Russia petroleum, construction, development, import, export, customs, oil and gas, steel, metallurgy, mineral resources, railway, railroad, codes, rules, norms, laws, approval, certification, decrees, regulations

2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»
Системы менеджмента качества
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
Часть III. Руководство по планам качества
СТО Газпром 9004 2007
Издание официальное
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
Общество с ограниченной ответственностью «Газкомплектимпэкс»
Некоммерческая организация
«Ассоциация «Северо Западный Региональный центр
по сертификации и научно технической экспертизе» (Ассоциация «Петросерт»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Информационно рекламный центр газовой промышленности»
Москва 2008

3. II
СТО Газпром 9004 2007
Предисловие
Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»
1 РАЗРАБОТАН
2 ВНЕСЕН
3 УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Обществом с ограниченной ответственностью «Газкомплект
импэкс» совместно с Некоммерческой организацией «Ассо
циация «Северо Западный Региональный центр по серти
фикации и научно технической экспертизе» (Ассоциация
«Петросерт») с участием специалистов ОАО «Газпром» и его
дочерних обществ и организаций
Управлением инновационного развития Департамента
стратегического развития ОАО «Газпром»
Приказом ОАО «Газпром» от 20 декабря 2007 г. № 327
с 17 мая 2008 г.
© ОАО «Газпром», 2007
© Разработка ООО «Газкомплектимпэкс», НО «Ассоциация «Петросерт», 2007
© Оформление ООО «ИРЦ Газпром», 2008

4. III
СТО Газпром 9004 2007
Содержание
1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
3 Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
4 Обозначения и сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
5 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
6 Структура и содержание планов качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
7 Порядок согласования планов качества с потребителями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
8 Отчетность по выполнению планов качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Приложение А (рекомендуемое) Структура плана качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

5. 1
СТО Газпром 9004 2007
СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»
Системы менеджмента качества
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
Часть III. Руководство по планам качества
Дата введения – 2008 05 17
1 Область применения
Настоящий стандарт развивает требования СТО Газпром 9001 часть I, часть II и содер
жит руководящие указания по разработке планов качества.
Настоящий стандарт предназначен для применения предприятиями и организациями,
являющимися внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром».
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТО Газпром 9000 2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТО Газпром 9001 2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть I. Общие
требования
СТО Газпром 9001 2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть II. Спе
циальные требования
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов и классификатора по соответствующим указателям, составленным на 1 января
текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО
9000, СТО Газпром 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 внутренние поставщики: Дочерние общества и организации ОАО «Газпром», выпол
няющие заказы в интересах ОАО «Газпром».
Издание официальное

6. 2
СТО Газпром 9004 2007
3.2 внешние поставщики: Поставщики, не являющиеся дочерними обществами и орга
низациями ОАО «Газпром».
3.3 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осущест
вленной деятельности.
3.4 корпоративные заказчики (потребители): ОАО «Газпром», дочерние общества и орга
низации ОАО «Газпром».
3.5 особо ответственные процессы: Специальные процессы, а также те процессы, кото
рые критическим образом влияют на качество продукции.
3.6 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Примечания
1 Процедуры могут быть документированными или недокументированными.
2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или
«документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документиро
ванной процедурой».
3.7 процесс: Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельно
сти, преобразующая входы в выходы.
3.8 специальные характеристики продукции: Характеристики продукции, которые могут
повлиять на ее безопасность или соответствие регламентам, функциональную пригодность,
рабочие характеристики или последующую обработку продукции.
3.9 специальные характеристики процесса: Параметры производственного процесса,
отклонения которых от установленных целевых значений могут оказать значительное нега
тивное влияние на специальную характеристику продукции или последующую обработку
продукции.
3.10 централизованный поставщик: Юридическое лицо, осуществляющее поставки
материально технических ресурсов и товарно материальных ценностей для дочерних
обществ и организаций по номенклатуре, утвержденной ОАО «Газпром».
3.11 качества: Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресур
сы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или кон
тракту.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
МТР – материально технические ресурсы;
ПК – план качества;
СМК – система менеджмента качества.

7. 3
СТО Газпром 9004 2007
5 Общие положения
5.1 Разработка планов качества осуществляется организацией в следующих целях:
однозначная идентификация требований потребителя к продукции и условиям
поставки;
анализ и подтверждение производственной осуществимости требований потребителя;
установление мер, обеспечивающих выполнение требований потребителя.
5.2 При разработке планов качества особое внимание должно уделяться специальным
характеристикам продукции, особо ответственным процессам и их специальным характери
стикам.
5.3 При необходимости планы качества могут быть согласованы с потребителем.
5.4 Организация должна иметь документированную процедуру по управлению плана
ми качества, устанавливающую:
порядок разработки, согласования и утверждения планов качества;
порядок внесения изменений;
систему контроля и отчетности по выполнению планов;
ответственность должностных лиц.
Документированная процедура должна также определять порядок управления запися
ми, ведение которых предусматривается планом качества.
6 Структура и содержание планов качества
6.1 Рекомендуемая структура плана качества приведена в приложении А. Ниже приве
дено описание содержания разделов плана.
В зависимости от объемов заказов, их повторяемости, отработанности технологии и
т.п. степень детализации плана качества может быть различной.
6.2 Контракт. В разделе приводятся реквизиты и основные условия контракта (объемы,
сроки, условия поставки).
6.3 Продукция (процесс). В разделе приводится наименование продукции, ее тип,
основные характеристики, документация, устанавливающая полный набор требований к про
дукции (ГОСТ, ТУ, стандарты потребителя и т.д.).
К процессам следует относить монтажные и пусконаладочные работы, процессы
дополнительной обработки продукции (нанесение защитных покрытий) и т.п.
При необходимости аналогичная информация приводится для основных составных
частей.

8. 4
СТО Газпром 9004 2007
6.4 Условия эксплуатации. В разделе приводятся основные характеристики условий
эксплуатации, способных оказать влияние на работоспособность, надежность, долговечность
продукции (климатические, степень агрессивности производственной среды и т.д.).
6.5 Специальные характеристики. На основании данных, перечисленных в 6.3, 6.4, фор
мируется перечень специальных характеристик продукции и устанавливаются требования к
их значениям. При этом в число специальных характеристик могут входить не только харак
теристики конечной продукции, но и характеристики, контролируемые на промежуточных
этапах изготовления.
6.6 Особо ответственные процессы. Состав особо ответственных процессов определяет
ся исходя из установленных специальных характеристик и требований к ним.
Для особо ответственных процессов должна проводиться их периодическая валидация.
6.7 Контроль качества. В разделе приводится информация:
о необходимых видах контроля и его объеме (выборочный, сплошной);
применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании.
6.8 Анализ производственной осуществимости. В разделе приводится информация:
о возможности обеспечения необходимыми сырьем и материалами;
об основном технологическом оборудовании с выделением оборудования для выпол
нения особо ответственных процессов;
о возможном объеме производства;
необходимости обновления специализированной технологической оснастки;
возможности проведения контроля качества продукции в необходимом объеме;
необходимости дополнительных мероприятий (разработка и внедрение новых техно
логических процессов, проведение дополнительных видов контроля и испытаний, повыше
ние квалификации персонала и т.п.).
При необходимости проведения дополнительных мероприятий в качестве приложения к
плану качества разрабатывается план организационно технических мероприятий с указанием:
состава мероприятий;
ответственных исполнителей;
сроков выполнения;
выделяемых ресурсов.
В данный раздел целесообразно также включать оценку распределения затрат по при
веденным выше позициям.
6.9 Записи. В разделе приводится перечень дополнительных записей, требуемых потре
бителем, и дается описание процедуры управления этими записями, если данная процедура
имеет отличия от общего порядка управления записями, принятого в организации.

9. 5
СТО Газпром 9004 2007
6.10 План качества может включать и другие разделы, направленные на учет и реализа
цию требований потребителя (специальная идентификация, требования к упаковке и транс
портной таре, условиям поставки (разбивка на партии, очередность) и т.д.).
6.11 В плане качества при его согласовании с потребителем могут быть установлены
требования по проведению потребителем входного контроля поставляемой продукции.
6.12 План качества должен быть подписан должностными лицами, участвовавшими в
его разработке, и утвержден руководителем организации или лицом, ответственным за
выполнение контракта.
7 Порядок согласования планов качества с потребителями
7.1 Планы качества согласовываются с централизованным поставщиком МТР или кор
поративными потребителями.
7.2 Необходимость согласования планов качества определяется потребителем. При
наличии согласования план качества может являться неотъемлемой частью контракта (дого
вора).
8 Отчетность по выполнению планов качества
8.1 Отчеты о выполнении планов качества должны содержать следующую информацию:
наличие претензий со стороны потребителя, характер претензий и их причины;
степень удовлетворенности потребителя (наличие пожеланий по улучшению);
полнота выполнения условий контракта;
адекватность идентификации специальных характеристик продукции;
адекватность идентификации особо ответственных процессов;
выявление несоответствий при проведении контроля качества продукции, причины
появления несоответствий, предпринятые корректирующие действия и их результативность;
подтверждение результатов анализа производственной осуществимости.
8.2 Отчеты о выполнении планов качества должны быть входными данными для ана
лиза СМК со стороны руководства.
8.3 В случае согласования плана качества потребителем отчет о его выполнении должен
быть представлен потребителю (по согласованию).

10. 6
СТО Газпром 9004 2007
Приложение А
(рекомендуемое)
Структура плана качества
1 Контракт
1.1 Реквизиты
1.2 Условия
1.3 Контактная информация
2 Продукция
2.1 Тип
2.2 Основные характеристики
2.3 Документация
3 Условия эксплуатации
4 Специальные характеристики
4.1 Состав
4.2 Требования
5 Особо ответственные процессы
5.1 Состав
5.2 Требования
6 Контроль качества
6.1 Виды и объем контроля и испытаний
6.2 Применяемые инструментальные средства
7 Анализ производственной осуществимости
7.1 Материально техническое обеспечение
7.2 Оборудование
7.3 Объем производства
7.4 Оснастка
7.5 Контроль качества
7.6 Дополнительные мероприятия
8 Записи
8.1 Состав
8.2 Процедуры управления

11. 7
СТО Газпром 9004 2007
ОКС 03.120.10
Ключевые слова: рекомендации по улучшению, руководство, план качества, система менед
жмента качества, структура, потребитель

12. Корректура В.М. Осканян
Компьютерная верстка Е.А. Ковешниковой
Подписано в печать 07.04.2008 г.
Формат 60x84/8. Гарнитура «Ньютон». Тираж 100 экз.
Уч. изд. л. 1,2. Заказ 104
ООО «ИРЦ Газпром», 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2.
Тел.: (495) 719 64 75, 719 31 17.
Отпечатано в ЗАО «Издательский Дом Полиграфия»