XK

1. PENGUATAN PENGAWASAN
POKJA 5

2. PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
Before: After:
1. Belum adanya innovasi dalam public campaign
tolak gratifikasi satker
1. Belum adanya sosialisasi berkala untuk menolak
gratifikasi
1. Adanya innovasi dalam public campaign
tolak gratifikasi satker seperti barcode
pengaduan pada kop surat satker, flyer
kegiatan
1. Telah dilakukan sosialisasi berkala, seperti
pada Instruksi pimpinan saat apel setiap
hari senin, video dan himbauan tolak
gratifikasi pada media sosial satker

4. Public Campaign Gratifikasi

5. PENGENDALIAN
GRATIFIKASI

6. Before: After:
1. Belum dibentuknya tim SKI
2. Belum identifikasi faktor
risiko satker
3. Belum adanya sosialisasi
manajemen risiko sesuai
Permenkes No. 25 Tahun
2019
1. Telah dibentuknya tim SKI
2. Telah disusunnya identifikasi
factor risiko satker
3. Adanya sosialisasi manajemen
risiko sesuai Permenkes No. 25
Tahun 2019

7. Pengendalian Resiko
Penandatanganan Pakta Integritas pegawai KKP, 6
Februari 2023

8. Before: After:
1. Belum adanya sosialisasi
sarana pengaduan pada
stake holder
1. Laporan Dumas belum
lengkap
1. Adanya barcode pengaduan
pada kop surat satker, flyer
kegiatan dan media sosial
sebagai sarana sosialisasi
sarana pengaduan pada
stake holder
1. Tim Dumas telah
melengkapi laporan WBS
satker

9. SARANA
PENGADUAN
MASYARAKAT
- Sosial Media Satker
- Email:
dumas.kkppalembang@gmail.co
m
- Link Pengaduan pada website:
kkppalembang.com
- Kotak Saran

10. Before: After:
1. Telah adanya link
pengaduan WBS ke
https://wbs.kemkes.go.id/
pada website KKP
Palembang
1. Tim WBS telah melengkapi
laporan
1. Belum adanya link
pengaduan WBS ke
https://wbs.kemkes.go.id/
pada website KKP
Palembang
1. Laporan WBS belum
lengkap

11. Sarana Pengaduan WBS:
- Form pada Website
www.kkppalembang.com
- Email:
wbs.kkppalembang@gmail.
com

12. Before: After:
Benturan
Kepentingan
1. Belum dibentuknya tim
Benturan kepentingan satker
1. Laporan Benturan
Kepentingan belum lengkap
1. Telah dibentuknya tim
Benturan kepentingan satker
melalui SK Pimpinan
1. Laporan Benturan
Kepentingan telah diperbaiki
dan dilengkapi