תקציב

רשומות
הצעות חוק
ה מ מ ש ל ה
י"ז בחשוון התשע"ה 98 10 8 בנובמבר 2014
עמוד
הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015 , התשע"ה 2014- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

תוכן לתקציב 2015
התוכן עמוד
תוספת ראשונה
תקציב רגיל
נשיא המדינה 135
הכנסת 136
חברי ממשלה 137
משרד ראש הממשלה 138
משרד האוצר 141
משרד הפנים 142
המשרד לביטחון הפנים 144
משרד המשפטים 146
משרד החוץ 148
מטה לביטחון לאומי 149
גמלאות ופיצויים 150
הוצאות שונות 151
מימון מפלגות 152
משרד הביטחון 153
הוצאות חירום אזרחיות 154
תיאום הפעולות בשטחים 155
רשויות מקומיות 156
משרד המדע התרבות והספורט 157
משרד החינוך 158
השכלה גבוהה 161
משרד הרווחה 162
משרד הבריאות 165
גמלאות לניצולי השואה 168
המשרד להגנת הסביבה 169
הקצבות לביטוח לאומי 170
משרד הבינוי והשיכון 171
המשרד לקליטת העלייה 172
משרד החקלאות 173
משרד האנרגיה והמים 175
הוועדה לאנרגיה אטומית 176
משרד הכלכלה 177
משרד התיירות 179
התוכן עמוד
תמיכות בענפי משק 180
משרד התקשורת 181
משרד התחבורה 182
רשות ממשלתית למים וביוב 3 8 1
מענקי בינוי ושיכון 4 8 1
המרכז למיפוי ישראל 185
תשלום ריבית 186
חוק חיילים משוחררים 187
תקציב פיתוח
רזרבה כללית 188
דיור ממשלתי 189
משטרה ובתי סוהר 190
בתי משפט 191
רשויות פיקוח 192
אוצר 193
נציבות שוויון זכויות 194
חינוך 195
בריאות 196
רשות האוכלוסין 197
שיכון 198
מפעלי מים 200
פיתוח התעשייה 201
תיירות 202
תחבורה 203
הוצאות פיתוח אחרות 204
תשלום חובות 205
תוספת שניה
מפעלים עסקיים
מפעלי משרד רוה"מ 207
והאוצר 209
בתי חולים פסיכיאטריים/
גריאטריים
בתי חולים ממשלתיים 214
נמל חדרה 219
רשות מקרקעי ישראל 21 2
126 הצעות חוק הממשלה - 898 , י"ז בחשוון התשע"ה, 10.11.2014

127
מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:
הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015 , התשע"ה 2014-
1 . )א ( בחוק זה -
"חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985- 1;
"סעיף תקציב" - סעיף בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה הקובע את ההוצאות של
משרד ממשלתי, של רשות ציבורית או של גוף ציבורי או של נושא בעל היקף או
חשיבות המצדיקים את קביעתו בסעיף נפרד, המחולק לתחומי פעולה לפי הצורך;
כללי סעיף 3 לחוק–יסוד: משק המדינה, קובע כי תקציב
המדינה ייקבע בחוק. על פי הסעיף האמור
הממשלה מחויבת להניח לפני הכנסת הצעת תקציב
מפורטת, הכוללת את הוצאות הממשלה הצפויות
והמתוכננות, ולצרף לה אומדן של המקורות למימון
התקציב. העקרונות החוקתיים שבבסיס חובה זו הם שניים:
) 1( העיקרון שהממשלה פועלת מכוח אמון הכנסת:
עיקרון זה, המקבל ביטוי בחובת הממשלה לקבל את אמון
הכנסת ובאפשרות להחליפה בהצבעת אי–אמון, מקבל
ביטוי נוסף בחובתה של הממשלה להביא את תקציב
המדינה לאישור הכנסת. תקציב המדינה משקף את
סדרי העדיפויות של הממשלה, בהתחשב בצורכי המשק
וביכולותיו התקציביות והכלכליות. חלוקת התקציב נעשית
בהתאם לסדרי העדיפויות של הממשלה, ומשקפת את
מידת החשיבות שהממשלה מייחסת לכל אחד מהם. נוסף
על כך, תקציב המדינה משקף את תכניות הפעולה של
הממשלה;
) 2( העיקרון שהממשלה פועלת בכספי הציבור כנאמן
הציבור: אין בידי הממשלה כסף השייך לה, אלא מלוא
התקציב שברשותה, שמקורו במסים הנגבים מהציבור
ומפירות נכסי הציבור, מופקד בידי הממשלה בנאמנות, כדי
לעשות בו שימוש לטובת האזרחים. מאחר שכספי התקציב
הם כספי הציבור, המוחזקים בנאמנות בשמו של הציבור
ובעבורו, על הממשלה לקבל את אישור נציגי הציבור -
הכנסת - באשר לאופן השימוש בכספים אלה.
פועל יוצא של האמור הוא כי על הממשלה לקבוע את
סדרי העדיפויות התקציביים שלה ואת תכניות הפעולה
שלה לתקופת התקציב, ולהביא הצעת תקציב המשקפת
את סדרי העדיפויות שלה ואת תכניות הפעולה שלה
לאישור הכנסת, כך שתקבל מעמד של חוק. הממשלה אינה
רשאית להוציא הוצאה תקציבית, להוציא הוצאה מותנית
בהכנסה, להתחייב בהתחייבות תקציבית ארוכת טווח
או למלא משרות - אלא בהתאם למה שנקבע בסעיפים
הרלוונטיים שבחוק התקציב )ר' סעיפים 3, 5, 6 ו– 7 לחוק
יסודות התקציב, התשמ"ה 1985- )להלן - חוק יסודות
התקציב((.
בהמשך לכך נקבעו בחוק יסודות התקציב העקרונות
העומדים בבסיס חוק התקציב השנתי. במסגרת זו קובע
חוק יסודות התקציב את הפרטים של חוק התקציב השנתי
ואת המבנה שלו, את סמכויות הממשלה להכניס שינויים
בתקציב במהלך שנת הכספים, את דרכי השימוש ביתרות
תקציב שלא נוצלו במסגרת שנת הכספים, את דרכי
השימוש ברזרבות ועוד.
בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק–יסוד: משק המדינה
ובחוק יסודות התקציב כאמור, נדרשת הממשלה להביא
לאישור הכנסת הצעת חוק תקציב לכל שנת כספים. חוק
התקציב קובע מסגרת הרשאה לממשלה לעניין הוצאת
כספים, לרבות נטילת התחייבויות כספיות ארוכות טווח
ומילוי תקני כוח אדם. כך קובע חוק התקציב לממשלה את
היקף הסכומים שאותם היא רשאית להוציא בשנת תקציב
מסוימת, אם כהוצאה ואם כהוצאה המותנית בהכנסה, את
היקף הסכומים שלגביהם היא רשאית להתחייב גם מעבר
לשנת התקציב, וכן את מכסת תקני כוח האדם המרבית
שהיא רשאית למלא.
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית,
התשנ"ב 1992- )להלן - חוק המסגרות הפיסקליות(, קובע
אף הוא הוראות הנוגעות לתקציב, בהיבט של המסגרות
הפיסקליות של התקציב. חוק המסגרות הפיסקליות קובע
כיום שתי מגבלות לתקציב:
המגבלה האחת - נוגעת להיקף הגירעון המתוכנן
המרבי בתקציב, כאחוז מהיקף התוצר המקומי הגולמי.
שיעור תקרת הגירעון נקבע בחוק במתווה הפוחת על פני
שנים;
המגבלה השנייה - נוגעת לשיעור הגידול בהיקף
ההוצאה הממשלתית בכל שנת תקציב, למול ההוצאה
הממשלתית בשנת התקציב הקודמת, בתוספת הצמדה
למדד )להלן - שיעור הגידול(. הממשלה רשאית להוציא
בשנה מסוימת את סכום ההוצאה של השנה שקדמה
לה בתוספת שיעור הגידול )להלן - מגבלת ההוצאה(.
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון
מס' 14 (, התשע"ד 2014- )ס"ח התשע"ד, עמ' 414 ( תיקן את
1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60 .
ד ב ר י ה ס ב ר
הצעות חוק הממשלה - 898 , י"ז בחשוון התשע"ה, 10.11.2014
הגדרות

128
"שנת הכספים 2015 " - התקופה המתחילה ביום י' בטבת התשע"ה ) 1 בינואר 2015 (
ומסתיימת ביום י"ט בטבת התשע"ו ) 31 בדצמבר 2015 (;
"תחום פעולה" - חלק של סעיף תקציב המוקצה לעניין מסוים, המחולק לתכניות
לפי הצורך;
שיעור הגידול החל משנת 2015 . בהתאם לתיקון זה שיעור
הגידול מחושב, החל משנת 2015 , על פי נוסחה, שהיא
הסכום של שני אלה:
) 1( ממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל בשלוש
השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב, שלגביהן פרסמה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את שיעורי הגידול כאמור;
) 2( אחוז אחד כפול היחס שבין 50% ובין יחס חוב-תוצר,
כהגדרתו באותו חוק.
לעניין זה יש להבחין בין שני סכומים, היינו בין
סך התקציב - המשקף את סך כלל הוצאות הממשלה
בשנת התקציב, לבין מגבלת ההוצאה הממשלתית לפי
חוק המסגרות הפיסקליות - שאינה כוללת את ההוצאה
הממשלתית לצורך החזר מרכיב הקרן בחובות של
הממשלה שאינם חובות למוסד לביטוח לאומי.
להלן הסכומים האמורים לעניין שנת התקציב 2015
הכלולה בחוק התקציב המוצע )הסכומים הנקובים להלן
הם באלפי שקלים חדשים(:
שנת התקציב 2015
סך התקציב 389,362,687,000
תקציב תשלום החזר מרכיב הקרן
57,215,000,000
בחובות הממשלה למעט החזר
חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי
מגבלת ההוצאה 332,147,687,000
סכום חד–פעמי לשנת הכספים
2015 שלא ייחשב במגבלת
ההוצאה לשנת 2016
4,300,000,000
חשוב לציין כי בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2074
מיום י"ג בתשרי התשע"ה ) 7 באוקטובר 2014 (, שעניינה כלל
רב–שנתי לכוח אדם במשרדי הממשלה לגבי השנים 2015
עד 2018 , מוצע במסגרת פרק ד' להצעת חוק ההתייעלות
הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת
התקציב 2015 (, התשע"ה 2014- , המונחת על שולחן הכנסת
יחד עם הצעת חוק זו, לתקן את חוק המסגרות הפיסקליות
ולקבוע בו מגבלה שלישית - הנוגעת לסך המרבי של
משרות כוח האדם. בהצעת החוק האמורה, מוצע להגביל
את הסך המרבי של משרות כוח האדם בתפקידים שאינם
כרוכים במתן שירות ישיר לציבור, בהתאם למצבת כוח
האדם שהממשלה היתה רשאית להעסיק בתפקידים
האמורים בשנת התקציב 2014 למשך ארבע שנים, ולאחר
מכן לבחון מחדש את המכסה האמורה ולעגנה בחוק.
יובהר כי מגבלה זו באה לידי ביטוי בהצעת חוק התקציב
השנתי לשנת הכספים 2015 , בהתאם להחלטת הממשלה
האמורה, עוד בטרם עוגנה בפועל בחוק.
תקציב המדינה משקף את סדרי העדיפויות
המתוכננים של הממשלה, ומתייחס לצרכים שהיא רואה
לנגד עיניה במועד גיבוש התקציב. התקציב מגובש מתוך
ידיעה שצורכי המדינה משתנים, ומתוך הבנה שאין כוונה
לשתק את יכולתה של הממשלה להמשיך לקבל החלטות
ולקבוע מדיניות במהלך השנה - גם אם אלה משפיעים
על התקציב. התקציב נקבע במסגרת היכולות הכלכליות
והתקציביות הצפויות במועד גיבוש התקציב, על פי מיטב
התחזיות שבידי הממשלה באותו מועד, ומתוך ידיעה
שתחזיות אלה לא ישקפו בהכרח את ביצועי המשק בפועל.
תקציב המדינה גם משקף את תכניות הפעולה המתוכננות
של הממשלה בעת גיבוש התקציב, מתוך הבנה שהביצוע
בפועל לא יתאם, ככל הנראה, באופן מלא את תכניות
הפעולה המתוכננות.
חוק התקציב השנתי נסמך על הערכות ותחזיות
הנערכות על ידי אנשי המקצוע בממשלה, ובגופים אחרים
במגזר הציבורי, כגון בנק ישראל. ככל תחזית, אין ביכולתה
להתאים באופן מלא לביצוע בפועל. אנשי המקצוע
נדרשים לחזות את היקף ביצועי המשק במהלך השנה, את
שיעור המסים שייגבו, את גובה ההוצאות שיידרשו ואת
הרמה שבה יצליחו משרדי הממשלה השונים לבצע את
תכניותיהם )להלן - התחזיות(. התחזיות ותכנונים עתידיים
נסמכים במידה רבה על הערכות שיש בהן ממד משמעותי
של חוסר ודאות. כך למשל, ההוצאה התקציבית מתבססת
על הנחות מסוימות בדבר שיעור הגידול באוכלוסייה,
גובה המדד, היקף האבטלה, גובה הריבית, שיעורי מיצוי
הטבות וסיוע ועוד הנחות רבות. אם מתברר שהתחזית
אינה תואמת באופן מדויק למציאות, או כאשר מתחוללים
שינויים בהערכות אלה, יש צורך לבצע במהלך השנה
שינוי בתקציב. פירוט ההוצאות הקשורות בשינויים אלה
אינו "צפוי ומתוכנן" במועד קבלת חוק התקציב השנתי,
ועל כן פירוט זה אינו יכול להיכלל בו בהתאם להוראת
סעיף 3)א() 2( לחוק–יסוד: משק המדינה.
כמו כן, חלק ניכר מעבודת המטה בגיבוש הצעת
חוק התקציב כרוך בהערכת מידת הוודאות להתממשות
הצורך התקציבי - החל מהוצאות שרמת הוודאות לגביהן
גבוהה יחסית ועד להוצאות שמידת סיכויי התממשותן
נמוכה יותר. אילו היה ניתן במועד אישור התקציב לדעת
את כל שייוודע בסוף השנה, דהיינו ב– 31 בדצמבר שלה,
בוודאי היה מתגלה שכמה וכמה פרויקטים שאמורים
היו להתממש במהלך שנת התקציב, לא התממשו הלכה
למעשה. גלוי וידוע כי חלק מהפרויקטים שאושרו לביצוע

"תכנית" - חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים.
)ב ( לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק יסודות התקציב.
129
"תכנית" - חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים.
)ב ( לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק יסודות התקציב.
במהלך שנת התקציב לא יתממשו הלכה למעשה, וכך
מתגלה מדי שנה בתום שנת התקציב.
מובן מאליו שתקצוב מלא של כל הפרויקטים
המתוכננים אינו נבון ואינו ראוי. אם מתכננת הממשלה
לבצע עשרה פרויקטים במהלך השנה, אך בסופו של דבר
יתממשו רק תשעה מהם, הרי שבשל העובדה שמסגרת
התקציב כפופה למגבלות הפיסקליות שהוזכרו לעיל,
הצורך לתקצב את הפרויקט הנוסף - שבסופו של דבר לא
יֵצֵא אל הפועל - פוגע בצרכים התקציביים האחרים של
הממשלה. במקום להקצות תקציב לסלילת כביש שרמת
העדיפות שלו גבוהה, אך בסופו של דבר הוא לא ייסלל,
ניתן לתקצב שיפורים בכבישים אחרים שרמת העדיפות
שלהם נמוכה יותר, אך ביצוע שיפורים אלה הוא ודאי
יותר. גורמי המקצוע בממשלה נוטלים אפוא את רשימת
הפרויקטים המתוכננת, את אומדן סיכויי הביצוע של כל
אחד מהם, את סדרי העדיפויות של הממשלה ואת כלל
ההשערות והתחזיות הנוגעות לקשיים שמימוש כל אחד
מהפרויקטים עלול להיתקל בהם, ויוצרים מתרכובת זו את
הצעת חוק התקציב השנתי )להלן - ניהול סיכונים(.
על רקע כל האמור מוצע בזה חוק התקציב השנתי
לשנת הכספים 2015 .
יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 2)ב( לחוק יסודות
התקציב, חוק התקציב השנתי יכלול את התקציב הרגיל,
תקציב פיתוח וחשבון הון, החזר חובות לבנק ישראל, תקציב
המפעלים העסקיים - הוצאות ותחזית הכנסות וכן את
רשימת העודפים המיוחדים לעניין סעיף 14 לאותו החוק.
בשנת הכספים 2015 לא יהיו החזרי חוב לבנק ישראל ולכן
הם לא נכללים בחוק התקציב לשנת 2015 . כמו כן, גם
השנה לא יכלול חוק התקציב לשנת הכספים 2015 רשימת
תכניות המנויות בחוק שאם נותר בהן סכום עודף רשאי
שר האוצר, בהודעה לוועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף
14 לחוק יסודות התקציב, להתיר את השימוש באותו סכום
לתכנית שבה נכלל. זאת מאחר שלא צפויים עודפים כאמור
ושימושים בהם בשנת הכספים 2015 . בהקשר זה יובהר כי
בהתאם לסעיף 14 )ב( לחוק יסודות התקציב, שר האוצר
רשאי, באישורה המוקדם של ועדת הכספים של הכנסת,
להוסיף תכניות לרשימת העודפים המיוחדים, כך שאם
התחזית כאמור תשתנה ויימצא כי יש לקבוע רשימת
תכניות לצורך שימוש בעודפים שלהם כאמור, יהיה ניתן
לעשות זאת באופן שתואר לעיל.
עוד יצוין כי מידע מפורט נוסף בדבר עיקרי התקציב
ותכנית תקציב רב–שנתית, הכולל, בין השאר, סקירה כללית
בדבר עיקרי ההתפתחויות הכלכליות, המדיניות הכלכלית
ומדיניות התקציב לשנת התקציב 2015 , וכן את עיקרי
ההוצאות והפעולות של משרדי הממשלה השונים )להלן
- עיקרי התקציב( יונח על שולחן הכנסת עם הנחת הצעת
חוק התקציב השנתי וכן יפורסם על ידי משרד האוצר
באתר האינטרנט של המשרד בכתובת .www.mof.gov.il
בהתאם להוראות סעיף 2)ב( לחוק יסודות התקציב,
לחוק התקציב השנתי יצורפו תחזית התקבולים והמילוות
וכן תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים.
בהתאם לכך, תחזית התקבולים והמילוות לשנת הכספים
2015 וכן תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים
בשנת הכספים 2015 , נכללים בעיקרי התקציב ומצורפים
באופן זה לחוק התקציב.
נוסף על כך, כבכל שנה, מפרסם משרד האוצר את
פירוט התקציב של כל אחד ממשרדי הממשלה וגופים
אחרים שנקבע להם סעיף תקציב נפרד, לרבות חלוקת סעיפי
התקציב האמורים לתחומי פעולה, לתכניות ולתקנות
)כאשר החלוקה לתקנות אינה חלק מחוק התקציב עצמו(,
וכן דברי הסבר לסעיפים אלה )להלן - פירוט התקציב(.
פירוט התקציב יונח גם הוא על שולחן הכנסת עם הנחת
הצעת חוק התקציב השנתי וכן יפורסם באתר האינטרנט
של משרד האוצר כאמור.
השנה, חל שינוי בפירוט התקציב והוא יכלול ביאורים
לחוק התקציב, כמפורט להלן:
) 1( ניהול סיכונים ותחזיות - ביאורים באשר לניהול
הסיכונים ותחזיות שנלקחו בחשבון בתקציב המדינה,
באופן שיאפשר לחברי הכנסת להבין בצורה טובה יותר
מוקדים שבהם פירוט התקציב מביא בחשבון ניהול סיכונים
ותחזיות. מובן שאין אפשרות לביאור מלא של כל המצבים
הללו, שכן הדבר יחייב התייחסות לכל תרחיש אפשרי
ולהסתברותו;
) 2( נסיבות טכניות - ביאורים באשר למצבים שבהם
תקציב מסוים אינו נכלל בסעיף המתאים לו מסיבות
טכניות, דוגמת מקרים שבהם מימוש פרויקט שבאחריותו
של משרד אחד ייעשה במימון של תקציב המוקצה למשרד
אחר.
כמו כן, בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2084 מיום
י"ג בתשרי התשע"ה ) 7 באוקטובר 2014 (, שעניינה אימוץ
המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה
בישראל, הוחלט על יישום הדרגתי של ניתוח מגדרי של
תקציב המדינה והטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי התקצוב
על כלל תקציב המדינה בתוך ארבע שנים. החלטה זו היא
הפעם הראשונה שבה משרדי הממשלה מונחים לערוך
ניתוח מלא של תקציבם ושל השימושים שלו ולפעול
לגיבוש מדיניות וסדרי עדיפויות בהתבסס על הניתוח.

תקציב ההוצאה
לשנת הכספים 2015
130
2 . )א ( הממשלה רשאית להוציא בשנת הכספים 2015 סכום של 389,362,687,000
שקלים חדשים )להלן - תקציב ההוצאה לשנת 2015 (, המורכב מתקציב רגיל בסך
295,227,176,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 94,135,511,000 שקלים
חדשים.
)ב ( חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2015 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות,
תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו "הוצאה".
תקציב ההוצאה
המותנית בהכנסה
3 . )א ( נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים
2015 , כהוצאה מותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיפים 5)א( ו– 5)ב( לחוק יסודות התקציב
)להלן - תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2015 (, סכום של 24,825,015,000
שקלים חדשים, המורכב מתקציב רגיל בסך 19,415,966,000 שקלים חדשים ומתקציב
פיתוח וחשבון הון בסך 5,409,049,000 שקלים חדשים.
)ב ( חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2015 לסעיפי תקציב, לתחומי
פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו "הוצאה מותנית
בהכנסה".
הרשאה להתחייב
4 . הממשלה רשאית להתחייב בשנת הכספים 2015 , בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת
הראשונה ביחס לכל סעיף תקציב, תכנית ותחום פעולה, בטור שכותרתו "הרשאה
להתחייב".
שיא כוח אדם
5 . )א ( הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2015 , למלא משרות עד לשיא כוח אדם של
82,963 משרות.
)ב ( חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן )א( לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה
ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו 'שיא כוח אדם" ובטור
שכותרתו "משרות עבודה בלתי צמיתה".
סעיף 2 סעיף זה קובע את סכום ההוצאה שרשאית
הממשלה להוציא בשנת התקציב 2015 . סכום
ההוצאה הכולל המותר מחולק לסעיפי תקציב שונים,
כאשר כל סעיף מתייחס למשרד ממשלתי מסוים, לרשות
ציבורית או לגוף ציבורי מסוימים, או לנושא שבשל
היקפו או חשיבותו נדרש לו סעיף תקציב ייעודי. סעיפי
התקציב מחולקים לתחומי פעולה שונים לפי הצורך.
תחומי הפעולה מחולקים אף הם, לפי הצורך, לתכניות
שונות. החלוקה לתחומי פעולה ולתכניות כאמור מפורטת
בתוספת הראשונה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".
סעיף 3 סעיף זה קובע סכום הוצאה נוסף, מעבר לסכום
ההוצאה לפי סעיף 2, שאותו מותר לממשלה
להוציא בשנת התקציב 2015 , וזאת בכפוף לכך שסכום
זה התקבל בידיה כהכנסה ממקורות חוץ–ממשלתיים
)להלן - הוצאה מותנית בהכנסה(. הסכום הכולל של
ההוצאה המותנית בהכנסה מחולק, לפי הצורך, לתחומי
פעולה שונים, אשר מחולקים גם הם, לפי הצורך, לתכניות
שונות. החלוקה לתחומי פעולה ולתכניות כאמור מפורטת,
בתוספת הראשונה, בטור השלישי שכותרתו "הוצאה
מותנית בהכנסה".
סעיף 4 נוסף על המגבלה על הוצאת כספים בפועל,
כמפורט לעיל בסעיפים 2 עד 3 המוצעים, רשאית
הממשלה להתחייב בשנת התקציב 2015 להוציא הוצאות
לגבי סעיפי תקציב, תחומי פעולה ותכניות, עד לסכומים
הנקובים לגביהם בתוספת הראשונה בטור הרביעי
שכותרתו "הרשאה להתחייב".
סעיף 5 נוסף על המגבלה על הוצאת כספים בפועל
ועל ההרשאה להתחייב, כמפורט לעיל בסעיפים
2 עד 4 המוצעים, מגביל חוק התקציב את הממשלה במילוי
משרות. סעיף 5 המוצע קובע תקרה של משרות שאותן
רשאית הממשלה למלא בשנת התקציב 2015 )להלן -
שיא כוח אדם(. מספר זה מחולק, לפי הצורך, לתחומי
פעולה שונים, אשר מחולקים גם הם, לפי הצורך, לתכניות
שונות. החלוקה לתחומי פעולה ולתכניות כאמור מפורטת,
בתוספת הראשונה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח
אדם" ובטור השישי שכותרתו "משרות עבודה בלתי
צמיתה". בשל הצורך לשקף בחוק התקציב את מכלול
ההעסקה בשירות הממשלתי, כוללת הצעת התקציב גם
התייחסות לעובדים במשרות של עבודה בלתי צמיתה
וזאת בטור נפרד מהטור של שיא כוח האדם הרגיל.

131
6 . )א ( נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה
- תקציב, הרשאה
להתחייב, שיא
כוח אדם ותחזית
תקבולים לשנת
הכספים 2015
6 . )א ( נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה
לשנת 2015 , רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2015 במסגרת תקציב מפעלים
עסקיים סכום של 19,440,349,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב,
לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "הוצאה".
)ב ( נוסף על ההרשאה להתחייב כאמור בסעיף 4, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015
להתחייב במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת השנייה
ביחס לכל סעיף תקציב, תחום פעולה ותכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב".
)ג ( נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2015 לפי
סעיף 5)א(, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 למלא משרות במפעלים עסקיים
עד לשיא כוח אדם של 29,271 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב,
לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "שיא כוח
אדם" ובטור שכותרתו "משרות עבודה בלתי צמיתה".
)ד ( תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2015 , היא
כמפורט בתוספת השנייה.
לשנת 2015 , רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2015 במסגרת תקציב מפעלים
עסקיים סכום של 19,440,349,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב,
לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "הוצאה".
הוראות לעניין
שימוש ברזרבה
כללית למטרות
מסוימות בשנת
הכספים 2015
7 . בשנת הכספים 2015 , לעניין שימוש בסכומים שבסעיף התקציב "רזרבה כללית" למטרה
שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב,
יקראו את הסעיף האמור כאילו נאמר בסוף סעיף קטן )א( שבו "לעניין סעיף זה,
"הוועדה" - ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה."
תחולת חוק יסודות
התקציב
8 . אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, וכל שינוי בסכומים
הנקובים בחוק זה ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם להוראות החוק האמור.
תחילה 9 . תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה ) 1 בינואר 2015 (.
פרסום 10 . חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.
- תקציב, הרשאה
להתחייב, שיא
כוח אדם ותחזית
תקבולים לשנת
הכספים 2015
)ב ( נוסף על ההרשאה להתחייב כאמור בסעיף 4, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015
להתחייב במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת השנייה
ביחס לכל סעיף תקציב, תחום פעולה ותכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב".
)ג ( נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים 2015 לפי
סעיף 5)א(, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 למלא משרות במפעלים עסקיים
עד לשיא כוח אדם של 29,271 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב,
לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "שיא כוח
אדם" ובטור שכותרתו "משרות עבודה בלתי צמיתה".
)ד ( תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2015 , היא
7 . בשנת הכספים 2015 , לעניין שימוש בסכומים שבסעיף התקציב "רזרבה כללית" למטרה
שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב,
יקראו את הסעיף האמור כאילו נאמר בסוף סעיף קטן )א( שבו "לעניין סעיף זה,
"הוועדה" - ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה".
הוראות לעניין
שימוש ברזרבה
כללית למטרות
מסוימות בשנת
הכספים 2015
8 . אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, וכל שינוי בסכומים
הנקובים בחוק זה ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם להוראות החוק האמור.
תחולת חוק
יסודות התקציב
9 . תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה ) 1 בינואר 2015 (. תחילה
10 . חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו. פרסום
סעיף 6 סעיף זה קובע את סכומי ההוצאה, ההרשאה
להתחייב ושיא כוח אדם בשנת התקציב 2015 ,
לגבי יחידות ממשלתיות אשר מסווגות במסגרת חוק
התקציב כמפעלים עסקיים, כאמור בסעיף 8 לחוק יסודות
התקציב. סכומי ההוצאה, ההרשאה להתחייב ומכסת תקני
כוח האדם מפורטים בתוספת השנייה, כשהם מחולקים
לסעיפי תקציב שונים, אשר כל אחד מיועד ליחידה
ממשלתית המסווגת כמפעל עסקי.
סעיף 8)ד( לחוק יסודות התקציב קובע כי תחזית
התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בכל שנת
כספים תהיה כמצוין בחוק התקציב השנתי. בהתאם לכך,
תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת
הכספים 2015 , מפורטת בתוספת השנייה, בטור הראשון
שכותרתו "הכנסה הוצאה". בטור האמור, תחת כותרת
המשנה "סך הכל הוצאות", מופיעים בהתאמה לתחזית
התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים )"סך הכל
הכנסה"( גם סכומי ההוצאה של המפעליים העסקיים,
ביחס לכל מפעל עסקי בהתאם לסעיף התקציבי שלו.
חלוקה זו מעגנת עיקרון של מגבלת הוצאה של גופים
אלה כך שתתאם לגובה תחזית התקבולים שלהם, והכול
סעיף 7 סעיף 12 לחוק יסודות התקציב קובע כי שר
האוצר רשאי, בהודעה לוועדת הכספים של
הכנסת, לקבוע את המטרות אשר להן יוצאו הסכומים
וימולאו המשרות שבסעיף תקציב "רזרבה כללית", ובלבד
שלא יגדיל בדרך זו תכנית בסכום העולה על שיעור מסוים
הקבוע בחוק, אלא באישור מוקדם של הוועדה. על רקע
זה, מוצע לקבוע כי לעניין בקשת שר האוצר לגבי שימוש
ברזרבה הכללית לפי סעיף 12 האמור, למטרה שבמסגרת
הפעילות של משרד ראש הממשלה - תבוא, במקום ועדת
הכספים של הכנסת, ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ
והביטחון של הכנסת מקרב חבריה. זאת כדי לאפשר דיון
סגור ומצומצם בנושאים המתאימים לכך, בלי לפגוע
ביכולתה של הכנסת לקיים פיקוח פרלמנטרי הולם.
סעיף 8 למען הסר ספק, מוצע להבהיר כי אין בהוראות
חוק התקציב המוצע כדי לגרוע מהוראות חוק
יסודות התקציב וכי בהתאם לכך כל שינוי בסכומים
הנקובים בחוק התקציב ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם
להוראות חוק יסודות התקציב.
סעיפים תחילתו של חוק התקציב המוצע תהיה ביום
9 ו– 10 י' בטבת התשע"ה ) 1 בינואר 2015 ( שהוא תחילת
שנת התקציב 2015 , וחוק התקציב יפורסם
ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.

2015
  
    
 
(")
69,532.5 41,287,773 19,415,966 295,227,176  :
43,042,078 5,409,049 94,135,511  :
69,532.5 41,287,773 19,415,966 295,227,176  :
----------- ----------------- ----------------- ------------------ ----------------
15,917 1,070,615 1,379,526 15,003,749 
59 0 800 50,990  01
712 40,000 180 667,762 ** 02
910 290,000 81,224 2,009,420  04
5,375 0 289,195 2,071,422  05
663.5 211,615 11,100 432,770  06
5,456.5 0 847,658 3,081,367  08
1,025 0 60,497 1,636,406  09
7 0 0 39,302  10
580 0 0 379,280 *** 11
0 0 0 144,627  14
0 529,000 0 3,975,485  18
132
 
 



 
69,532.5 84,329,851 24,825,015 389,362,687 -
===== ======== ======== ========= =========
332,147,687 *
57,215,000
===== ====== ======= ======== =========
  ,  68

1,129 0 88,872 514,918
36,659.5 24,767,161 8,869,887 69,695,867 
===== ======== ======== ======== =============
34,222 2,567,161 961,639 14,209,499  07
2,144 22,000,000 7,771,789 52,552,073  15
44.5 200,000 0 403,149  16
249 0 136,459 97,715  17
0 0 0 147,927  35
0 0 0 2,285,504  46
9,983 1,460,238 7,136,354 128,546,060 
===== ======== ======= ========= =============
 ,    19
 
134 211,500 46,431 1,209,855
2,416 193,000 2,186,371 47,116,360  20
0 0 0 9,449,193  21
3,156.5 81,183 1,803,670 6,095,225  23
3,794.5 324,555 3,097,982 27,486,796  24
79.5 0 0 4,075,694  25
0 0 0 31,510,733  27
402.5 650,000 1,900 1,602,204  30

 
 



 
  
1,965.5 72,300 187,113 3,267,218 
====== ======== ====== ======== ======
583.5 0 5,000 212,760  29
301 45,000 52,500 366,178  34
40
  , 
  727.5 23,000 102,838 419,883
125.5 3,500 1,655 114,234  41
0 0 4,320 2,068,739  42
228 800 20,800 85,424  43
4,072.5 3,847,459 1,127,463 8,160,052 
====== ======= ======= ======== =======
510.5 200,000 361,961 317,769  26
1,394.5 617,209 213,859 1,552,940  33
1,925 598,250 46,096 3,680,149  36
143.5 15,000 5,414 209,398  37
0 2,417,000 479,898 2,331,514  38
99 0 20,235 68,282  39
935 10,070,000 715,623 30,627,230 
=== ======== ====== ========= ===========
0 0 715,323 14,558,246  12
0 0 0 3,618,002  13
809 10,000,000 0 12,058,000  47
126 70,000 300 392,982  54
39,927,000 
======== ========
39,927,000  45
43,042,078 5,409,049 94,135,511  :
--------------- --------------- --------------- ----------------------------------
43,042,078 5,409,049 25,520,511 
--------------- --------------- --------------- ----------------
3,096,315 68,556 236,034 
======= ====== ======= =========
3,066,000 68,556 135,150  51
30,315 0 100,884  53
786,666 55,400 692,015 
======= ====== ====== =============
786,666 55,400 692,015  52
2,629,298 208,193 2,089,624 
======= ====== ======= =============
2,180,431 160,000 1,572,962  60
448,867 48,193 516,662  67
הצעות חוק הממשלה - 898 , י"ז בחשוון התשע"ה, 133 10.11.2014

 
 



 
  
34,299,652 3,402,212 18,595,682 
======== ====== ======= ======
4,818,361 2,474,700 1,114,014  70
1,238,291 193,012 1,309,915  73
28,243,000 734,500 16,171,753  79
692,000 100,000 833,362 
======= ====== ======= ==============
170,000 50,000 136,228  76
522,000 50,000 697,134  78
1,538,147 1,574,688 3,073,794 
======= ====== ======= ==============
1,538,147 1,574,688 3,073,794  83
68,615,000 
======= ====== ======= ==============
68,615,000  84
11,400,000  :
.(11,400,000) (68,615,000) (389,362,687) *
. ," **
 . ***
. :

חוק התקציב לשנת הכספים 2015
(באלפי שקלים חדשים)
סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
הוצאה מותנית
01 נשיא המדינה הוצאה בהכנסה
סעיף 01 נשיא המדינה ולשכתו 50,990 800 59.0 14.0
=== === == ===== ==============
תחום 51 נשיא המדינה ומוסדותיו 49,535 800 59.0 14.0
-.-.-. -.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 51 נשיא המדינה 46,151 800 53.5 11.0
תוכנית 02 51 נשיאי המדינה לשעבר 3,384 5.5 3.0
תחום 52 רזרבה 1,455
-.-.-.-. .-.-.-.-
תוכנית 01 52 רזרבה 1,455
תחום 99 חשבון מעבר
.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 99 99 חשבון מעבר
* משרות עבודה בלתי צמיתה

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
02 הכנסת הוצאה בהכנסה
סעיף 02 הכנסת 667,762 180 40,000 712.0 66.0
=== ==== ===== == ====== ====
תחום 02 חברי הכנסת 130,520
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 02 מרכיבי שכר חברי הכנסת 63,300
תוכנית 02 02 תנאי חברי הכנסת 67,220
תחום 03 פעולות הכנסת 424,602 180 712.0 66.0
-.-.-. -.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 03 שירותים מקצועיים 35,090
תוכנית 02 03 קשרי חוץ טקסים וקרנות 6,560 180
תוכנית 03 03 שכר צוות פרלמנטי -
סיעות 7,990
תוכנית 04 03 הוצאות עובדי הכנסת 170,665 511.0 58.0
תוכנית 05 03 אמרכלות 96,597
תוכנית 06 03 ביטחון 65,395 201.0 8.0
תוכנית 07 03 ניהול מערכות מחשב 42,305
-.-.-.-.-. .-.-.-.-
תחום 05 תוספת מבנה 23,140
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 05 תוספת מבנה 23,140
תחום 07 שירותי משרד ליו"ר כנסת
לשעבר 400
-.-.- .-.-.-.-
תוכנית 01 07 שירותי משרד ליו"ר כנסת
לשעבר 400
תחום 08 גימלאות חברי כנסת 70,600
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 08 גימלאות חברי כנסת 70,600
תחום 09 מוזיאון הכנסת 500 40,000
-.-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 09 מוזיאון הכנסת 500 40,000
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
03 חברי ממשלה הוצאה בהכנסה
סעיף 03 חברי ממשלה
========

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
04 משרד ראש הממשלה הוצאה בהכנסה
סעיף 04 משרד ראש הממשלה 2,009,420 81,224 290,000 910.0 1,254.5
====== ==== ====== ===== ======= ============
תחום 06 השלמת טיפול במפוני
ההתנתקות 167,300 30.0
-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 06 שכר 8,879 30.0
תוכנית 03 06 אמרכלות 8,764
תוכנית 04 06 פעולות 6,500
תוכנית 08 06 הסכמים לקבוצות על פי
סעיף 85 לחוק יישום
תכנית ההתנתקות 34,579
תוכנית 10 06 סיוע לפרטים - מגורים
ומענקים 20,479
תוכנית 11 06 סיוע לפרטים - תעסוקה 2,127
תוכנית 12 06 סיוע לעסקים 27,494
תוכנית 14 06 מימון פעולות משרדי
הממשלה 58,478
תחום 51 משרד ראשי 559,164 5,246 265,000 273.0 380.0
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 51 מטה המשרד 299,672 800 185.0 233.5
תוכנית 04 51 תמיכות בארגוני הנצחה 46,783
תוכנית 05 51 הרשות לקידום מעמד האשה 13,880 4.0 7.0
תוכנית 06 51 הרשות לפיתוח כלכלי של
המגזר הערבי 12,547 69.0
תוכנית 07 51 ארכיון המדינה 25,007 50 5,000 39.0 16.5
תוכנית 08 51 המטה הקיברנטי הלאומי 29,573 35.0
תוכנית 10 51 פרויקטים והחלטות ממשלה
רוחביות 31,000 4,000
תוכנית 11 51 לשכת העיתונות הממשלתית 9,261 396 30.0 2.0
תוכנית 14 51 מטה ישראל דיגיטאלית 74,008 260,000 6.0
תוכנית 15 51 מטה התקשוב הממשלתי 17,433 15.0 11.0
תחום 52 משרדי ממשלה ולשכות שרים 162,099 33.0 104.0
-.-.-.-. -.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 52 חברי הממשלה 69,848 29.0
תוכנית 02 52 המשרד לאזרחים ותיקים 46,303 4.0 33.5
תוכנית 03 52 המשרד לירושלים והתפוצות 10,000 19.0

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
תוכנית 04 52 המשרד לעניינים
אסטרטגים וענייני
מודיעין 34,409 43.5
תוכנית 09 52 לשכת סגן השר אופיר
אקוניס 1,539 8.0
תחום 53 סטטיסטיקה ממלכתית 195,067 8,383 338.0 388.5
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 53 הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה 165,345 6,383 336.0 320.5
תוכנית 02 53 ביצוע סקרים חיצוניים 5,457 2,000 2.0 18.5
תוכנית 03 53 רזרבה לביצוע סקרים 24,265 49.5
תחום 54 הרבנות הראשית לישראל 16,857 1,700 22.0 38.5
-.-.-. -.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 54 רבנות ראשית 16,857 1,700 22.0 38.5
תחום 55 נציבות שירות המדינה 86,242 233 113.0 154.0
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 55 נציבות שירות המדינה 66,856 233 113.0 62.0
תוכנית 02 55 תכניות מיוחדות 19,386 92.0
תחום 56 המשרד לשיתוף פעולה
אזורי 32,523 3.0 37.5
-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-
תוכנית 01 56 שיתוף פעולה אזורי 32,523 3.0 37.5
תחום 59 לשכת הקשר נתיב 63,537 74.0 4.0
-.-.- -.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 59 נתיב 63,537 74.0 4.0
תחום 61 החטיבה להתיישבות 96,781 55,190
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 61 מרחב צפון 7,500
תוכנית 02 61 מרחב מרכז 6,250
תוכנית 03 61 מרחב מרכז - הר חברון 1,250
תוכנית 04 61 מרחב דרום 67,900 7,500
תוכנית 05 61 פעולות המטה 25,198 32,690
תוכנית 06 61 רזרבות 3,683
תחום 62 המשרד לשירותי הדת 393,619 10,472 25,000 50.0 68.0
-.-.-. -.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 62 מועצות דתיות 286,417 4,000
תוכנית 02 62 תמיכה בשירותי דת 11,331 6,472

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
תוכנית 03 62 בתי עלמין 4,400
תוכנית 04 62 תמיכה בהקמת מוסדות דת 14,400 25,000
תוכנית 05 62 שכר 20,379 41.0 57.0
תוכנית 06 62 תפעול 13,039
תוכנית 07 62 מערך הגיור 31,100 9.0 11.0
תחום 63 המשרד לפיתוח הנגב
והגליל 168,089 4.0 50.0
-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-
תוכנית 01 63 שכר 15,129 4.0 50.0
תוכנית 03 63 פיתוח הנגב והגליל 142,100
תחום 70 רזרבות 68,142
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-
תוכנית 01 70 רזרבה לעמידה במגבלה
הפיסקאלית 68,142
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
05 משרד האוצר הוצאה בהכנסה
סעיף 05 משרד האוצר 2,071,422 289,195 5,375.0 1,309.5
====== ====== ====== ======= ========
תחום 51 משרד האוצר ראשי 391,624 90,451 624.0 429.5
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 51 מטה משרד האוצר 199,091 110 171.0 188.0
תוכנית 02 51 אגף התקציבים 13,820 47.0 28.5
תוכנית 04 51 החשב הכללי 65,192 5,000 195.0 77.5
תוכנית 05 51 שוק ההון, ביטוח וחסכון 28,791 15,500 70.0 71.5
תוכנית 06 51 שכר והסכמי עבודה 14,026 36.0 23.5
תוכנית 07 51 מחקר, כלכלה והכנסות
המדינה 24,367 31.0 8.0
תוכנית 08 51 פעולות בחו"ל 16,079 3,100 4.0
תוכנית 09 51 הלשכה לפיצויים אישיים 8,647 15.0 0.5
תוכנית 11 51 מנהל הדיור והרכש
הממשלתי 5,659 4,894
תוכנית 12 51 רשות החברות הממשלתיות 24,599 3,200 32.0 30.0
תוכנית 13 51 מנהל הרכב הממשלתי 50,000 23.0 2.0
תחום 52 רשות המיסים 1,613,046 198,744 4,751.0 880.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 52 רשות המיסים ראשי 1,468,178 192,944 4,459.0 842.5
תוכנית 02 52 שירותי עיבוד ממוכנים 144,868 5,800 292.0 37.5
תחום 53 רזרבה למשרד האוצר 66,752
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
06 משרד הפנים הוצאה בהכנסה
סעיף 06 משרד הפנים 432,770 11,100 211,615 663.5 435.5
==== ==== ====== ===== ====== ========
תחום 20 הנהלת המשרד 135,476 1,400 186.0 62.0
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 20 כללי 135,476 1,400 186.0 62.0
תחום 21 הבחירות ברשויות
המקומיות 13,471 2.0 16.5
-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 21 הפיקוח הארצי על
הבחירות 8,603 2.0 16.5
תוכנית 02 21 מימון מפלגות רשויות
מקומיות 4,868
תחום 22 שירותי דת לעדות לא
יהודיות וליהודים קראים 62,608 6,100 240.0 162.0
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 22 שירותי דת שוטפים 58,932 240.0 162.0
תוכנית 02 22 פיתוח מבני דת 3,676 6,100
תחום 23 הרשות למאגר ביומטרי 18,683 12.0
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 23 כללי 18,683 12.0
-.-.-.-. .-.-.-.-.-
תוכנית 01 29 רזרבה להתייקרויות +
רזרבה לעמידה במגבלה
תחום 30 מינהל התכנון 176,722 8,200 205,515 186.0 139.5
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 30 שכר וכוח אדם 76,421 186.0 139.5
תוכנית 02 30 ייעוץ, תפעול ושירותי
תכנון 85,954 8,200 160,477
תוכנית 03 30 תכניות מתאר 9,076 45,038
תחום 31 היחידה הארצית לפיקוח
על הבנייה 19,921 1,500 49.5 43.5
-.-.-. -.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 31 שכר וכוח אדם 12,851 49.5 43.5
תוכנית 02 31 תפעול וקניות 6,473 1,500
תוכנית 03 31 רזרבות 597

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
06 משרד הפנים הוצאה בהכנסה
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
07 משרד לביטחון פנים הוצאה בהכנסה
סעיף 07 משרד לביטחון פנים 14,209,499 961,639 2,567,161 34,222.0 3,003.0
====== ====== ======= ====== ======== ==============
תחום 50 משרד לבטחון פנים 544,939 1,400 371.0 49.0
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 50 שכר 101,025 371.0 49.0
תוכנית 02 50 קניות 427,586 1,400
תוכנית 03 50 רזרבות - משרד לבטחון
פנים 16,328
תחום 55 הרשות להגנה על עדים 53,190 5,000 115.0
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 55 שכר 32,228 115.0
תוכנית 02 55 קניות 20,962 5,000
תחום 60 כבאות והצלה 755,030 359,523 72,198 2,730.0 7.0
-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 60 שכר 554,272 245,465 2,730.0 7.0
תוכנית 02 60 קניות ופיתוח 178,033 114,058 72,198
תוכנית 03 60 רזרבה - כבאות 22,725
תחום 70 שירות בתי הסוהר 3,005,163 216,642 851,315 8,266.0 200.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 70 שכר 1,708,340 8,266.0 200.0
תוכנית 02 70 קניות 756,223 216,642 851,315
תוכנית 03 70 גמלאות שב"ס 464,501
תוכנית 04 70 רזרבות - שב"ס 76,099
תחום 80 משטרת ישראל 9,851,177 384,074 1,638,648 22,740.0 2,747.0
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 80 שכר 5,132,488 22,664.0 759.0
תוכנית 02 80 קניות 1,453,776 99,020 1,185,043
תוכנית 03 80 רכישת שירותי כוח אדם 375,140 453,605
תוכנית 04 80 תקציב עקיף 207,630 1,988.0
תוכנית 05 80 תוכנית למאבק בפשיעה
החמורה והמאורגנת 31,582 76.0
תוכנית 06 80 המטה הארצי 20,650 40,000
תוכנית 07 80 רזרבות משטרה 220,139
תוכנית 08 80 גמלאות משטרה 2,648,984 5,842

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
07 משרד לביטחון פנים הוצאה בהכנסה
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
08 משרד המשפטים הוצאה בהכנסה
סעיף 08 משרד המשפטים 3,081,367 847,658 5,456.5 3,334.0
====== ====== ====== ======= ==========
תחום 51 משרד ראשי 1,155,909 522,708 1,760.5 1,848.5
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 51 מטה המשרד 296,777 103,202 122.0 265.0
תוכנית 02 51 ייעוץ משפטי לממשלה 30,439 5,000 90.0 113.0
תוכנית 03 51 פרקליטות המדינה 383,485 23,630 752.5 891.5
תוכנית 04 51 הסניגוריה הציבורית 198,832 3,000 90.0 105.5
תוכנית 05 51 הסיוע המשפטי 108,284 30,500 74.0 128.5
תוכנית 07 51 הרשות ליישום חוק איסור
הלבנת הון 9,078 5,582 18.0 15.0
תוכנית 08 51 תלונות הציבור על
שופטים 2,856 3.0 7.0
תוכנית 09 51 מנהלת היחידות
המקצועיות 33,500 29.0 12.0
תוכנית 10 51 רישום והסדר המקרקעין 30,163 82,853 212.0 49.0
תוכנית 11 51 רשות הפטנטים 51,521 42.0 112.0
תוכנית 12 51 האפוטרופוס הכללי וכונס
הנכסים הרשמי 78,204 93,174 210.0 59.0
תוכנית 13 51 השמאי הממשלתי 8,842 4,958 37.0
תוכנית 14 51 רשות התאגידים 85,288 81.0 59.0
תוכנית 16 51 נציבות שוויון זכויות 8,949 32.0
תוכנית 17 51 ניהול פיקדונות 500
תחום 52 בתי דין באחריות משרד
המשפטים 23,689 5,750 38.0 28.0
-.-.-. -.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-
תוכנית 02 52 בתי הדין השרעים 17,978 4,750 31.0 24.0
תוכנית 03 52 בתי הדין הדרוזיים 5,711 1,000 7.0 4.0
תחום 53 בתי הדין הרבניים 156,938 4,086 266.0 54.5
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 53 בתי הדין 156,938 4,086 266.0 54.5
תחום 54 מערכת בתי המשפט 1,416,687 126,442 2,945.0 1,032.0
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 54 הוצאות שכר 1,025,629 18,922 2,945.0 1,032.0
תוכנית 02 54 הוצאות תפעול 391,058 107,520

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
08 משרד המשפטים הוצאה בהכנסה
תחום 55 רשות האכיפה והגבייה 200,588 188,672 447.0 332.5
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 55 מערכת ההוצאה לפועל
והמרכז לגביית קנסות 200,588 188,672 447.0 332.5
תחום 56 רזרבה 127,556 38.5
-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-
תוכנית 01 56 רזרבות 127,556 38.5
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
09 משרד החוץ הוצאה בהכנסה
סעיף 09 משרד החוץ 1,636,406 60,497 1,025.0 134.5
==== ====== ===== ======= =======
תחום 51 משרד החוץ 1,587,406 60,497 1,025.0 134.5
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 51 תפעול מטה בארץ 285,138 606.0 134.5
תוכנית 02 51 תפעול הנציגויות בחו"ל 1,051,278 39,798 419.0
תוכנית 03 51 פעילות דיפלומטית בחו"ל 250,990 20,699
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-
תוכנית 01 60 רזרבה להתיקרויות 49,000
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
10 מטה לביטחון לאומי הוצאה בהכנסה
סעיף 10 מטה לביטחון לאומי 39,302 7.0 61.0
=== == ===== ==============
תחום 51 מטה לביטחון לאומי 38,217 7.0 61.0
-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 51 מטה לביטחון לאומי 38,217 7.0 61.0
-.-.-.-. .-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
12 גמלאות ופיצויים הוצאה בהכנסה
סעיף 12 גמלאות ופיצויים 14,558,246 715,323
====== ======== ============
תחום 11 גמלאות 11,784,448 715,323
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-
תוכנית 01 11 גמלאות מקופת המדינה 10,831,095 519,036
תוכנית 02 11 גמלאות עפ"י הסכמים 953,353 196,287
תחום 12 הסדר קרנות הפנסיה 2,696,706
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 12 הסדר קרנות הפנסיה 2,696,706
תחום 13 תפעול מנהלת הגמלאות 34,526
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 13 תפעול מנהלת הגמלאות 34,526
-.-.-.-.-. .-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
13 הוצאות שונות הוצאה בהכנסה
סעיף 13 הוצאות שונות 3,618,002
======= ==========
תחום 01 הוצאות שונות 3,618,002
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 01 פיצויים לנפגעים ונזקי
רכוש במקרים חריגים 497
תוכנית 02 01 השתתפויות ותרומות
תוכנית 03 01 הקלות במיסים 111,092
תוכנית 04 01 ריבית להוצאות משפטיות
ושונות ולקרן פורד
תוכנית 05 01 הוצאות שונות 2,453,107
תוכנית 08 01 השתתפות בחברה למפעלי 8,079
תוכנית 10 01 שיפוי רשויות מקומיות 155,829
תוכנית 19 01 מימון הכח הרב לאומי 93,056
תוכנית 20 01 פיתוח והפעלת תוכניות
רווחה לעובדי וגמלאי
שרות המדינה 1,553
תוכנית 22 01 הפרטת בנקים 730
תוכנית 23 01 פדיון אג"ח וניהול
הלוואות 2,441
תוכנית 26 01 ניהול קרנות הון סיכון
תוכנית 30 01 רזרבה לפעולות מיוחדות 791,618
תחום 02 תחום התקשורת
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 02 02 העברות לרשות השידור

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
14 מימון מפלגות הוצאה בהכנסה
סעיף 14 בחירות ומימון מפלגות 144,627 11.5
=== ====== ================
תחום 10 מימון מפלגות 129,290
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 10 מימון מפלגות שוטף 129,290
תוכנית 02 10 מימון מפלגות לבחירות
תחום 20 הוצאות הבחירות לכנסת 11,017 11.5
-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 20 הכנות לקראת הבחירות
בכנסת 11,017 11.5
-.-.-.-. .-.-.-.-.-
רזרבה לעמידה במגבלה
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
15 משרד הבטחון הוצאה בהכנסה
סעיף 15 משרד הבטחון 52,552,073 7,771,789 22,000,000 2,144.0
====== ======== ======= ======== =========
תחום 01 בטחון 50,622,550 7,321,789 22,000,000 2,122.0
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-
תוכנית 02 01 תקציב הביטחון 50,622,550 7,321,789 22,000,000 2,122.0
תוכנית 10 01 מגן רקיע
תחום 02 פינוי מוקשים 27,000 1.0
-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 02 תקציב הרשות לפינוי
מוקשים 27,000 1.0
תחום 03 היחידה לקליטת חיילים
משוחררים 12,322 21.0
-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 03 שכר 6,979 21.0
תוכנית 02 03 הוצאות תפעול 2,433
תוכנית 03 03 מסלקה בנקאית 2,910
תחום 30 צה"ל לנגב 1,600,000 200,000
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 30 תקציב פרוייקטי המעבר 1,600,000 200,000
תחום 40 פינוי מחנות 75,201 230,000
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 40 עלויות תכנון 75,201 230,000
תחום 50 מעבר תעש לנגב 215,000 20,000
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 50 תקצוב פרוייקט מעבר תעש 215,000 20,000
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
16 הוצאות חרום אזרחיות הוצאה בהכנסה
סעיף 16 הוצאות חירום אזרחיות 403,149 200,000 44.5 8.5
== === ====== ====== ================
תחום 13 מיגון אוכלוסיה -סופת
חול 77,600
-.-.-.-.-. -.-.-
תוכנית 01 13 הוצאות תפעול ושכר 7,500
תוכנית 03 13 מענה רפואי, טיהור,
גילוי וזיהוי 70,100
תחום 15 כיבוי אש 59,700
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 15 כיבוי אש 59,700
תחום 16 מרכיבי ביטחון
והתגוננות אזרחית 160,004 130,000
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 16 שכר 9,970
תוכנית 02 16 הקמה ואחזקת מרכיבי
ביטחון והתגוננות אזרחית 146,000 130,000
תוכנית 03 16 מיגון הניוד ביהודה
ושומרון 2,913
תוכנית 04 16 מיגון יישובי סובב עזה 1,121
תחום 17 רשות חירום לאומית 94,350 70,000 44.5 8.5
-.-.- -.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 17 הוצאות תפעול ושכר 47,546 44.5 8.5
תוכנית 03 17 פרויקטי רשות חירום
לאומית 46,804 70,000
-.-.-.-.-. .-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
17 תאום הפעולות בשטחים הוצאה בהכנסה
סעיף 17 תאום הפעולות בשטחים 97,715 136,459 249.0
==== ====== ===== ===============
תחום 31 המנהל האזרחי באזור
יהודה ושומרון 38,114 135,809 212.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 31 מטה צבאי 20,686 10,000
תוכנית 02 31 שכר אזרחים 24 43,206 156.0
תוכנית 03 31 מטה אזרחי 1,500 21,933
תוכנית 04 31 תפיסות ופיקדונות 5,000
תוכנית 05 31 ארכיאולוגיה 10,246
תוכנית 06 31 מים 9,424
תוכנית 07 31 שמורות טבע וגנים
לאומיים 6,000
תוכנית 08 31 יחידת הפיקוח 15,904 56.0
תוכנית 09 31 פיתוח האזור 30,000
תוכנית 10 31 השתתפויות משרד הביטחון
תחום 32 מנהלת תיאום הפעולות
בשטחים 46,236 200
-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-
תוכנית 01 32 מפקדה 46,236 200
תחום 33 מפקדת תיאום וקישור חבל
עזה 13,365 450 37.0
-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-
תוכנית 01 33 מטה 4,220 450
תוכנית 02 33 שכר אזרחים 9,002 37.0
תוכנית 03 33 פעולות 143
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
18 רשויות מקומיות הוצאה בהכנסה
סעיף 18 רשויות מקומיות 3,975,485 529,000
====== ======= ===========
תחום 11 העברות לרשויות מקומיות 3,856,371 529,000
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 11 כללי 3,841,626 529,000
תוכנית 02 11 מענקים לרשויות מקומיות
ביו"ש 14,745
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-
רזרבה לעמידה ביעד
ההוצאה 119,114

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
19 מדע, תרבות וספורט הוצאה בהכנסה
סעיף 19 משרד המדע והחלל, התרבות 1,209,855 46,431 211,500 134.0 77.5
=== ==== ====== ===== ======= ==================
תחום 40 מנהל מדע 222,061 40,381 132,000
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 40 מדע וקהילה 34,441 13,000 4,000
תוכנית 02 40 מחקר תשתיתי 54,692 27,381 112,500
תוכנית 03 40 פעילות בינלאומית 97,636 10,000
תוכנית 04 40 המועצה הלאומית למחקר
ולפיתוח אזרחי 5,292 5,500
תוכנית 05 40 להבה- לצמצום הפער
הדיגיטלי 30,000
תחום 41 מטה המשרדים 82,593 550 134.0 77.5
-.-.-. -.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 41 שכר 44,033 125.0 77.5
תוכנית 03 41 מרכז הסברה 16,292 550 9.0
תחום 42 מינהל התרבות 770,250 5,500 79,500
-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 42 רשות העתיקות 63,000 3,500
תוכנית 02 42 מינהל התרבות 707,250 2,000 79,500
תחום 43 מינהל הספורט 99,505
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 43 תמיכה בספורט 96,905
תוכנית 02 43 הרשות לנהיגה ספורטיבית 2,600
-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-
תוכנית 01 44 רזרבה להתייקרויות 30,979
תוכנית 02 44 רזרבה לעמידה בכלל
הפיסקלי 4,467
תחום 99 חשבוןמעבר
.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
20 משרד החינוך הוצאה בהכנסה
סעיף 20 משרד החינוך 47,116,360 2,186,371 193,000 2,416.0 110.0
==== ====== ====== ======= ======== =========
תחום 40 מטה המשרד 1,485,635 31,450 129,500 1,945.0 21.0
-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 40 מטה המשרד 518,732 400 1,945.0 21.0
תוכנית 02 40 פעולות מטה מרכזיות 623,577 13,500 93,500
תוכנית 03 40 תפעול ואחזקת המשרד 343,326 17,550 36,000
תחום 41 חינוך מיוחד 5,503,208
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 41 חינוך מיוחד 5,503,208
תחום 42 קדם-יסודי 5,613,899 1,146,878
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 42 קדם-יסודי 5,613,899 1,146,878
תחום 43 יסודי וחטיבות-ביניים 13,866,898 418,100
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 43 חינוך רשמי 11,666,204 414,500
תוכנית 02 43 החינוך העצמאי 1,087,359
תוכנית 03 43 מעין החינוך התורני 510,302 3,600
תוכנית 04 43 מוכר שאינו רשמי 390,403
תוכנית 05 43 מוסדות הפטור 212,630
תחום 44 חטיבה עליונה 7,386,434
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 44 חטיבה עליונה 7,386,434
תחום 45 חינוך התיישבותי 2,858,253 151,047 277.0 87.5
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 45 מטה החינוך ההתיישבותי 70,385 4,142 277.0 87.5
תוכנית 02 45 תפעול ואחזקת המינהל 18,275
תוכנית 03 45 חטיבות ביניים בחינוך
ההתיישבותי 530,174 49,000
תוכנית 04 45 בתי ספר ממשלתיים
חקלאים 1 11,695
תוכנית 05 45 אחזקת תלמידים בפנימיות 780,213 74,540
תוכנית 06 45 שירותי היקף 76,583 1,000
תוכנית 07 45 חטיבה עליונה בחינוך
ההתיישבותי 1,336,676 10,670

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
תוכנית 08 45 הוראת החקלאות
והמקצועות 41,694
תוכנית 09 45 מענקים לפיתוח, שיפוצים
והצטיידות - חינוך
התיישבותי 4,252
תחום 46 תכניות חינוכיות משלימות 3,381,255 419,060 49,000
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 46 קידום ילדים ונוער 694,821 100 9,000
תוכנית 02 46 פעילויות ופרויקטים
במערכת החינוך 770,373 140,036 20,000
תוכנית 03 46 שירות פסיכולוגי-חינוכי 332,358 100
תוכנית 04 46 חינוך בלתי פורמאלי 496,642 28,800
תוכנית 05 46 הארכת יום הלימודים 663,589 239,000
תוכנית 06 46 תקשוב,טכנולוגיה ומדעים
במערכת החינוך 339,315 8,524 20,000
תוכנית 07 46 תכניות מחוננים 22,372
תוכנית 08 46 חינוך מבוגרים 61,785 2,500
תחום 47 מינהל עובדי הוראה 1,848,633 2,000 14,500
-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 47 הכשרה וקידום מקצועי של
עובדי הוראה 1,404,765 2,000 14,500
תוכנית 02 47 תנאי שירות של עובדי
הוראה 443,868
תחום 48 שירותי עזר והסעות 3,025,067 1,500
-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 48 שירותי היקף במערכת
החינוך 1,856,491
תוכנית 02 48 הסעות תלמידים 1,051,790 1,500
תוכנית 03 48 מענקים לפיתוח, שיפוצים
והצטיידות 116,786
תחום 49 תמיכות בנושאי יהדות 636,632 1,503
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 49 תרבות יהודית 42,975 3
תוכנית 02 49 מוסדות תורניים 593,657 1,500
תחום 50 טלויזיה חינוכית 97,837 14,833 194.0 1.5
-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 50 טלויזיה חינוכית 97,837 14,833 194.0 1.5

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
תחום 51 רזרבות 1,412,609
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-
תוכנית 01 51 רזרבה להתייקרויות 1,376,344
תוכנית 02 51 רזרבה לעמידה במגבלה
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
21 השכלה גבוהה הוצאה בהכנסה
סעיף 21 השכלה גבוהה 9,449,193
======= =========
תחום 10 מטה 51,685
-.-.-.-.-. -.-.-
תוכנית 01 10 מנהל מל"ג/ות"ת 51,685
תחום 11 תמיכה בהוראה ובמחקר 9,124,422
-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 11 השתתפות במוסדות להשכלה
גבוהה 8,126,408
תוכנית 02 11 סיוע לסטודנטים 209,400
תוכנית 03 11 השתתפות בקרנות וארגוני
מחקר 788,614
-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
23 משרד הרווחה הוצאה בהכנסה
סעיף 23 משרד הרווחה והשירותים
החברתיים 6,095,225 1,803,670 81,183 3,156.5 94.5
=== ====== ===== ======= ======= ======
תחום 01 תחום פעולה כללי 505,374 5,500 10,500 1,291.5 41.5
-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 01 מטה המשרד - כוח אדם 242,379 1,291.5 41.5
תוכנית 10 01 שרותים מרכזיים משרד 87,358 2,032 10,500
תוכנית 11 01 תכנון תקציבי
תוכנית 12 01 האגף למערכות מידע,
מיכון וארגון 52,677 50
תוכנית 19 01 אמרכלות 103,011 1,482
תוכנית 26 01 בית הספר המרכזי להכשרת
עובדים בשירותים
החברתיים 1,916 895
תוכנית 32 01 שירותי קהילה 16,979 995
תוכנית 33 01 ועדות ערר 1,054 46
תחום 06 אגף השיקום 798,173 264,407 85.0 0.5
-.-.- -.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 18 06 שירותי איבחון 77,323
תוכנית 21 06 נכים במסגרות חוץ
ביתיות 248,029 155,579
תוכנית 22 06 טיפול קהילתי וביתי 340,042 96,174
תוכנית 62 06 שיקום וטיפול בעוור 113,594 7,692
תוכנית 80 06 מעונות ממשלתיים - כוח
אדם 16,362 85.0 0.5
תוכנית 81 06 מעונות ממשלתיים לנכים
(מעון נכים נתניה ומעון
סן סימון) 2,823 4,962
תחום 08 אגף לטיפול באדם עם
מוגבלות שכלית
התפתחותית (פיגור שכלי) 1,533,640 689,412 1,041.0 27.0
-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 50 08 אבחון אנשים עם פיגור
שכלי 6,367 15,500
תוכנית 55 08 טיפול קהילתי וביתי 237,423 99,695
תוכנית 56 08 טפול חוץ ביתי 810,914 357,340
תוכנית 71 08 מעונות ממשלתיים 240,770 87,877 1,041.0 27.0
תוכנית 80 08 טיפול חוץ ביתי
באוטיסטים 186,556 112,000

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
תוכנית 81 08 טיפול קהילתי באוטיסטים 51,610 17,000
תחום 09 רזרבה להתייקרויות 186,273
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 02 09 רזרבה להתייקרויות 186,273
תחום 10 שירותים אישיים וחברתיים 2,433,904 780,643 10,500
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 13 10 כוח אדם ברשויות מקומיות 607,169 110,104
תוכנית 14 10 אירגון ומינהל ברשויות 6,776 1,800
תוכנית 25 10 פרט ומשפחה - צרכים
מיוחדים וחירום 78,615 35,865
תוכנית 26 10 פרט ומשפחה - טיפול
ומניעה 80,629 21,224
תוכנית 38 10 השרות לילד ונוער חוץ-
ביתי 796,297 180,993
תוכנית 39 10 השרות לילד ונוער טיפול
קהילתי 480,951 188,007
תוכנית 40 10 השרות לילד ולנוער -
תכנון וניהול 95,527 10,500
תוכנית 42 10 השירות לזקן- טיפול חוץ
ביתי 124,630 137,799
תוכנית 43 10 השירות לזקן טיפול
קהילתי 118,848 96,308
תוכנית 51 10 השרות למען הילד (אימוץ) 18,127
תוכנית 72 10 עבודה קהילתית 13,406 5,094
תוכנית 73 10 תוכנית לטיפול בעולים
חדשים 12,929 3,299
תוכנית 82 10 סיוע למפוני חבל עזה
וצפון השומרון 150
תחום 11 נוער צעירים ושירותי
תקון 593,574 37,148 739.0 25.5
-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-
תוכנית 10 11 קציני מבחן נוער
ומבוגרים 133,744 649.0 22.5
תוכנית 20 11 מעונות ממשלתיים - רשות
חסות הנוער 20,802 90.0 3.0
תוכנית 23 11 שרות המבחן לנוער
וחוקרי ילדים 9,466
תוכנית 24 11 שרות המבחן למבוגרים 14,796 353

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
תוכנית 25 11 השירות לטיפול
בהתמכרויות 63,778 9,300
תוכנית 26 11 שיקום אסירים 28,436
תוכנית 32 11 השירות לשיקום נוער
מפתנים ממשלתיים 902 1,000
תוכנית 34 11 השירות לשיקום נוער 23,421 7,045
תוכנית 64 11 השירות לצעירים צעירות
ומתבגרים 55,851 6,815
תוכנית 65 11 השרות לטפול בנערות 62,200 11,463
תוכנית 66 11 רשות חסות הנוער -
טיפול חוץ ביתי 112,346 1,000
תוכנית 71 11 רשות חסות הנוער 67,832 - 172
תחום 12 תמיכה בפיתוח 44,287 26,560 60,183
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 03 12 מוסדות ולשכות 28,990
תוכנית 04 12 פיתוח שרותים למפגר 3,128 24,560 35,208
תוכנית 05 12 מעונות ומפתנים 10,162
תוכנית 06 12 התקנות המשרד 475
תוכנית 09 12 שירותים לזקן 519
תוכנית 10 12 שרותי שיקום 1,013 2,000
תוכנית 12 12 תמיכה בפיתוח במגזר
הדרוזי והצ'רקסי 24,975
.-.-.-.-.-.-.-.-

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
24 משרד הבריאות הוצאה בהכנסה
סעיף 24 משרד הבריאות 27,486,796 3,097,982 324,555 3,794.5 1,085.0
====== ====== ====== ======= ======== ==========
תחום 02 משרד ראשי 502,967 144,519 108,400 1,066.0 217.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 02 שכר מטה 161,046 908.0 67.0
תוכנית 02 02 פעולות מרכזיות - כ"א 976 6.5
תוכנית 10 02 מינהל ומשאבי אנוש 160,611 20,390
תוכנית 12 02 מתמחים בפסיכולוגיה 24,030 139.5
תוכנית 20 02 חטיבת הבריאות 17,388
תוכנית 22 02 מינהל טכנולוגיות 21,506 13,588 70.0 2.5
תוכנית 30 02 יחידות מטה 46,155 500 108,400
תוכנית 32 02 מימון פעילויות - כללי 91,136
תוכנית 40 02 ויסות פעילויות 396 3.0
תוכנית 60 02 המרכז הלאומי לבקרת 7,021 43.0
תוכנית 62 02 המכון הרפואי לבטיחות 5,560 18,584 42.0 1.5
תוכנית 98 02 שירותי חירום 44,899
תוכנית 99 02 שעת חירום 13,379 321
תחום 04 יחידות מסונפות לבתיה"ח 111,995 21,233 219.0 128.0
-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 03 04 הכשרת אחיות 60,039 9,995 2.0 88.5
תוכנית 09 04 העסקת עולים 17,017 28.5
תוכנית 18 04 המכון לרפואה משפטית 10,010 1,275 38.0 7.0
תוכנית 22 04 בית ספר לאחיות צפת 1,690 1,022 10.0 0.5
תוכנית 24 04 מרכז הדרכה לאזור הצפון 496 175 3.0
תוכנית 25 04 ביהס לטכנאי רנטגן-רמב"ם 389 3.0
תוכנית 26 04 עירוני ממשלתי חיפה ע"ש
זיידה בית ספר לאחיות 71 1,400 15.0 0.5
תוכנית 29 04 ע"ש מטיוס חדרה - בי"ס
לאחיות 1,675 1,013 10.0
תוכנית 30 04 ע"ש שינבורן-מרכז רפואי
עירוני ממשלתי תל-אביב
בית ספר לאחיות 523 1,371 18.0
תוכנית 31 04 מרכז רפואי עירוני
ממשלתי ת"א בי"ס לטכנאי
רנטגן 239 1.0

סעיף משרות
עב"צ *
שיא
כח אדם
הרשאה
להתחייב
24 משרד הבריאות הוצאה בהכנסה
תוכנית 34 04 ביה"ח תל-השומר בי"ס
לאחיות 2,934 1,586 17.0
תוכנית 40 04 וולפסון תל גיבורים
בית ספר לאחיות 2,666 904 16.0
תוכנית 42 04 אסף הרופא בי"ס לאחיות 3,642 687 14.0
תוכנית 43 04 אסף הרופא בית ספר
לטכנאי רנטגן 191 2.0
תוכנית 46 04 אסף הרופא- תל השומר
בית ספר לפיזיוטרפיה 1,127 9.0
תוכנית 50 04 בית ספר לאחיות אשקלון 2,803 1,600 19.0 0.5
תוכנית 62 04 המופיליה 969 6.0 2.5
תוכנית 63 04 הסדר התמחות רופאים 2,994 22.0
תוכנית 64 04 מידע על הרעלות 723 5.0
תוכנית 70 04 מכון לרעלים תל השומר 1,797 205 9.0
תחום 07 מינהל רפואה 3,147,107 695,685 383.0
-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 07 07 מינהל הרפואה 195,908 8,759
תוכנית 08 07 העסקת מתמחים 50,089 383.0
תוכנית 10 07 האגף לגריאטריה 1,471,848 662,746
תוכנית 13 07 שירותי בריאות הנפש 1,306,888 23,462
תוכנית 23 07 בריאות השן 39,485 718
תחום 16 בריאות הציבור 1,028,558 95,425 216,155 2,502.0 32.0
-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
תוכנית 01 16 מטה בריאות הציבור 517,857 34,654 216,155
תוכנית 05 16 שיקום שכונות 4,120 15.0
תוכנית 21 16 מעבדות בריאות הציבור
בתל אביב 12,795 13,216 61.0
תוכנית 22 16 תל השומר - מעבדה מרכזית
לנגיפים 9,316 508 46.0
תוכנית 26 16 מעבדות מרכזיות ירושלים 7,407 2,053 40.0 1.0
תוכנית 36 16 לשכת הבריאות מחוז צפון 106,153 1,860 492.0 6.5
תוכנית 41 16 לשכת הבריאות מחוז חיפה 81,680 13,113 403.0 2.5
תוכנית 42 16 חיפה - תחנה להתפתחות
הילד 1,958 10.0

תקציב

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to תקציב

Similar to תקציב (15)

תקציב