Showing Business Process of Warehousing

1. DEPARTEMEN FINANCE & ACCOUNTING
SOP-WHS-DEPT-001-01
SOP PENERIMAAN MATERIAL VENDOR & JASA VENDOR
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH DISYAHKAN OLEH
FINANCE/ACCOUNTING KEPALA DEPARTEMEN DIREKTUR OPS-KEUANGAN DIREKTUR UTAMA

2. Definisi :
Suatu aktifivitas kewajiban Iventory Control dan Site Plan Coordinator dalam rangka melakukan transaksi Penerimaan Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor.
Referensi :
1. Jobdesk Site Plan Coordinator dan Inventory Control
2. SK Direktur Utama/Direktur Keuangan
Tujuan :
Mengontrol aktivitas Penerimaan Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor.di Perusahaan
Ruang Lingkup :
Kegiatan ini diberlakukan oleh Siteplan Coordinator, Inventory Control dan Departemen yang terkait dalam Penerimaan Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor.
Penanggung Jawab :
Manager Finance Accounting dalam mengawasi Tugas Site Plan Coordinator dan Inventory Control
Awal Terjadinya Proses : Adalah adanya ketetapan dari Direktur Utama/Direktur Keuangan
bahwa Transaksi Penerimaan Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor. Wajib mengikuti
Prosedur yang berlaku.
Akhir dari Proses : Realisasi dan verifikasi Barang Material/Jasa yang dioerder diterima diGudang
sesuai PO yang ada yg sudah terverifikasi.
INPUT : PROSES : OUTPUT :
Sumber : Adanya kebutuhan Penerimaan
Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah
Vendor untukn kebutuhan kerja produksi
Unit maupun Kebutuhan Perusahaan.
Pemilik Proses : Finance Accounting, Site Plan
Coordinator dan Inventory Control
Penerima : Site Plann Coordinator dan Inventory Control menerima Material Vendor dan atau Jasa
Vendor sesuai dengan spesifikasi & quantity yang dibutuhkan
Harapan :
1. Standarisasi Penerimaan Material dan
atau Penerimaan Jasa / Upah
Vendor.berjalan sesuai prosedur yg
berlaku dengan baik dan benar.
Pengukuran Mutu Input :
1. Data-data tanda terima material dan atau
penerimaan Jasa/Upah Vendor tervalidasi
Pengukuran Mutu Output :
1. Alur proses pembuatan Penerimaan Material dan
atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor.berjalan baik
dan tertib
2. Dokumen berjalan tertib dan dapat ditelusuri
Harapan :
1. Dokumen terverifikasi dengan tepat dan akurat sesuai person in charge.
2. Dokumen di Filling sebagai syarat pencatatan Audit perusahaan
3. Laporan Pengadaan Barang dan Jasa akan tersedia tepat waktu
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 1 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA

3. Tambahan Penjelasan :
1. Sebelum dilakukan Penerimaan Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor, diwajibkan untuk melakukan verifikasi data-data PO dan atau Surat Jalan Driver pengantar Material, karena
Material yang dating wajib menunjukkan Nomor PO Perusahaan /Pemesan Barang Material/Jasa.
2. Sebelum dilakukan transaksi input Penerimaan Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor dipersyaratkan melalui pencatatan (FORM-WHS-DEPT-001-01) dan Laporan Penerimaan ini
dilakukan perminggu diprint 3rangkap yakni :
• Putih : Inventory Control & Site Plan Coordinator
• Kuning : Untuk Finance Accounting
• Merah : Manager Project
3. Setiap Barang Material yang masuk Supir pengantar material Wajib paraf di Form Penerimaan Material
4. FORM-WHS-DEPT-001-01 disevut juga sebagai FORM GOOD RECEIPT.
5. Penataan tata letak barang material yang diterima Wajib diarahkan penempatannya oleh Site Plan Coordinator atau Manager Project.
6. Form Penerimaan Material dan atau Penerimaan Jasa / Upah Vendor wajib diserahkan 1 lembar ke departemen Finance/accounting untuk dibukukan sebagai Persediaan dan dilaporkan ke Direktur
Operasioanal/ Direktur Keuangan
7. Departemen Project / Project Manager Wajib menyerahkan Dokumen PO ke Site Plan Manager untuk verifikasi Penerimaan Barang Material di Lokasi Project.
8. Khusus untuk PO Jasa Upah Tukang, tidak dilakukan Penerimaan diLokasi / Lapangan tapi langsung di Vrifikasi Oleh Owner untuk diLakukan Pembayaran Upah Tukang / PO Jasa Upah Tukang
9. Khusus untuk Jasa Upah Sewa ex: Dozer / Excavator , wajib dilakukan penerimaan Jasa di Lokasi/ dicatat Inventory Control di Form Penerimaan Barang / Jasa (FORM-WHS-DEPT-001-01)
10. Pnerimaan Jasa Upah Tukang/ Jasa Vendor (PO Jasa) dilakukan Stock di system, namun hanya pencatatan saja.
11. Project Manager Wajib membuat Laporan Update Upah Tukang dan diLaporkan ke Direktur Operasioanal dan Juga di Laporkan ke bagian Fianance / Accounting.
12. Untuk proses Good Receipt material seperti asset, ATK tetap akan di proses oleh Finance/Accounting di system accurate yang ada.
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 2 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA

4. Formulir :
1. FORM-PUR-DEPT-001-02 : FORM PURCHASE ORDER/ PEMBELIAN BARANG/JASA NUSANTARA MANDIRI, TOWUTI & PROPERTINDO
2. FORM-WHS-DEPT-001-01 : FORM PENERIMAAN MATERIAL / JASA UPAH NUSANTARA MANDIRI
3. FORM-WHS-DEPT-001-01 : FORM PENERIMAAN MATERIAL / JASA UPAH TOWUTI
4. FORM-WHS-DEPT-001-01 : FORM PENERIMAAN MATERIAL / JASA UPAH PROPERTINDO
Laporan :
1. LAPORAN PENERIMAAN MATERIAL/JASA NUSANTARA MANDIRI
2. LAPORAN PENERIMAAN MATERIAL/JASA TOWUTI
3. LAPORAN PENERIMAAN MATERIAL/JASA PROPERTINDO
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 3 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA

5. INVENTORY
CONTROL / SITE
PLAN COORD/
FINANCE
ACCOUNTING
1. Awal proses adanya pengiriman barang material vendor
/Jasa Vendor dilokasi proyek
2. Inventory Control dan Site Plan Manager memeriksa Surat
Jalan Driver Vendor dan Mencocokan dengan PO internal
baik spesifikasi dan Qty barang material yg dibeli di PO
internal.
3. Selanjutnya Inventory Control mencatat material tersebut/
jasa vendor tersebut kedalam FORM-WHS-DEPT-001-01 Dan
meminta Driver Vendor untuk paraf /tanda tangan di form
tersebut dan selanjutnya form tersebut didistribusikan ke
Pic sebagai berikut :
• Putih : Inventory Control / Site Plan Coordinator
• Kuning : Departemen Accounting
• Merah : Project Manager
4. Selanjutnya Inventory Control / Site Plan Coordinator,
menyerahkan 1 lembar Form Penerimaan Material/Jasa
Vendor tersebut kebagian Finance/Accounting Perusahaan.
5. Selanjutnya Finance / Accounting memeriksa validasi Form
Penerimaan tersebut sesuai Good Receipt materialnya
6. Selanjutnya Finance / Accounting Input data-data dalam
Form Penerimaan Barang Material Vendor/ JasaVendor
kedalam System sebagai acuan untuk membuat laporan
barang masuk/Stock persedian/ Good Receipt material
untuk dilaporkan secara periodic ke Direktur Operasioanla
Perusahaan
7. Selesai
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 4 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
Mulai
Inventory Control / Site Plan
Coord menerima pengiriman
material vendor / Jasa Vendor
Inventory cek Surat Jalan dan PO
dan Qty material /Jasa sesuai
Pengorderan /PO Material/PO
Jasa
Inventory Control mencatat di
Form Penerimaan Barang
Material Vendor/Jasa (FORM-
WHS-DEPT-001-01), sesuai Surat
Jalan Supir Vendor
Inventory Control meminta
Paraf Supir dan mencatat nama
supir vendor pengirim barang
dilokasi proyek, dan
menyerahkan 1 lembar kuning
kebagian Finance/Accounting
Finance Accounting Terima
1lembar Form Penerimaan
Barang Material
Vendor/JasaVendor dariLokasi
Finance/Accounting Input data
ke system sesuai data dari
Inventory Control dan disiapkan
sebagai data laporan harian atau
mingguan / periodic sesuai
kebutuhan Perusahaan
Selesai
SURAT
JALAN
PO
MATERIAL
/JASA
System Input
Accurate
Good Receipt
FORM
GR
LAPORAN
STOCK

6. Formulir :
1. FORM-PUR-DEPT-001 -02 : FORM PURCHASE ORDER
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PEMBELIAN MATERIAL /
JASA / UPAH
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-001-001 Dibuat Oleh DEPT/ PROJECT/PURCH
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 5 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Dokumen : NamaDepartemen
Tgl. Permohonan : No. CostCenter
NamaVendor :
No. Vendor : Termof Payment :
AlamatVendor
KetentuanperjanjianPO
lainnya
1.
2.
3.
4.
No. Telp
NPWP Vendor
No.Barang NamaBarang Qty Satuan Price/qty Total Rp Keterangan
-
Rp
+Ppn10% -
Rp
Total -
Rp
Terbilang
DIKETAHUIOLEH
FINANCE/ACCOUNTING
Putih:Mgr.project/Purchasing/Departemen;Kuning:Finance/Accounting;Merah:Vendor
Nama& TDTangan
MANAGERPROJECT/PURCHASING/DEPARTEMEN VENDOR DIRUT/DIREKTUROPS/KEUANGAN
Nama& TDTangan
FORM PURCHASEORDER MATERIAL/JASA
HJ.NURFITRI/ALIWARDANA
:
:
NamaCostCenter :
FORM-PUR-DEPT-001-02
:
DISETUJUI DISAHKAN
DIAJUKANOLEH
:
Subtotal
CONTRACTORANDDEVELOPMENT
Office :Adhyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok J/6 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia Phone :
+62 8127001 2534/+62 81245749749e-mail : humaerahnusantaramandiri@gmail.com kodepos : 90231
No. Dokumen : NamaDepartemen
Tgl. Permohonan : No. CostCenter
NamaVendor :
No. Vendor : Termof Payment :
AlamatVendor
KetentuanperjanjianPO
lainnya
1.
2.
3.
4.
No. Telp
NPWP Vendor
No.Barang NamaBarang Qty Satuan Price/qty Total Rp Keterangan
-
Rp
+Ppn10% -
Rp
Total -
Rp
Terbilang
DIKETAHUIOLEH
FINANCE/ACCOUNTING
Putih:Mgr.project/Purchasing/Departemen;Kuning:Finance/Accounting;Merah:Vendor
Nama& TDTangan Nama& TDTangan HJ.NURFITRI/ALIWARDANA
MANAGERPROJECT/PURCHASING/DEPARTEMEN VENDOR DIREKTUROPS/KEUANGAN
Subtotal
DIAJUKANOLEH DISETUJUI DISAHKAN
NamaCostCenter :
:
:
FORM PURCHASEORDER MATERIAL/JASA
FORM-PUR-DEPT-001-02
:
:
CONTRACTORANDDEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone: +62 81270012534
Kodepos 90564e-mail : humaerahnirbanatowuti@gmail.com
No. Dokumen : NamaDepartemen
Tgl. Permohonan : No. CostCenter
NamaVendor :
No. Vendor : Termof Payment :
AlamatVendor
KetentuanperjanjianPO
lainnya
1.
2.
3.
4.
No. Telp
NPWP Vendor
No.Barang NamaBarang Qty Satuan Price/qty Total Rp Keterangan
-
Rp
+Ppn10% -
Rp
Total -
Rp
Terbilang
DIKETAHUIOLEH
FINANCE/ACCOUNTING
Putih:Mgr.project/Purchasing/Departemen;Kuning:Finance/Accounting;Merah:Vendor
Nama& TDTangan Nama& TDTangan HJ.NURFITRI/ALIWARDANA
MANAGERPROJECT/PURCHASING/DEPARTEMEN VENDOR DIREKTUROPS/KEUANGAN
Subtotal
DIAJUKANOLEH DISETUJUI DISAHKAN
NamaCostCenter :
:
:
FORM PURCHASEORDER MATERIAL/JASA
FORM-PUR-DEPT-001-02
:
:
CONTRACTORANDDEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone: +62 81270012534 Kodepos 90564
e-mail : humaerahwardanapropertindo@gmail.com

7. Formulir :
2. FORM-WHS-DEPT-001 -01 : FORM PENERIMAAN BARANG MATERIAL VENDOR/JASA VENDOR NUSANTARA MANDIRI (GOOD RECEIPT)
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PEMBELIAN MATERIAL /
JASA / UPAH
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-001-001 Dibuat Oleh DEPT/ PROJECT/PURCH
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 6 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Dokumen GR : :
Tgl. Dokumen : :
TANGGAL TRANSAKSI NAMA VENDOR NO BARANG NAMA BARANG QTY BARANG / JASA SATUAN NAMA SUPIR DELIVERY TTD TANGAN
DIKETAHUI OLEH
PROJECT MANAGER
ABDUL RAHMAN
Putih : Inventory Control; Kuning : Site plan Coordinator; Merah : Project Manager
DIPERIKSA OLEH CATATAN :
SITE PLAN COORDINATOR
I R F A N
FORM PENERIMAAN MATERIAL/JASA
FORM-WHS-DEPT-001-01
No. Cost Center
Nama Cost Center
NAMA TTD
DIBUAT OLEH
INVENTORY CONTROL
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office : Adhyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok J/6 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia
Phone : +62 812 7001 2534 / +62 812 45749749 e-mail : humaerahnusantaramandiri@gmail.com kodepos : 90231

8. Formulir :
3. FORM-WHS-DEPT-001 -01 : FORM PENERIMAAN BARANG MATERIAL VENDOR/JASA VENDOR TOWUTI (GOOD RECEIPT)
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 7 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Dokumen GR : :
Tgl. Dokumen : :
TANGGAL TRANSAKSI NAMA VENDOR NO BARANG NAMA BARANG QTY BARANG / JASA SATUAN NAMA SUPIR DELIVERY TTD TANGAN
DIKETAHUI OLEH
PROJECT MANAGER
ABDUL RAHMAN
Putih : Inventory Control; Kuning : Site plan Coordinator; Merah : Project Manager
FORM PENERIMAAN MATERIAL/JASA
FORM-WHS-DEPT-001-01
No. Cost Center
Nama Cost Center
I R F A N
CATATAN :
DIPERIKSA OLEH
SITE PLAN COORDINATOR
DIBUAT OLEH
INVENTORY CONTROL
NAMA TTD
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM PerumahanFirandaMas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe BuluKec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534 / +62 812 45749749 e-mail : humaerahnirbanatowuti@gmail.com

9. Formulir :
4. FORM-WHS-DEPT-001 -01 : FORM PENERIMAAN BARANG MATERIAL VENDOR/JASA VENDOR PROPERTINDO (GOOD RECEIPT)
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 8 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Dokumen GR : :
Tgl. Dokumen : :
TANGGAL TRANSAKSI NAMA VENDOR NO BARANG NAMA BARANG QTY BARANG / JASA SATUAN NAMA SUPIR DELIVERY TTD TANGAN
DIKETAHUI OLEH
PROJECT MANAGER
ABDUL RAHMAN
Putih : Inventory Control; Kuning : Site plan Coordinator; Merah : Project Manager
DIPERIKSA OLEH CATATAN :
SITE PLAN COORDINATOR
I R F A N
FORM PENERIMAAN MATERIAL/JASA
FORM-WHS-DEPT-001-01
No. Cost Center
Nama Cost Center
DIBUAT OLEH
INVENTORY CONTROL
NAMA TTD
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM PerumahanFirandaMas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe BuluKec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534 / +62 812 45749749
E-mail : humaerahwardanapropertindo@gmail.com

10. Laporan :
1. LAPORAN PENERIMAAN MATERIAL/JASA NUSANTARA MANDIRI
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 9 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Dokumen GR
Tgl. Pelaporan Stock
TANGGAL TANGGAL SATUAN HARGA
PURCHASE ORDER MATERIAL MASUK UOM SATUAN
DIPERIKSA OLEH
FINANCE / ACCOUNTING
Putih : Staff Warehouse ; Kuning: Finance/Accounting; Merah : Mgr.Project/Purchasing
Stock Wajib di isi setiap Barang Masuk dan ditandatangani oleh Inventory Control / Staff Gudang SitePlan CATATAN :
STAFF GUDANG /MANAGER PROJECT :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
DIBUAT OLEH DIKETAHUI OLEH
KOORD. SITE PLAN PROJECT MANAGER
COST CENTER NAMA VENDOR NO. PURCHASE ORDER NO. MATERIAL NAMA MATERIAL QTY SUBTOTAL KETERANGAN
LAPORAN PENERIMAAN STOCK MATERIAL
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office : Adhyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok J/6 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia
Phone : +62 812 7001 2534 / +62 812 45749749 e-mail : humaerahnusantaramandiri@gmail.com kodepos : 90231

11. Laporan :
2. LAPORAN PENERIMAAN MATERIAL/JASA TOWUTI
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 10 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Dokumen GR
Tgl. Pelaporan Stock
TANGGAL TANGGAL SATUAN HARGA
PURCHASE ORDER MATERIAL MASUK UOM SATUAN
DIPERIKSA OLEH
FINANCE / ACCOUNTING
Putih : Staff Warehouse ; Kuning: Finance/Accounting; Merah : Mgr.Project/Purchasing
Stock Wajib di isi setiap Barang Masuk dan ditandatangani oleh Inventory Control / Staff Gudang SitePlan CATATAN :
STAFF GUDANG /MANAGER PROJECT :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
DIBUAT OLEH DIKETAHUI OLEH
KOORD. SITE PLAN PROJECT MANAGER
LAPORAN PENERIMAAN STOCK MATERIAL
COST CENTER NAMA VENDOR NO. PURCHASE ORDER NO. MATERIAL NAMA MATERIAL QTY SUBTOTAL KETERANGAN
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM PerumahanFirandaMas Regency Blok A No.02 Desa MocongloeBuluKec. Moncongloe
Kabupaten MarosSulawesi Selatan -Indonesia 90564 Phone: +62 81270012534/ +62 812 45749749e-mail : humaerahnirbanatowuti@gmail.com

12. Laporan :
3. LAPORAN PENERIMAAN MATERIAL/JASA PROPERTINDO
DEPARTEMEN FINANCE
ACCOUNTING & WHS
PROSEDUR PENERIMAAN MATERIAL VENDOR
& JASA / UPAH VENDOR
No. Dokumen SOP-WHS-DEPT-001-01 Dibuat Oleh FINANCE ACCOUNTING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 11 dari 11 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Dokumen GR :
Tgl. Pelaporan Stock :
TANGGAL TANGGAL SATUAN HARGA
PURCHASE ORDER MATERIAL MASUK UOM SATUAN
TOTAL -
Rp
DIPERIKSA OLEH
FINANCE / ACCOUNTING
Putih : Staff Warehouse ; Kuning: Finance/Accounting; Merah : Mgr.Project/Purchasing
Stock Wajib di isi setiap Barang Masuk dan ditandatangani oleh Inventory Control / Staff Gudang SitePlan CATATAN :
STAFF GUDANG /MANAGER PROJECT :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
DIBUAT OLEH DIKETAHUI OLEH
KOORD. SITE PLAN PROJECT MANAGER
LAPORAN PENERIMAAN STOCK MATERIAL
COST CENTER NAMA VENDOR NO. PURCHASE ORDER NO. MATERIAL NAMA MATERIAL QTY SUBTOTAL KETERANGAN
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM PerumahanFirandaMas Regency Blok A No.02 Desa MocongloeBuluKec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan-Indonesia 90564 Phone: +62 81270012534/ +62 812 45749749
E-mail : humaerahwardanapropertindo@gmail.com