1. SENARAI SEMAK PRA AUDIT DALAM SPSK
BIL DOKUMEN KUALITI SE NARAI SEMAK Tandakan
(/)
1. Manual Kualiti (a) Visi dan Misi dipamerkan
(b) Objektif Kualiti dipamerkan
(c) Dasar Kualiti SPSK dipamerkan
(d) Carta Organisasi dipamerkan
(e) Taklimat SPSK kepada semua guru dan staf
serta murid telah dilaksanakan
(f) Dokumen Kualiti diterima dan nombor
kawalan betul
(g) Dokumen Kualiti diedar kepada guru dan
dicop ‘salinan terkawal’
(h) Akuan terima dokumen kualiti telah dibuat
(i) Takwim sekolah
(j) Guru dicerap 2 kali
(k) Semua guru menyemak kerja murid
(l) Semua guru mengajar dinilai oleh murid (10
borang)
(m) Semua murid meminjam minima 10 buah
buku di Pusat sumber
(n) Semua murid mendapat perkhidmatan
bimbingan
(o) Semua aduan direkod dan dijawab
(p) Sekolah ada rekod daftar fail dan fail
didaftarkan
(q) Pastikan objektif kualiti dicapai (5 objektif
kualiti)
(r) Pastikan objektif prosedur Kualiti dipenuhi
( PK 1 – PK 13)
PK 01 (Pengurusan (a) Surat lantik JK Kurikulum dan semua Ketua
Panitia) Panitia
(b) Mesyuarat JKKS 2 kali
- Notis
- Kehadiran
- Minit Mesyuarat
(c) Mesyuarat JK Panitia 4 kali
- Notis
- Kehadiran
- Minit Mesyuarat
(d) Semua Panitia ada SP, HSP, RPT, ABM,
Program dan Rekod Perolehan Stok
Inventori
(e) Fail Panitia (10 Fail) – (PK 01/1)
- Fail induk
- Sukatan Pelajaran
- Mesyuarat panitia
- Program Kecemerlangan
(PK01/2)(PK01/3)
- Peperiksaan

2. - Penyeliaan & Pencerapan
- Penyerahan buku latihan
- Aktiviti Koakademik
- Bank Soalan
- Maklumat Guru
PK 02 (Pengurusan Jadual (a) JW disediakan
Waktu) (b) JW disedia mengikut peruntukan masa
mengajar
(c) Ada jadual guru ganti dan rekod (PK 02/1)
PK 03 (Pengurusan P n P) (a) Buku Persediaan Guru lengkap
(b) Hasil Kerja Murid
(c) Buku Rekod kehadiran murid
(d) Rekod Penggunaan Bilik Khas
(PK 03/1)(PK 03/2)
(e) Rekod Pengesanan Sukatan diajar (PK 03/3)
PK 04 (Pengurusan (a) Semua guru dicerap (borang pencerapan)
Pencerapan) (PK 04/1)
(b) Makluman kepad guru untuk dicerap
(c) Jadual pencerapan
(d) Rekod pencerapan
PK 05 (Pengurusan (a) Peperiksaan ½ dan akhir tahun dilaksanakan
Peperiksaan) (b) Surat pemberitahuan ibu bapa
(c) Jadual Waktu diedar kepada murid
(d) Agihan tugas penyedia soalan (PK05/1)
(e) Jadual Spesifikasi item (PK 05/2)
(f) Penyerahan draf soalan dan skema (PK05/3)
(g) Rekod pengambilan kertas soalan (Pk 05/04)
(h) Penyerahan skrip jawapan (PK 05/5)
(i) Analisis prestasi murid dijalankan dalam
tempoh 14 hari selepas peperiksaan
PK 06 (Pengurusan (a) 100% kerja murid disemak
Semakan Hasil Kerja (b) Makluman berkaitan pemeriksaan HKM
Murid) dimaklumkan kepada guru
(c) Makluman berkaitan pemeriksaan HKM
dimaklumkan kepada murid
(d) Pentadbir memantau semakan HKM (PK
06/1)
(e) Rekod Semakan Kerja Murid (PK 06/2)
PK 07 (Pengurusan (a) Mesyuarat dikendali mengikut PKPA
Mesyuarat) (b) Senarai kehadiran (PK 07/2)
(c) Minit mesyuarat (PK 07/3)
(d) Rekod edaran (PK 07/4)
(e) Borang maklumbalas mesyuarat (PK 07/5)
(f) Ada notis /makluman atau pemberitahuan
mesyuarat (tarikh/masa/tempat/pengerusi/
agenda) (PK 07/1)
PK 8 (Pengurusan Aduan (f) Melantik Guru Penyelaras Aduan

3. Pelanggan) (g) GPA maklum kepada pengadu dan lapor
kepada Pengetua dalam tempoh 3 hari
(h) Buku Rekod Aduan (PK 08/1)(PK 08/2)
(i) Aduan disiasat dalam tempoh 3 hari
(PK 08/3)
(j) Penilaian 10 murid bagi setiap mata
pelajaran (PK 08/5) (PK 08/6)
(k) Laporan penyiasatan aduan pelanggan
(PK 08/4)
(l) Laporan analisis maklumbalas pelanggan
PK 9 (Pengurusan Pusat (d) 100% murid meminjam buku dari PSS
Sumber) (e) Prosedur meminjam dan memulang buku
dipatuhi
(f) Peraturan meminjam buku
(g) Kad pinjaman buku murid
(h) Prosedur atau tindakan kepada peminjam
(PK 09/1)
(i) Analsis jumlah murid pinjam buku
PK 10 (Pengurusan (f) Memastikan guru dan staf mendapat latihan
Perkembangan Staf) 7 hari setahun (SPI 6/2005)
(g) Guru mengisi borang Matriks Kompetensi
(PK 10/1)
(h) Borang matriks Kompetensi dianalisis
(PK 10/2)
(i) Perancangan kursus mengikut matriks
(PK 10/3)
(j) Jadual latihan / kursus
(k) Senarai kehadiran kursus
(l) Borang penilaian (PK 10/4) (PK 10/5)
(m) Kad pelaporan (biru) / Pelaporan Kursus
(PK 10/6)
(n) Minit curai bagi latihan luar
PK 11 (Pengurusan (e) Jawatankuasa Kewangan
Perolehan dan (f) Mesyuarat jawatankuasa Kewangan
Pembelian) (g) Rancangan pembelian (ABM)
(PK 11/1)(PK 11/2)
(h) Pemilihan pembekal atau syarikat (rekod
syarikat dan pembekal)
(PK 11/3) (PK 11/4) (PK 11/5)
(i) Kedudukan stok rekod inventori
(j) Rekod pesanan sekolah (> RM 100)
(k) Panjar wang runcit (< RM 100)
(l) Bil / Invois
(m) Buku Daftar Bil
(n) Rekod Perolehan (Stok / Inventori )
PK 12 (Pengurusan (j) Dokumen Kualiti (PK 12/6) (PK 12/4)
kawalan Dokumen dan (k) Pemegang Dokumen Kualiti
Rekod) (l) Nombor Kawalan Kualiti
(m) Akuan Penerimaan (PK 12/1) (PK 12/5)
(n) Pindaan (jika ada) (PK 12/2)(PK 12/3)

4. (o) Pelupusan (jika ada) (PK 12/7)
(p) Rekod Kualiti – Fail dan No. Fail
PK 13 (Pengurusan (a) Borang Biodata Guru (PK 13/1)
Bimbingan) (b) Borang Khidmat kaunseling Individu
(PK 13/2)
(c) Borang Khidmat Kaunseling Kelompok
(PK 13/3)
(d) Borang Temujanji Khidmat Kaunseling
(PK 13/4)
(e) Borang Rujukan Khidmat Kaunseling
(PK 13/5)
(f) Laporan (PK 13/6)
(g) Takwim
(h) Bahan (abm)
(i) Borang penilaian murid
(j) Penyata Kewangan (PK 13/7)
(k) Laporan Tahunan Khidmat Kaunseling L4
(PK 13/8)
(l) Buku daftar Perkhidmatan 100% murid
mendapat perkhidmatan bimbingan