V rámci své přednášky jednatelka společnosti QC Group Iva Prokopová představila své zkušenosti, jak si poradit s revizí normy ČSN EN ISO 9001:2016 ve výrobních podnicích.

1. Revize normy
ČSN EN ISO 9001:2016
Naše praktické zkušenosti

2. Harmonogram nasazení revize
2015 2016 2017 2018
září
2015
publikovaná
ISO 9001 a
ISO 14001
září 2015
Začátek 3- leté implementační periody do 30.9. 2018
Od 1.3.2017 všechny
nové certifikáty dle
ISO 9001:2015
Od 1.10.2018 -
certifikáty vydané dle
ISO 9001:2008
pozbývají platnosti
Od 1.7.2017
recertifikaci pouze
dle ISO 9001:2015
Již brzy!

3. Co je nezbytné k certifikaci?
• Kontext – interní a externí aspekty
• Očekávání zainteresovaných stran
• Rizika související s procesy
• Analýza rizik a příležitostí
• Opatření k významným rizikům, cíle k příležitostem
• Interní audit dle nových požadavků
• Přezkoumání dle nových požadavků
• Změnové řízení

4. Co je kontext?
Kontext organizace
Kombinace interních a externích podmínek, které
mohou mít vliv na přístup organizace k produktům,
službám, investicím a k zainteresovaným stranám.

5. Co od nás, kdo očekává?
Zainteresované strany a jejich očekávání
• Zákazníci
• Zaměstnanci
• Vlastníci
• Dodavatelé
• Banky
• Nátlakové skupiny
• Stát, obec
• Nadace

6. Řídíme své procesy?
Důraz na řízení a výkonnost procesů včetně
rizik
• Chápat procesy jako přidanou hodnotu.
• Dosáhnout efektivní výkonnosti procesů.
• Zlepšovat procesy na základě jejich hodnocení
(karty procesů, procesní cíle, KPI).
• Identifikovat rizika související s procesy.

7. Známe opravdu svá rizika?
Rizika, příležitosti a jejich identifikace
Při plánování QMS musí organizace zvážit
aspekty popsané v 4.1(kontext) a požadavky
ve 4.2 (očekávání zainteresovaných stran),
určit rizika a příležitosti, aby se předešlo
nežádoucím účinkům a dosáhlo zlepšování.

8. Umíme rizika řídit a příležitosti
využívat?
Opatření a hodnocení efektivity
Plánovat opatření pro řešení těchto rizik a
příležitostí.
Hodnotit efektivitu opatření (v přezkoumání).

9. Řídíme své změny?
Řízení změn
Požadavek na řízení změn s dokumentovaným
dokladem o jejich přezkoumání.

10. Co je nového v přezkoumání?
Přezkoumání managementu
- změny externích a interních aspektů
- výkonnost QMS včetně trendů
- zpětná vazba od zainteresovaných stran
- míra splnění cílů kvality
- výkonnost externích poskytovatelů
- přiměřenost zdrojů
- efektivnost opatření přijatých k řešení rizik a
příležitostí

11. Kouzelná tabulka to umí?

12. Co umí vyřešit obecně?
• Kontext
• Očekávání zainteresovaných stran
• Procesní rizika a příležitosti
• Vyhodnocení míry rizik a příležitostí
• Metodiku hodnocení

13. Co umí vyřešit v přezkoumání?
• Změny v interních a externích aspektech
od minulého přezkoumání
• Vyhodnotit zpětnou vazbu od
zainteresovaných stran
• Hodnocení efektivnosti opatření přijatých
rizik a příležitostí

14. Změny v interních a externích
aspektech
• Odkaz na tabulku (každoroční
aktualizace aspektů dle změn externích a
interních podmínek)

15. Očekávání zainteresovaných stran

16. Hodnocení efektivnosti
• Odkaz na tabulku - každoroční
přehodnocení míry rizik a příležitostí

17. Co nám nefungovalo?
• SWOT analýza u velkých firem

18. Co nám fungovalo?
• Workshopy s TOP a středním
managementem, vlastníky procesů

19. Přeji vám spoustu další inspirace
na QC FORUM 2017
Iva Prokopová
prokopova@qcgroup.cz