Panduan pengguna memberikan instruksi tentang berbagai fitur sistem point of sale seperti penambahan, pengeditan, dan penghapusan data master seperti barang, pelanggan, pemasok, serta proses penjualan dan laporan.

1. Panduan Pengguna
User Guide

2. Login
Pengguna diminta untuk memasukan Nama dan
Password yang telah dibuat sebelumnya

3. Halaman Utama

4. File

5. File > Stock Awal

6. File > Pengaturan Harga Jual >
Tentukan Harga > klik Save Icon

7. File > Gudang

8. File > Barang

9. Input Barang

10. Input Barang
=> File
=> Barang
=> ikon “Plus”
=> barang yang sudah memiliki barcode dapat di
scan menggunakan barcode reader dan kursor
diarahkan ke kolom Barcode dan Kode Barang
=> ketikan Nama Barang, Group, Satuan, Stok
Minimal, Harga Jual, Pemasok
=> klik icon simpan

11. Edit Barang

12. Edit Barang
=> File
=> klik sub menu Barang
=> pada Daftar Barang klik icon “pilih”
=> Edit Nama Barang, Group, Satuan, Stok
Minimal, Harga Jual, Pemasok
=> klik icon “save”

13. Group Barang

14. Group Barang
Tambah Group Barang
File => Group Barang => icon tambah => Kode dan Nama
Group akan aktif => isi Kode dan Nama Group => icon simpan
Edit Group Barang
File => Group Barang => pilih Group Barang yang akan di edit
=> icon edit => edit Nama Group > ikon simpan
Hapus Group Barang
File => Group Barang => pilih Group Barang yang akan dihapus
> ikon “X warna merah” > Muncul Notifikasi “Hapus Data, Kode
= xxx ? ” > Klik “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk
membatalkan penghapusan.

15. Satuan

16. Satuan
Tambah Satuan Barang
File => Satuan => klik icon “tambah” => isi Kode dan Nama
Satuan > klik icon “simpan”.
Edit Satuan Barang
File => Satuan => icon “edit” => edit Nama Group => ikon
“simpan”
Hapus Satuan Barang
File => Satuan => pilih Satuan Barang yang akan dihapus =>
ikon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode =
xxx ? ” => klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk
membatalkan penghapusan.

17. Pemasok

18. Pemasok
Tambah Pemasok
File => Pemasok => untuk Kode Pemasok akan otomatis terisi
=> input Nama Pemasok, Alamat, Kota – Kode Pos, Propinsi,
Telpon, Fax, Email, Web => icon “simpan' .
Daftar Pemasok
File => Pemasok => icon “Daftar”
Edit Pemasok
File => Pemasok => ikon “Daftar” => pilih pemasok yang akan
diedit => klik icon “pilih” => Edit Nama Pemasok, Alamat, Kota –
Kode Pos, Propinsi, Telpon, Fax, Email, Web > ikon “simpan”
Hapus Pemasok
File => Pemasok => pilih Gudang yang akan dihapus => Klik
icon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode =
xxx ? ” > klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk
membatalkan penghapusan.

19. Daftar Pelanggan
Daftar Pelanggan dapat difilter berdasarkan periode.

20. Input Pelanggan

21. Input Pelanggan
File => menu Pelanggan => pada Daftar Pelanggan klik icon
“tambah” => ketik Kode, Terdaftar Mulai Tanggal
“DD/MM/YYYY”, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir,
Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP,
Telpon, Email, Keterangan => Klik icon “simpan”

22. Edit Pelanggan

23. Edit Pelanggan
File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang datanya akan diedit
=> pada Daftar Pelanggan klik icon “pilih” => edit Terdaftar Mulai
Tanggal “DD/MM/YYYY”, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal
Lahir, Alamat, RT-RW-Kelurahan, Kota-Kode Pos, Propinsi, HP,
Telpon, Email, Keterangan => Klik icon “simpan”

24. Hapus Pelanggan

25. Hapus Pelanggan
File => Pelanggan => pilih Pelanggan yang akan dihapus => klik
icon “hapus” => muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode =
xxxxxxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk menghapus atau “No”
untuk membatalkan penghapusan.

26. Set Diskon pelanggan (Anggota)
Untuk mengeset diskon klik menu File => klik sub
menu Set Diskon Pelanggan (Anggota) => klik
icon “edit” => set persentase diskon => klik icon
“simpan”.

27. Set Denominasi

28. Pembayaran
Daftar Metode Pembayaran
File => Pembayaran => Tampil Daftar Metode Pembayaran

29. Tambah Metode Pembayaran
File => Pembayaran => pada Daftar Pembayaran klik icon
“tambah” => ketik Kode dan Nama Pembayaran => klik icon
“simpan”

30. Edit Metode Pembayaran
File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan
diedit => klik icon “edit” => Edit Nama Group => Klik icon
“simpan'

31. Hapus Metode Pembayaran
File => Pembayaran => pilih Metode Pembayaran yang akan
dihapus => ikon “hapus” => Muncul pemberitahuan “Hapus
Data, Kode = xxxxxxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk
menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

32. Karyawan
Tambah Karyawan
File => Karyawan => isi
NIP, Nama Lengkap,
Status Karyawan => klik
icon “simpan”

33. Daftar Karyawan
File => Karyawan => klik
icon “Daftar”

34. Edit Karyawan

35. Edit Karyawan
File => Karyawan => klik icon “Daftar” => pilih karyawan yang
akan diedit => Klik icon “pilih” => pilih Metode Pembayaran yang
akan diedit => Klik icon “edit” > edit Nama Group > klik icon
“simpan”

36. Hapus Karyawan

37. Hapus Karyawan
File =>Karyawan => klik icon “Daftar” => pilih Karyawan yang
akan dihapus => klik icon “Pilih” => ikon “Hapus” => Muncul
pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => Klik tombol
“Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan
penghapusan.

38. Pengguna
File =>Keamanan =>
Klik sub sub menu
Pengguna => Maka
akan tampil Daftar
Pengguna.

39. Tambah Pengguna
File =>Keamanan
=> klik sub sub
menu Pengguna
=> icon “tambah”
=> Ketik Nama
Login, Nama
Lengkap, Group,
ceklist status
Aktif, Password,
Konfirmasi
Password => klik
ikon “simpan”

40. Edit Pengguna
File => Keamanan => Klik
Sub Sub menu Pengguna
=> pilih Pengguna yang
akan diedit => Klik icon
“edit” => Edit Nama
Lengkap, Group,
Password, Konfirmasi
Password => Klik ikon
“simpan”

41. Hapus Pengguna
File => klik sub menu
Keamanan => Klik Sub
Sub menu Pengguna
=> pilih Pengguna yang
akan dihapus => Klik
icon “hapus” => Muncul
pemberitahuan “Hapus
Data, Kode = xxx ? ”
=> Klik tombol “Yes
untuk menghapus atau
“No” untuk
membatalkan
penghapusan.

42. Group Pengguna

43. Daftar Pengguna
File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna =>
Maka akan muncul Group Pengguna.
Tambah Group Pengguna
File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna =>
Klik icon “tambah” => ketik Kode dan Nama Group => ceklist
System Administrator jika group termasuk superadmin > ceklist
Akses/Kewenangan => klik icon “simpan”
Edit Group Pengguna
File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna =>
pilih Group Pengguna yang akan di edit => ikon edit => Edit
Nama Group => Klik ikon “simpan”
Hapus Group Pengguna
File => Keamanan => Klik Sub Sub menu Group Pengguna =>
pilih Group Pengguna yang akan dihapus => klik ikon hapus =>
muncul pemberitahuan “Hapus Data, Kode = xxx ? ” => klik
tombol “Yes” untuk menghapus atau “No” untuk membatalkan
penghapusan.

44. Keluar
File =>Keluar => muncul pemberitahuan “Anda Akan Keluar
Dari Program inovaPOS v.3.0 ? ” => Klik tombol “Yes” untuk
keluar atau “No” untuk membatalkan keluar.

45. Pembelian
Pembelian => klik sub menu
Pembelian => ketikan No.
Faktur, Tanggal, pilih
Pemasok, ketikan
Keterangan => pada kolom
Bacode tekan (F2) pada
keyboard => pilih barang dari
Daftar Barang => Klik icon
pilih => Isikan Qty, Harga dan
diskon => Klik ikon “simpan”

46. Daftar Pembelian

47. Pemebelian => Daftar Pembelian
Edit Pembelian
Daftar Pembelian juga dapat diedit dengan mengklik ikon “pilih “
=> > klik icon “edit” => Edit Kolom yang diinginkan => klik ikon
“simpan”
Hapus Pembelian
Pembelian => Daftar Pembelian => klik ikon “pilih” pada Daftar
Pembelian => klik ikon “edit” => edit Kolom yang diinginkan =>
klik ikon “simpan”

48. Daftar Mutasi Masuk
Daftar Mutasi Masuk dapat difilter berdasarkan Periode dan
Gudang.

49. Input Mutasi Keluar
Mutasi => Mutasi
Keluar => pada daftar
mutasi keluar klik icon
“tambah” => input No.
Faktur, Tanggal,
Gudang, Keterangan
=> pada kolom Barcode
tekan tombol (F2) untuk
memilih barang dari
daftar barang atau
men-scen barcode
menggunakan barcode
scanner => klik icon
“simpan”

50. Mutasi
Edit Mutasi Masuk
Mutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit
=> klik ikon “pilih” => Klik icon “edit” => lakukan pengeditan =>
untuk menyelesaikan klik icon “simpan”
Hapus Mutasi Masuk
Mutasi => Mutasi Keluar => pilih mutasi keluar yang akan diedit
=> klik icon “pilih” => klik ikon “hapus” => Muncul pemberitahuan
“Hapus Data, No. Faktur = xxx ? ” => Klik tombol “Yes” untuk
menghapus atau “No” untuk membatalkan penghapusan.

51. Kasir

52. Kasir
Klik menu Kasir > tekan (F2) pada keyboard untuk mencari
barang > tekan enter untuk memilih barang > tekan (+) untuk
melakukan proses pembayaran > pada kolom bayar ketikan
jumlah uang yang diberikan pelanggan dan secara otomatis
akan tertera kembalian dari jumlah uang yang harus dibayarkan.

53. Kasir
pada proses recall, anda dapat memanggil penjualan
berdasarkan periode dan kasir.

54. Laporan
Semua jenis laporan
dapat di print dan di
export ke dalam bentuk
Excel, PDF dan Word.

55. Laporan Daftar Barang
Laporan => Daftar Barang => filter Laporan Daftar Barang
berdasarkan Group Barang dan jenis barang => klik ikon
“refresh” => maka akan muncul laporan daftar barang.

56. Laporan Pendapatan Kasir
Klik menu Laporan => klik sub menu Pendapatan Kasir => flter
laporan pendapatan kasir berdasarkan tanggal dan nama kasir
=> klik icon refresh => maka akan muncul hasil pendapatan
harian perkasir.

57. Laporan Penjualan
Klik menu laporan => klik sub menu penjualan => filter laporan
penjualan berdasarkan Periode => klik icon refresh => maka
akan muncul laporan penjualan perperiode.

58. Penjualan Top 10 Berdasarkan Jumlah
Klik menu laporan => klik sub menu Penjualan
Top 10 => filter penjulan top 10 berdasarkan
periode => pilih jenis laporan penjualan top 10
berdasarkan jumlah => klik icon refresh => maka

59. Penjualan Top 10 Berdasarkan Nilai
Klik menu laporan > klik sub menu Penjualan Top 10 > filter penjulan
top 10 berdasarkan periode > pilih jenis laporan penjualan top 10
berdasarkan jumlah > klik icon refresh > maka akan muncul laporan
penjualan top 10 berdasarkan total nilai barang yang terjual.

60. Penjualan Per Anggota
Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan
Per Anggota => filter penjulan peranggota
berdasarkan periode => klik icon refresh => maka
akan muncul laporan penjualan per anggota

61. Penjuakan Kredit
Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit => filter penjulan
kredit berdasarkan periode => klik icon “refresh” => maka akan muncul
laporan penjualan kredit.

62. Penjualan Kredit Per Anggota
Klik menu Laporan => klik sub menu Penjualan Kredit Per
Anggota => filter penjulan kredit per anggota berdasarkan
periode => klik icon refresh => maka akan muncul laporan
penjualan kredit per anggota.

63. Mutasi Barang
Klik menu Laporan => klik sub menu Mutasi Barang => filter
mutasi barang berdasarkan periode dan kode barang => klik
icon refresh => maka akan muncul laporan mutasi barang.