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OPERA - Sistema di monitoraggio realizzazione opere pubbliche
- 1. Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano Master PMPP – I edizione Project Work di Vittoria Bernkopf Tutor universitario: dott. Fabrizio Gambaro Tutor aziendale: ing. Paolo Fattori – Regione Veneto Sistema di monitoraggio realizzazione opere pubbliche sanitarie di interesse regionale
- 2. Contesto REGIONEVENETO Area Sviluppo Economico Area Capitale umano e programmazione comunitaria Area Sanità e Sociale Direzione Risorse strumentali SSR Direzione Prevenzione Direzione Programmazione economico- finanziaria Direzione Programmazione sanitaria Direzione Servizi Sociali Direzione Farmaceutico-protesica UO Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive UO Commisione salute e relazioni socio- sanitarie UO Risorse strumentali e di area Area Tutela del territorio Area Risorse strumentali Area Programmazione e sviluppo strategico MISSION • Valorizzazione del patrimonio immobiliare sanitario e sociosanitario • Supporto alla Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE). • Gestione dei processi finalizzati alla stipula dell'Accordo di Programma tra Regione del Veneto ed i Ministeri competenti Introduzione2 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf
- 3. Aziende SSR • 2 Aziende Ospedaliere Universitarie • 9 Aziende Ulss • 1 IRCCS (Uffici Tecnici) Commissione CRITE Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia Edilizia • Valutazione e approvazione interventi, assegnazione finanziamento UO Edilizia Ospedaliera • Valorizzazione del patrimonio immobiliare sanitario • Processi finalizzati alla stipula dell'Accordo di Programma • Supporto alla Commissione CRITE Introduzione3 Soggetti interessati Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf
- 4. Processo Iter di realizzazione delle opere pubbliche sanitarie di interesse regionale AZIENDE SSR CRITE UO EDILIZIA OSPEDALIERA 1 Trasmissione fabbisogno interventi e richiesta finanziamento 2 Valutazione di conformità con la programmazione regionale e assegnazione finanziamento 3 Sviluppo progettazione intervento 4 Valutazione tecnica e approvazione 5 Realizzazione opera: - Progettazione - Appalto - Esecuzione opera e collaudo 6 Monitoraggio economico finanziamento Stato di fatto4 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf
- 5. Criticità nel processo - Valutazione oggettiva degli interventi nel patrimonio edilizio ospedaliero - Valutazione oggettiva priorità di intervento per assegnazione finanziamento CRITE Stato di fatto5 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Assenza di un sistema oggettivo per la valutazione degli investimenti 1 Valutazione conformità con la programmazione regionale e priorità d’intervento FASE
- 6. Criticità nel processo - Valutazione degli interventi mediante confronto con soluzioni analoghe esistenti - Valutazione degli interventi all’interno del contesto complessivo della struttura ospedaliera UOEDILIZIAOSPEDALIERA Stato di fatto6 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Assenza di un sistema di consultazione dello stato di fatto delle strutture ospedaliere esistenti 2 Valutazione tecnica dell’intervento propostoFASE
- 7. Criticità nel processo - Impossibilità di conoscenza dello stato di avanzamento dell’opera REGIONEeAZIENDESSR Progetto7 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Assenza di monitoraggio sulla realizzazione dell’opera finanziata 3 Realizzazione dell’operaFASE
- 8. Criticità nel processo - In assenza di rendicontazione le somme ministeriali appaiono assegnate ma non spese - Si pregiudica l’assegnazione di nuove somme nella predisposizione dell’Accordo di Programma UOEDILIZAOSPEDALIERA Progetto8 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Tempi rendicontazione molto successivi all’effettiva spesa del finanziamento 4 Realizzazione dell’operaFASE
- 9. Progetto Progetto9 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf 1. Ideazione
- 10. Finalità Ottimizzazione ed efficacia dell’iter autorizzativo e realizzativo delle opere pubbliche di competenza Scopo 1. Definizione di un sistema di priorità di finanziamento opere 2. Archivio informatico dati edifici ospedalieri 3. Monitoraggio realizzazione opere 4. Monitoraggio economico finanziamenti opere Indicatori di successo 1. Definizione di un sistema di priorità di finanziamento opere 2. Archivio informatico dati edifici ospedalieri 3. Riduzione tempi realizzazione opere 4. Riduzione tempi rendicontazione Azioni 1.1. Definizione schema priorità 1.2. Recepimento da CRITE 1.3. Revisione 1.1. Aggiornamento Ref2Space 1.2. Implementazione nuove funzionalità 1.3. Inserimento dati 1.4. Verifica funzionamento 1.5. Collegamento con Area 3.1. Elaborazione schema 3.2. Trasmissione alle aziende per compilazione 3.3. Ricezione schema compilato e osservazioni 3.4. Monitoraggio a sei mesi e revisione 4.1. Elaborazione schema 4.2. Trasmissione alle Aziende, sollecito rendicontazione 4.3. Verifica riduzione tempi rendicontazione Outcome e Deliverables Ottimizzazione e efficacia dell’iter autorizzativo e realizzativo delle opere pubbliche di competenza 1. Schema definizione priorità 2. Applicativo disponibile e fruibile 3. Schema monitoraggio realizzativo aggiornato 4. Sistema monitoraggio economico Team Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive Stakeholder e Utilizzatori - Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive - CRITE - Aziende SSR - Pubblico Risorse - Parametri normativi - Software Ref2Space e Area - Strumenti project management - Strumenti Office Limitazioni - Standard e procedure consolidate - Tecnologia - Eventuale scarsa ricettività Aziende SSR Rischi - Percezione delle Aziende di eccessivo controllo e atteggiamento difensivo - Difficoltà sviluppo informatico Progetto Progetto10 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf 2. Project Canvas
- 11. Valore Positivo Valore Negativo ElementiInterni - Strumento di semplice implementazione e utilizzo - Benefici trasversali che possono interessare diverse organizzazioni - Per alcune fasi, necessaria la cooperazione di soggetti esterni ElementiEsterni - Strumento applicabile in diversi contesti e utilizzabile da diverse organizzazioni - Rischio di suscitare una percezione di eccessivo controllo nelle aziende e generare un atteggiamento difensivo Progetto Progetto11 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf 3. SWOT Analysis
- 12. Soluzioni Progettuali Fase 112 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Sistema oggettivo di definizione della priorità strategica di intervento 1 Ambito Interventi di adeguamento normativo • Adeguamento antincendio • Adeguamento antisismico Parametri Normativi Antincendio • DM 19 marzo 2015 Antisismica • Decreto DPC 21 ottobre 2003 • OPCM 3519 del 28 aprile 2006 Definizione Criteri Antincendio • Requisiti progressivi Scadenze triennali Antisismica • Classificazione struttura per protezione civile • Classificazione struttura per rilevanza regionale • Zona sismica
- 13. 1. Sistema priorità intervento 13 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Antincendio CRITERIO A: Classificazione struttura (DM 19 marzo 2015) • Regime residenziale >25 posti letto • Regime ambulatoriale, sup. tra 500 mq e 1000 mq • Regime ambulatoriale, sup. >1000 mq Fase 1
- 14. 1. Sistema priorità intervento 14 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Antincendio CRITERIO B: Scadenze e requisiti progressivi (DM 19 marzo 2015) 1. 24 aprile 2016 • Depositi infiammabili • Impianti elettrici 2. 24 aprile 2019 • Impianti rilevazione incendi • Distribuzione gas medicali 3. 24 aprile 2021 • Impianti meccanici • Impianti spegnimento automatico 4. 24 aprile 2024 • Completamento adeguamento Fase 1
- 15. 1. Sistema priorità intervento 15 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Antisismica CRITERIO A: Classificazione struttura ai fini di protezione Civile (OPCM 3274 del 2003) • Strutture dotate di Pronto Soccorso • Altre strutture Fase 1
- 16. 1. Sistema priorità intervento 16 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Antisismica CRITERIO B: Classificazione struttura per rilevanza regionale (DM 70 del 2 aprile 2015) • Hub regionale (II livello) • Hub provinciale (II livello) • Spoke (I livello) • Altre strutture Fase 1
- 17. 1. Sistema priorità intervento 17 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Antisismica CRITERIO C: Zona sismica (OPCM 3274 del 20 marzo 2003) • Zona 1 – Alto rischio • Zona 2 • Zona 3 • Zona 4 – Basso rischio Fase 1
- 18. Soluzioni Progettuali Fase 118 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Sistema oggettivo di definizione della priorità strategica di intervento 1 Criterio Priorità A Classificazione prot. civile Criterio Priorità B Classificazione rilevanza regionale Criterio Priorità C Zona sismica Strutture dotate di Pronto Soccorso Hub Regionali Zona 2 → Priorità 1.1.1 Zona 3 → Priorità 1.1.2 Zona 4 → Priorità 1.1.3 Hub Provinciali Zona 2 → Priorità 1.2.1 Zona 3 → Priorità 1.2.2 Zona 4 → Priorità 1.2.3 Altre strutture Zona 2 → Priorità 1.2.1 Zona 3 → Priorità 1.2.2 Zona 4 → Priorità 1.2.3 Strutture prive di Pronto Soccorso Altre strutture Zona 2 → Priorità 2.1.1 Zona 3 → Priorità 2.1.2 Zona 4 → Priorità 2.1.3
- 19. Soluzioni Progettuali 19 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Sistema di consultazione dello stato di fatto delle strutture ospedaliere esistenti 2 Dati e Informazioni • Planimetrie • Consistenza planimetrica e volumetrica • Reparti presenti • Investimenti programmati e/o in corso di realizzazione Fase 2
- 20. Soluzioni Progettuali 20 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Risorse disponibili • Software Ref2Space applicativo web per gestione interattiva delle planimetrie e la gestione e modifica di file in formato .dwg • Software AReA applicativo web per gestione interattiva delle planimetrie e la gestione e modifica di file in formato .dwg Fase 2
- 21. Soluzioni Progettuali 21 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Esistenza soluzioni analoghe • OpenCantieri - MIT www.opencantieri.mit.gov.it Portale open data per i dati relativi alla gestione finanziaria ed alla realizzazione delle opere pubbliche. (strade, ferrovie, metropolitane, porti, aeroporti, ecc…) Fase 2
- 22. Progettazione Gara affidamento Esecuzione Soluzioni Progettuali 22 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Sistema di monitoraggio realizzativo delle opere pubbliche 3 Fase 3 • Tempi progettazione+gara hanno massima incidenza nell’iter realizzazione ANALISI: Rapporto tempi attuazione opere pubbliche (Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapp. num. 6/2018)
- 23. Soluzioni Progettuali 23 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Sistema di monitoraggio realizzativo delle opere pubbliche 3 Fase 3 ANALISI: Rapporto tempi attuazione opere pubbliche (Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapp. num. 6/2018) • Tempi di attraversamento incidono dal 30% al 55% nelle fasi realizzative
- 24. Soluzioni Progettuali 24 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Sistema di monitoraggio realizzativo delle opere pubbliche 3 Fase 3 ANALISI: Rapporto tempi attuazione opere pubbliche (Agenzia per la Coesione Territoriale - Rapp. num. 6/2018) • Tempi di attraversamento incidono maggiormente nelle classi di importo inferiori
- 25. Soluzioni Progettuali 25 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Elaborazione Fase 3 1. Parere CRITE 2. Individuazione progettista 3. Progetto di fattibilità tecnico economica 4. Approvazione Aziendale 5. Progetto definitivo 6. Autorizzazioni, conferenze dei servizi e approvazione Aziendale 7. Progettazione esecutiva 8. Validazione e Approvazione Aziendale 9. Individuazione impresa 10.Esecuzione Lavori 11.Certificato Regolare Esecuzione, collaudo e chiusura atti finali • Individuazione fasi per monitoraggio
- 26. Soluzioni Progettuali 26 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Elaborazione Fase 3 • Individuazione fasi per monitoraggio • Richiesta alle Aziende di compilare con i dati sulle fasi di ciascun intervento • Predisposizione schema preformattato • Analisi e rielaborazione dati • Monitoraggio semestrale
- 27. Soluzioni Progettuali 27 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Analisi e monitoraggio Fase 3 0 10 20 30 40 50 60 Importo <1M Importo 1M-8M Importo >8M Durata fasi realizzazione opere [mesi] Collaudo Esecuzione Gara Progettazione 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Importo <1M Importo 1M-8M Importo >8M Incidenza fasi realizzazione opere [%]
- 28. Soluzioni Progettuali 28 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Sistema di monitoraggio economico rendicontazione finanziamenti 4 Fase 4 ANALISI: Accordi di Programma ex art. 20 Legge 67/1988 (fonte Ministero della Salute) Data accordo Importo finanziamento a carico dello Stato 22/06/2000 334.333.538,19€ 18/04/2001 135.301.378,42€ 01/09/2004 42.836.758,25€ 02/10/2007 245.290.900,55€ 11/12/2009 120.526.921,38€ 22/03/2012 35.000.000,00€ 01/03/2013 130.295.524,09€ 10/11/2016 74.894.277,63€ Quota rendicontata al 31/01/2018 100% 100% 100% 73% 84% 16% 36% 6%
- 29. Soluzioni Progettuali 29 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria Bernkopf Monitoraggio e comunicazione periodica Fase 4 Aggiornamento 29/03/2019 PROGRAMMA INTERVENTIAGGIORNATO LOCALITA' TITOLO INTERVENTO PROGRAMMA DI RIFERIMENTO Importo Finanziato Autofinanz. Stato degli interventi % su intervento % su finanziato PADOVA 94 Intervento 1 3.642.221,40 Programma di Investimenti - Art. 20 L. n° 67/88 - Settore Sanità - AdiP 2007 3.220.000,00 422.221,40 in esecuzione 2.025.039,17 56% 1.741.137,89 54% In attesa progetto PADOVA 74 Intervento 2 4.800.000,00 Programma di Investimenti - Art. 20 L. n° 67/88 - Settore Sanità - AdiP 2007 4.415.706,49 384.293,51 in esecuzione 4.141.795,83 86% 4.141.795,83 94% PADOVA 83 Intervento 3 2.850.000,00 Programma di Investimenti - Art. 20 L. n° 67/88 - Settore Sanità - AdiP 2007 2.685.575,88 164.424,12 in esecuzione 2.250.312,62 79% 2.250.312,62 84% In attesa relazione acclarante Codice Intervento NOTE IMPORTO INTERVENTO AGGIORNATO (COSTO COMPLESSIVO) IMPORTO TOTALE RENDICONTATO (importo speso sul costo complessivo) IMPORTO LIQUIDATO • Elaborazione riepilogo • Trasmissione periodica per sollecito
- 30. Esito 30 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria BernkopfConclusioni Sistema oggettivo di definizione della priorità strategica di intervento 1 • Elaborazione e implementazione schema • Recepimento e utilizzo SVILUPPI: • Perfezionamento schema: articolazione per padiglioni • Predisposizione programma di finanziamento regionale che precorra finanziamento statale
- 31. Esito 31 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria BernkopfConclusioni • Sviluppo e implementazione sistema • Realizzazione sistema Sistema di consultazione dello stato di fatto delle strutture ospedaliere esistenti 2 SVILUPPI: • Connessione con accreditamento e autorizzazione all’esercizio
- 32. Esito 32 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria BernkopfConclusioni Sistema di monitoraggio realizzativo delle opere pubbliche 3 • Elaborazione e implementazione schema • Recepimento e utilizzo SVILUPPI: • Positivo riscontro delle Aziende, utilizzo interno • Analisi ulteriori e elaborazioni per pianificazione strategica
- 33. Esito 33 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria BernkopfConclusioni • Elaborazione e implementazione schema • Rendicontazione più tempestiva Sistema di monitoraggio economico rendicontazione finanziamenti 4
- 34. Conclusioni 34 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria BernkopfConclusioni Riepilogo e valutazione FASE 1 Priorità intervento FASE 2 Archivio digitale FASE 4 Monitoraggio economico FASE 3 Monitoraggio realizzativo
- 35. Conclusioni 35 Università Cattolica - Master PMPP Project Work – Vittoria BernkopfConclusioni Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: ieri e domani Dalai Lama Grazie per l’attenzione.