Power Point presentationerna från Umeå Kommuns VP-kickoff 2010-02-15

2. Det ekonomiska läget

4. Global ekonomi “ Gamla världen” dominerar Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, BRIC, står bara för 15% av global nominell BNP.

5. USA Arbetslösheten steg kraftigt

11. Umeå Källa: Arbetsförmedlingen, Umeå kommun

12. Arbetsmarknadsgapet Normalläget nås 2015 Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

13. Sverige Skatteunderlaget återhämtar sig

14. Olika verksamheters demografiska volymutveckling, 2006–2013 Ekonomirapporten. Oktober 2009

16. VP 2011-2013

17. 1 1 4 0 7 0

18. 1 3 0 0 1 3 5 0 Utfall Prognos Fler hit Fler födda Fler kvar Fler studenter

19. Stämmer prognosen? − 18 − 18 − 11 +12 +25 − 6 − 52 +2 − 20 − 27 0 +43 +151 Diff. (utfall − prognos) 0,01 % 1976 2018 85+ 0,34 % 5196 5214 75-84 0,12 % 8793 8804 65-74 0,05 % 26323 26311 45-64 0,11 % 23402 23377 30-44 0,06 % 10449 10455 25-29 0,38 % 13736 13788 19-24 0,04 % 4589 4587 16-18 0,52 % 3809 3829 13-15 0,41 % 6496 6523 7-12 0,00 % 1213 1213 6 0,65 % 6593 6550 1-5 10,1 % 1493 1342 0 Diff. (relativ) Utfall 2009 Prognos 2009 Ålder

20. Vilka föder barn?

21. +420 − 420 +690 +690 Från övriga landet Från utlandet Från Västerbotten Totalt flyttnetto Flyttvinsten!

22. Inrikes flyttnetto 1968-2008 ?

23. Utrikes tillströmning (netto)

24. Folkökningens fördelning 2009 1968-2008

25. Diskussion Positivt att utrikesnettot ökar Lyckad marknadsföring från universitetet Nya engelskspråkiga Mastersutbildningar ( 2 år) lockar ”free movers” Fler utländska studenter skriver sig här - längre utbildningar - stannar? Förslag om att avgiftsbelägga studier för utomeuropeiska studenter f o m 2011 Marginellt ökad inflyttning från övriga landet – minskad utflyttning Ca 1 800 fler studenter, varav ca hälften nät/distans ! Inget överskott från övriga Sverige trots ”goda tider” för Umeå??

26. Vad händer de kommande åren? Svårbedömt läge ! Fortsatt ökning runt 1 200 personer nästa år sedan ca 1000 Behåller nuvarande ”höga” födelsetal, nu 1500 sedan 1 400 Fortsatt flyttningsöverskott, stor osäkerhet på sikt! Förändringarna i geografin påverkas i hög grad av byggandet

27. Barn och Unga Förändring sedan senast kända utfall 2010-2013

28. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

29. Förändring av förskolebarn till 2013

30. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

31. Förändring av grundskolebarn till 2013

32. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

33. Förändring av grundskolebarn till 2013

34. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

35. Barn och unga 1-5 år Nästan 600 fler barn i förskolan 6-12 år Nästan 800 fler i låg och mellanstadiet 13-15 år Ca 550 färre barn i högstadiet 16-18 år Ca 850 färre barn i Gymnasieskolan Flexibel lokalanvändning?

36. Äldre Förändring sedan senast kända utfall 2010-2013

37. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

38. Förändring till 2013

39. Befolkningsutvecklig i Umeå kommun 1981-2019

40. Förändring till 2013

41. Äldre 65 år och äldre blir ca 2 500 fler ökningen fortsätter…… 65-79 år Drygt 2 100 fler ”unga” pensionärer 80- år Drygt 300 fler äldre pensionärer

42. Alla stads- och kommundelar växer! Förändring av hela befolkningen till 2013

43. Prognosseminarium den 26 februari kl 9-11 i Kommunstyrelsens sammanträdesrum Välkomna!

45. "Vi gör varandra bättre och bättre i våra roller för att skapa bättre och bättre resultat för våra brukare och medborgare "

48. Ett exempel på samordnad kommunorganisation Samhällsbyggnadskontoret Erfarenheter

49. HUR? FÖR VEM? Byggnads- nämnden Organisations- nämnden Miljö- och hälsoskydds- nämnden VAD? KUNDEN = dem vi är till för LEVERANSEN = Samhällsservice Samhällsbyggnadskontorets organisation bygger på process- och kundorientering Tekniska nämnden Bostadsanpassning Brandförsvar och säkerhet Bygglov Detaljplanering Ekonomisupport Fastighet Färdtjänst Förvaltarenheten Gator och parker IT och telefoni (intraprenad) Lantmäteri Miljö- och hälsoskydd PA-support Verksamhetsservice Städservice (intraprenad) Huvudprocesser Ledningsprocesser Stödprocesser Ekonomi, Information, Personal, Verksamhetsadministration , Verksamhetsutveckling

50. Erfarenheter Samlad kompetens för bättre service Processorienterad organisation Fokus på dem vi är till för Resursoptimering – kompetens och ekonomi Kvalitetsarbetet

51. Erfarenheter – kan utvecklas ytterligare Processövergångar inom och i synnerhet mellan verksamhetsområden Våga välja bort mer istället för att addera

53. Socialtjänsten Det är en resa… 2007 Starten - behov av förändring 2008-09 Vägval – de första stegen När vi stannat upp och funderat om vi går rätt Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp 2010 På toppen av berget

54. Organisation 1 jan 2010 Socialnämnden Ordf Eva Andersson (s) Socialdirektör Ewa Klingefors Individ- och familjeomsorg Stefan Nybom 320 medarbetare Barn/unga Ann-Sofi Fahlén 170 medarbetare Begåvnings- handikapp Annette Johnsson 320 medarbetare Personlig assistans Pernilla Blomdahl 275 medarbetare Insatser för personer i eget boende Viviann Dannelöv 320 medarbetare Britta Edström UllaBritt Kullh Karin Söderberg Förebyggande insatser Utredning & bistånd för äldre och personer med funktionsned- sättning Katarina Jensstad 40 medarbetare Intraprenader Ledningskoordinator Dan Gideonsson Stab Katarina Jensstad UFFE Utvecklings- och fältforskningsenhet Ulf Hyvönen Totalt 830 medarbetare Insatser för personer i särskilt boende samt korttidsboende Insatser för personer med funktionsnedsättning

55. Det är en resa… 2007 Starten - behov av förändring 2008-09 Vägval – de första stegen När vi stannat upp och funderat om vi går rätt Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp 2010 På toppen av berget

56. Det är en resa… 2007 Starten - behov av förändring 2008-09 Vägval – de första stegen När vi stannat upp och funderat om vi går rätt Vilopauserna – när alla får möjlighet att komma ikapp 2010 På toppen av berget 2010-13 Den fortsatta resan

57. Det är nu det börjar – den fortsatta resan Största möjliga brukarnytta Undanröja hinder och frigöra kraft och kreativitet Vilja, kultur & struktur måste hänga ihop för att kraft och energi ska riktas åt rätt håll Medarbetardriv, medarbetarskap och medskapande är nyckeln till framgång 2015 är vi Sveriges bästa Socialtjänst!

59. Uppdraget från KF - förbättra stödet till ledare som arbetar närmast brukare och medborgare genom att samordna stödfunktioner och frigöra ledare från tidskrävande rutinadministration - åstadkomma kommunövergripande samordning av ekonomistöd, personalstöd, informationsstöd, kvalitetsstöd samt funktioner för externfinansiering för att utveckla professionsgrupper, öka kvaliteten och minska sårbarheten

60. Resurser totalt

61. Samordningsvinster Kostnader Tid Kvalitet Tre exempel Beslutsstöd Korttidsrekryteringar Måltidsservice

62. Beslutsstödsportal Röd tråd i styrningen och resultatuppföljning Ledarens rapportering förenklas och tid frigörs till annat Stödprocessernas arbete effektiviseras Förenkling - Fokus - Lärande

64. Samordningsvinster - Exempel Äga, styra, planera och effektivisera processen Hållbar matförsörjning KF 2009:3 -6,7 Mkr Samordnat arbetsplatsstöd Ledaren avlastas i tid Samordnad information Tid och kvalitet (sänkt processkostnad)

65. Ledningsstöd Arbetsplatsstöd Verksamhetsstöd Ledaren HR, Ekonomi, Information, Verksamhetsutveckling, IT Lokalförsörjning, Städ, IT, verksamhetsservice/lokaler Skolassistent, vaktmästare, receptionsfunktion Medarbetarstöd Lön, Utbildning, Hälsa, Information,

66. Principer för stödet Ledaren Processinriktat Teambaserat Kvalitetssäkrat Kostnadseffektivt Värdeskapande

67. Nästa steg Genomföra förbättringsförslagen! Påbörja samordning av HR-funktionen Tidplan för samordning av övriga stödfunktioner Ledarna delaktiga i fortsatta arbetet

69. Kultur och tillväxt Miljö och hållbar utveckling Regional, nationell och internationell samverkan Utvecklingsstöd Fritidsfrämjande Näringslivsfrämjande Folkhälsa Forskning och utveckling Samhällsbyggnad Säkerhet och trygghet Kulturfrämjande

70. Unga Förskoleverksamhet Grundskola Gymnasieskola Handikappverksamhet Kultur och fritidsverksamhet Råd och stöd till enskilda och familjer Skolbarnomsorg Särskola Tidiga och förebyggande insatser, viss öppenvård Ungdomsuppföljning Vård av unga ÖFM

71. Vuxna Flyktingmottagning Försörjningsstöd Missbruksvård Äldreomsorg Handikappverksamhet Insatser för utbildning, arbete och sysselsättning Råd och stöd till enskilda och familjer ÖFM Förebyggande insatser