2. INTERNAL
2
Не чітко визначені входи для процесів під фокусом
Відсутній фокус що до пунктів перевірки
Не чітко описаний потік процесу
Опрацювання 5 Чому до кожної помилки
Кількість пунктів до перевірки становить в контрольній карті 5-10
Prerequisites for changes in the Work Compliance Control process
Що пропонується
Визначити процеси які буть під фокусом
Визначити фокус що до пунктів перевірки
Створити flow- процесу
Зменшити кількість пунктів до перевірки в контрольній карті
Зменшити кількість 5 Чому аналізів ( пропозиція до 1 на тиждень)
3. INTERNAL
3
Flow-process Work Compliance Control
Prio 1
Customer failure reports
External and internal claims
Quality indicators (PPM)
Customer requirements
Prio 2
Special characteristics (матеріал з особливими вимогами)
Product audit critical non-conformities (Gegencheck)
Process audit (internal/external)
Prio 3
Critical defects main causes
Виявленні помилки during Gemba-walks
Приклад:
Порушення Вимоги замовника до процесу
Зголошення від клієнта
Зовнішніх і внутрішніх рекламацій (якщо внутрішніх
рекламацій на ділянці більше 3 –х) Prio будуть:
- помилку не можливо виявити (потрапили на наступний
етап)
- затрати на шрот (великі)
Перевищення показників якості (ppm) за поточний місяць
Ok
13. Перевірка ефективності всіх
заходів
7. Підтвердження OK
пунктів перевірки
5. Проведення контролю
1. Створення реєстру для перевірки
(вимоги та невідповідності до
процесу)
2. Пріоритезація: процеси до
перевірки
3. Пріоритезація: пункти до
перевірки згідно 4М
4. Створення та оновлення
контрольної карти
n.Ok
6. Реєстрація пунктів перевірки
12. Рішення про закриття
невідповідності
8. Підтвердження n.OK пунктів
перевірки
9. Реєстрація визначених запобіжних
заходів на відповідальних осіб
10. **Опрацювання невідповідності
(5 Чому) із реєстрацією запобіжних
заходів на відповідальних осіб
Процес будуть перевірятися
згідно визначених Prio на
поточний місяць
Відсутності повторювальної
помилки на процесі
Моніторинг на протязі 1 місяця та підтвердження ефективності
коригуючого заходу в базі
Протягом 3-х днів після
виявлення невідповідності
11. Перевірка ефективності
коригуючих заходів
Пункти для реєстру будуть
створюватися на основі
Prio для визначення пунктів
Після закриття заходу моніторинг протягом 6 тижнів
Workflow
Quality controller
Responsible
Quality Specialist
Sub-division manager (M)
Quality Specialist
Sub-division manager (M)
Quality controller
Quality controller
PPR Assembly line leader
(M)
Team PQM,PPE,PPR
Quality Specialist (M)
Sub-division manager
PQM/PPR
Senior Product PPE
Quality Specialist (M)
Quality controller
Quality controller
Quality controller
Quality controller
Quality Specialist (M)
Period
1 time per quarter
1 time per month
1 time per month
1 time per month
Every day
Every day
If a discrepancy is
detected
1 time a week
Every day
Every day
6 weeks
Every day
Запобіжні заходи стартуються на
кожну виявлену невідповідність
*5 Чому опрацьовується 1 раз в
тиждень на топ-помилку
(помилки).
Частота перевірки
Обсяг контролю процесу
14. Підтвердження
ефективності заходів
OK
Ok
n.Ok
Приклад критеріїв для визначення Топ-помилки:
1. Критичні помилки (недотримання вимог):
- Відсутня термозбіжна трубка на зварі
- Зварне з'єднання не забандажоване
- Використання недопущеного допоміжного інструменту/
допоміжний інструмент не відповідає каталогу
- Відсутня сертифікація у працівника
- Невикористання приспособи для монтажу гофрованих
трубок
2. Повторювальні помилки
M – модератор
* Якщо декілька критичних невідповідностей 5 Чому опрацьовуємо до всіх невідповідностей
** Результати 5 Чому презентуються керівниками PPR,PQM,PPE
Щоденний контроль процесу під фокусом (критичні ділянки)
