Sistem eVENDOR bertujuan mendaftarkan pembekal/individu untuk memudahkan pembayaran berulang kepada kerajaan. Ia meliputi pendaftaran secara atas talian melalui SSM dan secara manual ke pejabat perakaunan dengan mengisi borang pendaftaran. Sistem ini menyatukan data pembekal untuk tujuan pembayaran.

1. eVENDOR

2. TUJUAN
• Sistem pendaftaran untuk pembekal/
individu yang berurusan dengan kerajaan
bagi mewujudkan data induk pembekal/
individu di portal 1GFMAS untuk tujuan
kemudahan pembayaran bagi
pembayaran yang berulang.

3. TAKRIFAN
Data Vendor- One Time
Vendor
Merujuk kepada Vendor Account Group yang diwujudkan secara one time setting dalam Data
Induk Pembekal 1GFMAS. Setiap penerima bayaran yang dikategorikan sebagai OTV tidak perlu
diwujudkan sebagai vendor di dalam Data Induk Pembekal 1GFMAS
eVENDOR Sistem pendaftaran untuk semua VENDOR yang berurusan dengan Kerajaan Sebagai contoh:
 skop/bidang KERJA dan PERUNDING
 Entiti pendaftar bagi pembekal/syarikat/ koperasi/pertubuhan. Contoh:
a. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
b. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
c. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)- Syarikat di Sabah & Sarawak
 Semua penerima bayaran kategori bukan pembekal (Payee Non-Supplier). Contoh:
a. Penerima elaun/bayaran
b. Komuniti Rukun Tetangga/Skim Rondaan Sukarela
c. Pelatih Kursus
 Entiti pendaftar bagi kategori bukan pembekal
(Payee Non-Supplier). Contoh:
a. Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
b. Jabatan Imigresen Malaysia (JIM)
c. Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
d. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEU)
e. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JKIM)

4. Maklumat
Data Induk
Pembayaran
Sekali Sahaja
Pembayaran
Berulang
ONLINE OFFLINE
OTV- One
Time Vendor
eVENDOR SAP-GUI
SKOP KERJA DAN
PERUNDING
PAYEE NON –
SUPPLIER & Entiti
bukan pembekal
PTJ
PEMBEKAL PEJABAT
PERAKAUNAN
PEJABAT
PERAKAUNAN

5. ONE TIME VENDOR
(OTV)

6. Pembayaran Melalui OTV
- Contoh:
- Pembayaran Balik
Hasil Tanah
1. Pengurusan Arahan
Pembayaran.
2. Arahan
Pembayaran Tanpa
Pesanan Kerajaan.
3. Invois Tanpa PT.
4. Kod Pembekal :
10009 (pemilihan
kod pembekal
berdasarkan kod
OTV yang
bersesuaian).
1
2
3
4

7. Senarai Kod OTV Yang Telah Wujud Di Dalam
Data Induk
No. Kod Vendor OTV Nama Vendor OTV
Keterangan Bagi Penerima Bayaran Vendor
OTV
1 10001 EMP2 – Pendapatan Bercukai
Penerima bayaran untuk pegawai/ kakitangan
awam yang belum didaftarkan di dalam
kategori Kod Vendor EMP atau
pegawai/kakitangan awam yang di bawah
arahan Tahan Gaji atas sebab tertentu.
2 10009 OTV Arahan Pembayaran
Penerima bayaran yang tidak didaftarkan di
dalam Data Induk Penerima Bayaran 1GFMAS
bagi bayaran secara one off yang dikhususkan
untuk Arahan Pembayaran Tanpa Pesanan
Kerajaan sahaja

8. PENDAFTARAN VENDOR
SECARA OFFLINE

9. PENDAFTARAN SECARA OFFLINE
Vendor perlu memuat
turun Borang &
Panduan Pendaftaran
Penamatan Pembekal
di url
https://evendor.anm.gov
.my di ruangan ‘Muat
Turun’.

10. Borang
Permohonan
lengkap hendaklah
di hantar ke
Pejabat
Perakaunan bagi
tujuan
pendaftaran.
Vendor boleh juga
menghantar
borang lengkap ke
PTJ untuk
dipanjangkan ke
Pejabat
Perakaunan
melalui email.
BORANG PENDAFTARAN eVENDOR

11. DOKUMEN PENDAFTARAN OFFLINE
BIL. SYARIKAT/ PEMBEKAL INDIVIDU
1. - Salinan Kad Pengenalan pendaftar - Salinan Kad Pengenalan
2. - Borang Pendaftaran eVENDOR - Borang Pendaftaran eVENDOR
3. - Salinan Sijil Pendaftaran Pembekal -
4. - Salinan Penyata/ Buku Bank -

12. 1
2
PENDAFTARAN eVENDOR OFFLINE

13. 1
2
3
PENDAFTARAN eVENDOR OFFLINE (INDIVIDU)

14. 1
2
3
PENDAFTARAN eVENDOR OFFLINE (PEMBEKAL)
5
4

15. Pejabat Perakaunan
perlu mengisi
semua maklumat
yang dibekalkan
oleh pihak vendor.
Ruangan yang
bertanda
asterisk(*) wajib di
isi.
Setelah semua
maklumat di isi &
ruangan checkbox
ditandakan, klik
butang Simpan.
1
2
3
PENGISIAN MAKLUMAT PENDAFTARAN VENDOR

16. SAHKAN PENDAFTARAN VENDOR

17. XXXXX
XXXXXXX
XXXXX
XXXXX
PENGESAHAN PENDAFTARAN VENDOR MELALUI
EMAIL

18. PENDAFTARAN VENDOR
SECARA ONLINE

19. Klik Butang Daftar
PENDAFTARAN VENDOR YANG DITUBUHKAN MELALUI SSM

20. Masukkan no SSM
Pilih Kategori
 ROC
 ROB
Medan Emel adalah Wajib
Tick √ pada kotak
Klik Daftar
* Sila sertakan email bagi
memudahkan
penghantaran notifikasi
oleh system eVENDOR.

21. Klik Sahkan

22. Klik
Seterusnya
Medan bertanda * wajib diisi

23. Emel maklumat Id Pengguna
dan Kata Laluan
Tukar Kata Laluan

24. Emel pendaftaran berjaya
Klik pada pautan untuk
mengemaskini maklumat Vendor

25. Klik butang Tambah
Bank untuk masukkan
maklumat Bank

26. Klik
Kemaskini
Sila pastikan Cawangan Bank
Vendor berada di sebelah
kanan seperti di kotak no 2
dengan klik pada cawangan
Bank Vendor seperti yang di
bulatkan
1
2
Klik

27. PENDAFTARAN VENDOR BERJAYA

28. SAP GUI
• Pegawai UKP, Pejabat Perakaunan perlu memohon capaian terlebih
dahulu kepada Unit Authorization, BPTM bagi kod (XK 01,02 dan 03)
• Pendaftaran untuk kes-kes tertentu sahaja sebagai contoh
pembayaran AP96(a) kerana tiada id pendafataran.

29. INITIAL SCREEN-XK01

30. MAKLUMAT VENDOR

31. MAKLUMAT VENDOR