1. Mini-Zagwozdka 1 – rozwiązanie.
Luka
Celem zadania było wymyślenie przedsięwzięcia opłacalnego finansowo i jednocześnie rozwiązującego
problem społeczny. Drużyna najpierw zastanowiła się jak rozpoznać problem społeczny dla lokalnych
mieszkańców i uczniów naszej szkoły. W związku z powyższym przeprowadzono rozmowy z uczniami
naszej szkoły i okolicznymi mieszkańcami. Uzgodniono, że tematem naszego przedsięwzięcia będzie
„ możliwość swobodnego korzystania z internetu i pozostałego sprzętu IT”. Sporządzono ankietę, która
dała grupie rozeznanie na jakim poziomie byłoby zainteresowanie tą dziedziną i jaka byłaby
dochodowość. Następnie określono (po zapoznaniu się z zasadami sporządzania biznesplanu
i podstawowymi wiadomościami ekonomicznymi) poziom kosztów jednorazowych i miesięcznych,
a następnie ustalono jaki wachlarz usług i w jakiej cenie będzie świadczony w zakresie naszej
działalności. Potrzeba utworzenia na terenie osiedla - świadczeń internetowych, w tym kafejki
internetowej została potwierdzona na podstawie przeprowadzonej ankiety. W szkole przeprowadzono
wśród uczniów gimnazjum 100 ankiet, wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych również 100 ankiet,
a wśród społeczeństwa 200 ankiet. Pomysł ten daje trwałe rozwiązanie wskazanego problemu, to jest:
słaba znajomość obsługi internetu przez osoby dorosłe i w podeszłym wieku oraz świadczenie innych
usług internetowych. Stwierdzono, że pracownicy kafejki będą raz w miesiącu przez dwie godziny
prowadzili bezpłatnie naukę obsługi komputera dla wszystkich chętnych. W okresie od 1 lutego do 30
kwietnia świadczone będą również usługi w pomocy wypełniania rozliczenia rocznego dla klientów
kafejki – na bezpłatnych programach internetowych (2 godziny w tygodniu). W celu szczegółowego
wskazania źródeł finansowania jak i pozostałych, niezbędnych wiadomości utworzony został przez nas
biznesplan. Nasza działalność jest pozytywnym oddźwiękiem na potrzebę lokalnego społeczeństwa.
Zał 1. Potwierdzenie stwierdzenia potrzeby i przeprowadzenia ankiet.
1
3. Spis Treści
I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
II. Analiza SWOT
III. Cele przedsiębiorstwa
IV. Plan marketingowy
V. Plan działalności operacyjnej
VI. Plan zatrudnienia, organizacji i zarządzania
VII. Harmonogram głównych zamierzeń
VIII. Założenia Finansowe - poziom kosztów i przychodów
IX. Ocena Finansowa
X Wzór ankiety do analizy SWOT
3
4. I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
Po zbadaniu rynku ustalono, że z każdym rokiem wzrasta ilość osób korzystających z działalności firm
świadczących usługi komputerowe. Dlatego postanowiłam założyć taką działalność o szerokim wachlarzu
usług.
Będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie jako właściciel zatrudnię cztery osoby
w ramach stażu o odpowiednich kwalifikacjach. Ponieważ zatrudnienie będzie w ramach stażu
pracowników zarejestrowanych w PUP otrzymają oni wynagrodzenie z Urzędu Pracy w ramach
dofinansowania stażowego. Firma nazywać się będzie „INter.net-Usługi internetowe” Bianka Racis,
zarejestrowana zostanie 1 kwietnia 2010 roku. Numer statystyczny (regon) firmy zostanie nadany przez
Urząd Statystyczny, NIP przez Urząd Skarbowy, jako właścicielka zgłoszę swoją działalność do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i otrzymam ulgę w zakresie ubezpieczeń społecznych (jako osoba otwierająca
swoją pierwszą działalność) przez 24 miesiące.
Przedmiotem działalności będzie świadczenie usług internetowych o szerokim wachlarzu m.in.:
-prowadzenie kafejki internetowej z szybkim łączem internetowym
-promocje i karty stałego klienta
-darmowy dostęp do nowych gier ( próbne 30 min na 1 tydzień)
-przepisywanie i drukowania dokumentów
-organizowanie rozgrywek internetowych
-świadczenie usług naprawczych w domu klienta
-administrowanie siecią w firmach.
Siedziba firmy: działalność będzie mieściła się w wynajętym pomieszczeniu zagwarantowanym
w umowie najmu na minimum dwa lata.
„INter.net – Usługi internetowe” Bianka Racis
ul. Pogrzebna 79
70-821 Szczecin
Posiadam ogóle przygotowanie ekonomiczne i dodatkowo jestem fachowcem z dziedziny
administrowania siecią. Zatrudnię cztery osoby z wykształceniem informatycznym.
II. Analiza SWOT
Analizę SWOT oparto na sporządzonej ankiecie (załącznik nr 1). Została ona przeprowadzona w dniach
19-20 lutego 2010 wśród potencjalnych klientów, aby sprecyzować ich wymagania wobec działalności,
głównie kafejki internetowej. Ankietę przeprowadzono w obrębie naszego osiedla. W ankiecie wzięło
udział 400 osób, z czego 72% było zdecydowanie na tak. 16% ankietowanych stwierdziło, że ich
stanowisko w tej sprawie jest neutralne. Zaledwie 12% nie wyraziło zainteresowania działalnością. Padło
także pytanie otwarte, w którym pytaliśmy o ewentualne gry. Najczęściej wpisywano takie tytuły jak:
Counter Strike, Tibia, The Sims, WOW, Call of Duty, Warcraft III. Ankietowani wyrazili również
zainteresowanie różnymi usługami internetowymi. Ankieta była narzędziem, które pomogło nam określić
poziom zainteresowania i wymagania klienta.
Poniżej przedstawiam analizę SWOT, która została sporządzona w tabeli i przedstawia jakie są szanse
powodzenia przedsięwzięcia, określa zagrożenia - uwzględnia mocne i słabe strony.
4
5. MOCNE SŁABE
-szeroki wachlarz usług -konkurencja w pobliżu
-najlepsze świadczenia usług -ograniczona ilość miejsc
-profesjonalny personel -przeważająca ilość emerytów na terenie
-dostosowanie usług do potrzeb klienta działania firmy
-promocje i karty stałego klienta itp.
-planowany rozwój w przyszłości (otwarcie nowych
punktów)
-pozyskanie dofinansowania i dotacji
-sponsoring innych firm m.in. firmy komputerowe
-bezpłatne świadczenie niektórych usług dla osób
dorosłych i emerytów
-znaczna ilość firm w okolicy
SZANSE ZAGROŻENIA
-ze względu na znaczną ilość firm szukających -małe zainteresowanie emerytów
administratorów do sieci rozwój w przyszłości korzystaniem z placówki
-duże zainteresowanie młodzieży nowymi grami -mała liczba młodzieży jako klientów
komputerowymi -korzystanie z usług konkurencji
-stworzenie sieci placówek mojej firmy
III. Cele przedsiębiorstwa
Głównym celem przedsięwzięcia jest jego opłacalność (zysk finansowy) oraz rozwiązywanie
problemu społecznego, którym jest dostosowanie i zapewnienie umiejętności posługiwania się Internetem
i zapewnienie usług administratorskich okolicznym firmom. Umiejętność posługiwania się sprzętem IT w
obecnej dobie jest niezbędna. Dodatkowo pozyskamy stałych klientów na przyszłość. Stała rozbudowa
potencjału kawiarenki zapewni uatrakcyjnienie i ulepszenie oferowanych usług.
Mój biznesplan powstał, aby ocenić rentowność przedsięwzięcia jakim jest otwarcie kafejki
internetowej. Firma będzie działała w systemie zmianowym, również w soboty, zapewniając w ten sposób
stałość dostępu do naszych usług.
IV. Plan marketingowy
Opis strategii promocji:
Na początku naszej działalności zamierzam zastosować następujące działania promocyjne w zakresie
reklamy:
a)rozpowszechnianie ulotek
b)reklama internetowa (własna strona)
c)reklama w miejscowej gazecie
Promocja będzie przeprowadzona niskim nakładem kosztów- sporządzenie plakatów i ulotek przez
pracowników i umieszczenia w miejscach publicznych oraz wykupienie ogłoszenia w lokalnej gazecie
przez kilka tygodni.
Opis strategii cenowej:
Ceny na nasze usługi zostały skalkulowane w następujący sposób:
a)czasowo – za godzinę, z zastosowaniem ulg przy dłuższym korzystaniu - 2 zł/h
b)w zakresie administrowania siecią w firmach, na dogodnych dla firm warunkach
Wysokość cen została ustalona na poziomie cen konkurencji, tak aby była atrakcyjna dla klienta.
Główne produkty firmy to usługi świadczone mieszkańcom. Odbiorcami będzie społeczeństwo
lokalne z możliwością rozszerzenia odbiorców (w miarę możliwości i potrzeb) na ogół odbiorców.
5
6. Postaram się o stworzenie takiego produktu i usługi, który będzie pozytywnie odbierany przez ogół
m.in. promocje finansowe, poczekalnia z nowoczesnym sprzętem (np.: aktualne filmy).
V. Plan działalności operacyjnej
Nakłady inwestycyjne dotyczą głownie zakupu 20 komputerów, mebli, dzierżawę dwóch
pomieszczeń z zapleczem socjalnym.
Komputery zostaną zakupione do 3.500 zł netto (za jeden) w celu jednorazowego odpisu w koszty,
co umożliwi mi znaczne obniżenie kwoty podatku do zapłaty.
Podstawowym źródłem finansowania inwestycji będzie pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej,
kredyt i środki własne.
Zdawanie komputerów zużytych będzie zgodne z przepisami o ochronie środowiska- oddam je do
odpowiednich placówek.
VI. Plan zatrudnienia, organizacji i zarządzania
Ogólną kontrolę nad firmą sprawować będę ja jako właściciel, zatrudnię sobie kierownika
z dodatkiem finansowym 400 zł. Zajmie się on planowaniem harmonogramu pracy (systemu zmian),
zaopatrzeniem, zbieraniem zleceń.
W firmie będzie zatrudnionych więc czterech pracowników z uposażeniem stażystów z PUP-u,
jedynie kierownik będzie dostawał dodatek funkcyjny. Dodatkowo opłacane będą godziny nadliczbowe.
VII. Harmonogram głównych zamierzeń
-wynajem pomieszczeń
-pozyskanie środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej
-pozyskanie dofinansowania dla stażystów
-zatrudnienie kierownika i pozostałych pracowników
-zakup sprzętu
-zakup pozostałego wyposażenia firmy
VIII. Założenia Finansowe - poziom kosztów i przychodów
Koszty jednorazowe :
Nazwa Ilość Za szt. Całość
Komputer urz. 20 1279 25580
Komputer adm. 1 3000 3000
monitor 19" 22 399 8778
biurko 20 199 3980
kabel (w metrach) 100 159 15900
gaśnica 2 65 130
kamery 1 248 248
wykładzina (m) 70 12,95 906,5
krzesło 20 199 3980
admin krzesło 1 300 300
biurko administratora 1 669 669
reklama (m-ce) 3 600 1800
aktywacja net. 1 297 297
Razem 65568,5
Koszty jednorazowe zostaną pokryte:
1.częściowo z dotacji na otwarcie działalności w kwocie 40.000 tysięcy
2.z kredytu bankowego (na 5 lat) w kwocie 20.000 tysięcy
3.właściciel posiada 25 tysięcy zł oszczędności w związku z powyższym wystarczą one na dopłacenie do
kosztów jednorazowych i pokrycie kosztów bieżących przez 3 m-ce.
Koszty miesięczne ustalono na poziomie:
6
7. Koszty miesięczne
Nazwa Ilość za szt. Czas
opłata za internet 1 305 za 1 miesiąc 305
wynajem pomieszczenia 1 2500 za 1 miesiąc 2500
rata do banku 1 500 za 1 miesiąc 500
koszty paliwa 1 500 za 1 miesiąc 500
koszty energii 1 500 za 1 miesiąc 500
Ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń 1 200 za 1 miesiąc 200
wynagrodzenie dla pracowników (6 m- za 1 miesiąc w ramach nadgodzin i
cy)200 zł nadgodz 1 1200 dodatku dla kierownika 1200
Razem 5705
Ustalony został następujący cennik za usługi:
•2 zł za godzinę korzystania z kafejki
•50 zł/m-c, instalacja szybkiego łącza internetowego u klienta- przychody z użytkowania na zasadzie
miesięcznego abonamentu
•1 strona = 50 groszy, przepisywanie i drukowanie dokumentów
•50 zł - świadczenie usług naprawy i ustawień w zakresie pogotowia internetowego
Przyjmuję, że kafejka będzie działała 12 godzin / dobę x 25 dni = 600 zł / m-c, przychód dla jednego
komputera x 20 komputerów = 12000 zł
Przyjmując, że na początku działalności poziom klientów będzie wynosił 30 % otrzymamy 3600 zł
miesięcznie.
Zakładamy, że na początek przez każdy m-c w ciągu roku założymy po 10 łączy co się równa co m-c
wzrost o 500 zł poziomu przychodów.
Przepisywanie dokumentów i ich drukowanie w ciągu m-ca będzie na poziomie 1000 kartek co da
przychód na poziomie 500 zł.
Poziom usług min. 1 na dzień = 50 zł x 25 dni = 1250 zł
Przychody miesięczne ustalono na poziomie:
Przychody miesięczne
Nazwa j.m ilość kwota
korzystanie z kafejki internetowej m-c 1 3600
instalacja szybkiego łącza internetowego m-c 1 500
przepisywanie i drukowanie dokumentów m-c 1 500 co m-c +500 zł
świadczenie usług naprawy i ustawień w
zakresie pogotowia internetowego m-c 1 1250
administrowanie siecią w firmach m-c 1 10000
Razem 15850
7
8. IX. Ocena Finansowa
Dokonałam zestawienia i porównania poziomu przychodów i kosztów miesięcznych, a następnie rocznych co wskaże na poziom opłacalności
firmy.
Zestawienie
Kosztów i
Przychodów za
okres 1 roku
Nazwa /okresy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem
1585 1635 1685 1735 1885 1935 1985 2035 2085 2135
Przychody 0 0 0 0 17850 18350 0 0 0 0 0 0 223200
korzystanie z
kafejki
internetowej 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200
instalacja
szybkiego łącza
internetowego 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
przepisywanie i
drukowanie
dokumentów 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 39000
świadczenie
usług naprawy i
ustawień w
zakresie
pogotowia
internetowego 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15000
administrowanie 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
siecią w firmach 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0 120000
Koszty 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705 5705 68460
opłata za internet 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 3660
rata do banku 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
koszty paliwa 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
8
9. koszty energii 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
wynajem
pomieszczenia 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
Ubezpieczenie
sprzętu i
pomieszczeń 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
wynagrodzenie
dla pracowników
(6 m-cy)200 zł
nadgodz 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
WYNIK 1014 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064
FINANSOWY 5 5 5 5 10645 10645 5 5 5 5 5 5 154740
Moja firma osiąga miesięcznie 10145 złotych (500 zł więcej co m-c). Łącznie firma osiąga zysk roczny w wysokości 154.740 zł.
9
10. X Wzór ankiety do analizy SWOT Zał 1. Potwierdzenie stwierdzenia potrzeby i przeprowadzenia
ankiety
1
