Исполнение бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской области за 2016 год

1. Просто и доступно для граждан…

2.  Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными
финансами района является базовым условием достижения стратегических
целей социально-экономического развития района. Одной из ключевых задач
бюджетной политики района в 2016 году являлось обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях
бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета района и его
исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается
на официальном сайте администрации Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области. Для привлечения большого количества граждан района
к участию в обсуждении вопросов об исполнении бюджета района разработан
«Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для
жителей Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, не
обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.
 Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их
структуру, приоритетное направление расходования бюджетных средств,
объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-
значимых мероприятий в сфере образования и спорта, культуры, социальной
политики, сельского хозяйства, предпринимательства, жилищно-
коммунального хозяйства и в других сферах. Надеемся, что наш проект повысит
интерес граждан по вопросам исполнения бюджета Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области.
С уважением,
Начальник финансового управления администрации Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области Балушева Е.Н.

3. Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет района
Бюджет - это форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций Бутурлинского района муниципального Нижегородской
области
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета района денежные
средства для выполнения функций Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области
Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый органами государственной власти различных уровней
с организаций и физических лиц в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований

4. Дефицит бюджета - превышение расходов районного бюджета над
его доходами, покрываемое за счет источников финансирования
дефицита (кредитов, облигационных займов и других)
Дотация (от лат. dotatio — дар, пожертвование): — межбюджетные
трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и (или) условий их
использования
Субвенция (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — вид
денежного пособия местным органам власти со стороны
государства, выделяемого на определённый срок на конкретные
цели
Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях
долевого финансирования целевых расходов.

5. Муниципальная программа - документ стратегического
планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих
наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально-экономического развития муниципального
образования
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над
расходами.

6. С В Е Д Е Н И Я О Д О С Т И Ж Е Н И И П О К А З А Т Е Л Е Й
С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О Р А З В И Т И Я
Б У Т У Р Л И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А
Площадь – – 1 105 км2
Численность населения района – 14 036 тыс. человек
Отгружено товаров собственного
Производства
- 1 481,17 млн. руб.
Инвестиции в основной капитал в
действующих
ценах (ожидаемое)
- 135,243 млн. руб.
Муниципальные образования - 6 (1 городское, 5 сельских)
Муниципальные учреждения – 26: 20- бюджетных;
4- казенных;
2- автономных.

11. 19.26%
80.74%
Налоговые и неналоговые
доходы - 110 262,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления -
462 336,1 тыс. руб.

12. С ВЕ ДЕ НИЯ О ФАКТИЧ Е С КОМ ОБЪ Е МЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Долговые
обязательства
Объем долга на
01.01.2016
Объем долга на
01.01.2017
Муниципальная гарантия
3 326,6 тыс. руб. 1 100,2 тыс. руб.

13. Анализ исполнения доходов бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской
области за 2016 год
Наименование показателя
Код дохода по
бюджетной
классификации
Первоначальна
я оценка на год,
руб.
Уточненная
оценка на
год, руб.
Исполнено, руб.
Исполнено к
первоначальной
оценке %
Исполнено к
уточненной оценке %
Удельный вес в общем объеме
доходов %
1
2
3 4 7 8 9 10
Доходы бюджета - Всего Х
413 024
932,00
566 019
162,46
572 598 089,44 138,64 101,16 100,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 00
00000 00
0000 000
101 350
000,00
103 350
000,00
110 262 025,58 108,79 106,69 19,26
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01
00000 00
0000 000
87 938
300,00
87 938
300,00
92 272 450,16 104,93 104,93 16,11
Налог на доходы физических лиц 000 1 01
02000 01
0000 110
87 938
300,00
87 938
300,00
92 272 450,16 104,93 104,93 16,11
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
000 1 05
00000 00
0000 000
6 265
200,00
6 265
200,00
6 314 559,22 100,79 100,79 1,10
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
000 1 05
02000 02
0000 110
5 490
100,00
5 490
100,00
5 526 461,58 100,66 100,66 0,97
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05
03000 01
0000 110
775 100,00
775
100,00
772 447,64 99,66 99,66 0,13
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
000 1 05
04000 02
0000 110
0,00 0,00 15 650,00 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08
00000 00
0000 000 1 534
000,00
1 534
000,00
1 932 363,87 125,97 125,97 0,34

14. Анализ исполнения доходов бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской области за 2016 год - продолжение …
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09
00000 00
0000 000
0,00 0,00 47 404,90 - - 0,01
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11
00000 00
0000 000
4 685 500,00
5 135
500,00
6 288 869,19 134,22 122,46 1,10
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
000 1 11
01000 00
0000 120 30 000,00 30 000,00 47 196,00 157,32 157,32 0,01
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
000 1 11
05000 00
0000 120
4 643 500,00
5 093
500,00
6 167 776,28 132,83 121,09 1,08
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
000 1 11
07000 00
0000 120
4 000,00 4 000,00 35 759,23 893,98 893,98 0,01
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
000 1 11
09000 00
0000 120
8 000,00 8 000,00 38 137,68 476,72 476,72 0,01
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 1 12
00000 00
0000 000
184 700,00 184 700,00 449 960,13 243,62 243,62 0,08
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12
01000 01
0000 120
184 700,00 184 700,00 449 960,13 243,62 243,62 0,08
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13
00000 00
0000 000
194 000,00 194 000,00 640 160,99 329,98 329,98 0,11

15. Анализ исполнения доходов бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской области за 2016 год - продолжение …
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13
02000 00
0000 130
0,00 0,00 422 035,11 - - 0,07
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14
00000 00
0000 000
250 000,00 1 800 000,00 2 004 571,96 801,83 111,37 0,35
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
000 1 14
02000 00
0000 000
100 000,00 1 200 000,00 1 211 203,39 1 211,20 100,93 0,21
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
000 1 14
06000 00
0000 430
150 000,00 600 000,00 793 368,57 528,91 132,23 0,14
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
000 1 16
00000 00
0000 000
298 300,00 298 300,00 282 864,74 94,83 94,83 0,05
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17
00000 00
0000 000
0,00 0,00 73 989,56 0,01
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00
00000 00
0000 000
311 674 932,00 462 669 162,46 462 336 063,86 148,34 99,93 80,74
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02
00000 00
0000 000
311 674 932,00 463 585 860,79 463 252 762,19 148,63 99,93 80,90
Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
000 2 02
01000 00
0000 151
78 297 200,00 78 297 200,00 78 297 200,00 100,00 100,00 13,67
Дотации на выравнивание бюджетной 000 2 02
01001 00

16. Анализ исполнения доходов бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской области за 2016 год - продолжение
…
Дотации бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов
000 2 02
01003 00
0000 151
23 875 200,00 23 875 200,00 23 875 200,00 100,00 100,00 4,17
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
000 2 02
02000 00
0000 151
34 748 900,00 159 214 971,36 159 174 727,94 458,07 99,97 27,80
Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
000 2 02
03000 00
0000 151
196 625 600,00 218 601 664,93 218 308 809,75 111,03 99,87 38,13
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02
04000 00
0000 151
2 003 232,00 7 472 024,50 7 472 024,50 373,00 100,00 1,30
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 19
00000 00
0000 000
0,00 -916 698,33 -916 698,33 100,00 -0,16
Конец.

17.  Культурные и информационные потребности (фото кино
принадлежности, книги, газеты, журналы, кино, театр,
музеи );
 Обязательные платежи (оплата жилищно – коммунальных
услуг, образование детей (детский сад, школа);
 Продукты питания;
 Хозяйственно - бытовые нужды (ремонт одежды, обуви,
предметы личной гигиены, кухонные принадлежности);
 Накопления. Сбережения;
 Транспорт (проезд на общественном транспорте,
эксплуатация легковой машины);
 Прочие (детские игрушки, медикаменты).

18. 61.95%13.50%
8.90%
6.30% 3.42%
2.60%
3.20%
Образование - 359 536,6 тыс. руб.
Национальная экономика - 78 884,7 тыс. руб.
Культура - 51 686,2 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы - 36 479,0
тыс. руб.
Межбюджетные трансферты - 19 871,0
тыс. руб.
Социальная политика - 15 419,9 тыс. руб.
Другие отрасли - 18 459,0 тыс. руб.

19. Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам,
функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп.
Наименование Муниципальной Программы,
функциональной классификации расходов
Первоначальны
й план на 2016
год
Уточненный
план на 2016
год
Исполнено на
01.01.17г.
% исполнения
Подпрограмма "Старшее поколение" на 2015 - 2017 382,0 492,4 472,1 95,9
Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов" на
2016 - 2018 годы
85,0 121,5 121,5 100,0
Подпрограмма "Ветераны боевых действий" на 2016 -
2018 годы
50,0 61,1 61,1 100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
350,0 395,1 365,1 92,4
Подпрограмма "Семья" на 2016-2018 годы 300,0 172,8 156,8 90,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка
граждан Бутурлинского муниципального района"
1 167,0 1 243,0 1 176,6 94,7
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела,
приобщение к книге и чтению."
8 493,2 8 630,1 8 630,1 100,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела,
формирование исторического сознания"
1 815,0 1 815,0 1 815,0 100,0
Подпрограмма "Традиционная народная культура,
досуг и отдых"
7 693,0 9 557,0 9 557,0 100,0
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере
культуры и искусства"
9 399,1 9 399,1 9 399,1 100,0
Подпрограмма "Организация бухгалтерского и
хозяйственного функционирования учреждений
культуры"
15 045,5 13 416,5 13 413,7 100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры
Бутурлинского района на 2016-2018 годы"
42 445,8 42 817,7 42 814,9 100,0

20. Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам,
функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп. Продолжение…
Наименование Муниципальной Программы,
функциональной классификации расходов
Первоначальны
й план на 2016
год
Уточненный
план на 2016
год
Исполнено на
01.01.17г.
%
исполнен
ия
Муниципальная программа "Развитие
агропромышленного комплекса Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области на 2015-
2020 годы"
55 187,3 74 043,7 73 990,0 99,9
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Бутурлинского района
Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"
1 050,0 1 043,5 1 043,5 100,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Бутурлинского района
Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"
100,0 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма и
экстремизма в Бутурлинском муниципальном районе на
2015-2017 годы"
100,0 100,0 100,0 100,0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на
территории Бутурлинского района на 2016 – 2018 годы"
80,0 58,5 58,5 100,0
Подпрограмма "Развитие единой дежурно-
диспетчерской службы и создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» на территории Бутурлинского района
Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"
2 944,3 3 504,4 3 099,1 88,4
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения в Бутурлинском районе
Нижегородской области на 2016 - 2018 годы"
4 274,3 4 806,4 4 401,1 91,6
Подпрограмма "Организация и совершенствование
бюджетного процесса Бутурлинского муниципального
района"
250,0 658,1 493,2 74,9
Подпрограмма "Создание условий для эффективного
выполнения собственных и передаваемых полномочий
органами местного самоуправления поселений
Бутурлинского муниципального района"
20 068,6 20 065,8 20 065,8 100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации 8 333,4 8 399,8 8 268,3 98,4

21. Наименование Муниципальной Программы,
функциональной классификации расходов
Первоначальный
план на 2016 год
Уточненный
план на 2016 год
Исполнено на
01.01.17г.
%
исполнен
ия
Муниципальная программа "Развитие въездного и
внутреннего туризма в Бутурлинском районе на 2016-2018
годы"
17 105,0 18 023,0 18 020,5 100,0
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных законодательством Нижегородской области" на
2016 – 2018 годы
6 506,1 8 554,3 8 554,3 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в
Бутурлинском районе Нижегородской области на 2016 – 2018
годы"
30,0 30,0 18,5 61,6
Муниципальная программа "Обеспечение населения
Бутурлинского района Нижегородской области доступным и
комфортным жильем на 2016-2018 годы"
6 536,1 8 584,3 8 572,7 99,9
Подпрограмма "Развитие предпринимательства в
Бутурлинском районе Нижегородской области"
100,0 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Бутурлинском районе Нижегородской
области"
100,0 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Бутурлинского района на
2016-2018 годы"
3 000,0 5 009,9 5 009,9 100,0
Подпрограмма "Развитие общего образования" 159 640,0 160 382,3 160 181,5 99,9
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и
воспитания детей и молодежи"
18 742,5 18 309,0 18 245,9 99,7
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан
Бутурлинского района"
30,0 30,0 30,0 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского района"
50,0 50,0 48,0 95,9
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в 1 045,0 12 408,8 12 408,8 100,0
Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам,
функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп. Продолжение…

22. Наименование Муниципальной Программы,
функциональной классификации расходов
Первоначальны
й план на 2016
год
Уточненный
план на 2016
год
Исполнено на
01.01.17г.
%
исполне
ния
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта Бутурлинского района на 2016-2018годы"
544,0 904,0 904,0 100,0
Подпрограмма «Молодежь Бутурлинского района» 530,0 417,9 416,9 99,8
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
1 946,2 1 946,2 1 946,2 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики
Бутурлинского района на 2016 - 2018 годы"
3 020,2 3 268,1 3 267,1 100,0
Подпрограмма "Повышение эффективности
муниципального управления, развитие местного
самоуправления и муниципальной службы
Бутурлинского муниципального района Нижегородской
области на 2016-2018 годы"
80,0 44,4 44,4 100,0
Подпрограмма "Социальные гарантии лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной
службы и служащих органов местного самоуправления
Бутурлинского муниципального района Нижегородской
области на 2016-2018 годы"
3 400,0 3 626,0 3 625,9 100,0
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Повышение эффективности
муниципального управления Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области на
2016-2018 годы»
22 102,7 23 865,3 23 528,7 98,6
Муниципальная программа "Повышение эффективности
муниципального управления Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области на
2016-2018 годы"
25 582,7 27 535,7 27 199,1 98,8
Муниципальная программа "Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры Бутурлинского
муниципального района Нижегородской области на 2016
- 2018 годы"
4 000,0 128 184,8 128 143,1 100,0
Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам,
функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп. Продолжение…

23. Наименование Муниципальной Программы,
функциональной классификации расходов
Первоначальн
ый план на
2016 год
Уточненны
й план на
2016 год
Исполнено
на
01.01.17г.
% исполнения
Подпрограмма "Совершенствование учета и
разграничения муниципального имущества, его
структуризация, классификация и содержание
объектов недвижимости "
48,2 515,0 515,0 100,0
Подпрограмма "Формирование и постановка на
государственный кадастровый учет земельных
участков муниципальной собственности
Бутурлинского муниципального района"
72,0 112,5 112,5 100,0
Подпрограмма "Управление земельными
участками, образованными в счет
невостребованных земельных долей, на 2016 -
2018 годы"
62,0 30,0 30,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы"
17,8 35,0 35,0 100,0
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"
200,0 692,5 692,5 100,0
Итого: 406 718,43 570 540,40 568 414,5 99,6
Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам,
функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп. Продолжение…

24. ИСПОЛНЕНИЕ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ

25. Управление муниципальными финансами
Бутурлинского муниципального района
 На реализацию
муниципальной
программы «Управление
муниципальными
финансами Бутурлинского
муниципального района» в
2016 году запланировано
29 123,7 тыс. руб.
израсходовано 28 827,4
тыс. руб.

26. Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества
жизни населения Бутурлинского района
на 2014-2016 года
 На реализацию муниципальной
программы «Развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры как основы
повышения качества жизни
населения Бутурлинского района
на 2014-2016 года» в 2016 году
запланировано 128 184,8 тыс.
руб. израсходовано 128 143,1
тыс. руб.

27. Развитие образования Бутурлинского
муниципального района на 2015-2017 года
 На реализацию муниципальной
программы «Развитие образования
Бутурлинского муниципального района
на 2015-2017 года» в 2016 году было
запланировано 224 775,0 тыс. руб.
израсходовано 223 866,9 тыс. руб.

28. Развитие культуры Бутурлинского
муниципального района
 На реализацию муниципальной
программы «Развитие
культуры Бутурлинского
района» в 2016 году было
запланировано 42 817,7 тыс.
руб., израсходовано 42 814,9
тыс. руб.

29. Обеспечение населения Бутурлинского района
Нижегородской области доступным и
комфортным жильем на 2015-2017 годы
 На реализацию муниципальной
программы «Обеспечение
населения Бутурлинского
района Нижегородской
области доступным и
комфортным жильем на 2015-
2017 годы» в 2016 году
запланировано 8 584,3 тыс.
руб. израсходовано 8 572,7 тыс.
руб.

30. Развитие агропромышленного комплекса
Бутурлинского муниципального района Нижегородской
области на 2013 – 2020 годы
 На реализацию муниципальной
программы «Развитие
агропромышленного комплекса
Бутурлинского муниципального
района Нижегородской области
на 2013 – 2020 годы» в 2016 году
запланировано 74 043,7 тыс.
руб. израсходовано 73 990,0
тыс. руб.

32. Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ с учетом достигнутых значений
целевых индикаторов
№
п/п
Наименование
муниципальной
программы/
подпрограммы
Фактический
расход за 2016
год
(тыс. руб.)
Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км. , кв. м. на 1 чел.) Рейти
нг
муни
ципал
ьной
прогр
аммы
1. «Развитие культуры
Бутурлинского района
на 2014-2016 годы»
42 814,9
Индикатор-1./29,6%
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)
Индикатор-2./58% Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве
библиотек района
Индикатор-3./48,9% Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда
Индикатор-4./56 ед. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет
Индикатор-5./88 ед. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет
Индикатор-6./3%
Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием
Индикатор-7./0% Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость
Индикатор-8./1 943 ед.
Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией
6
2. «Развитие въездного и
внутреннего туризма в
Бутурлинском районе
на 2014-2016 годы»
18 020,5 Индикатор-1./137% Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в районе 2
3. «Обеспечение
населения
Бутурлинского района
Нижегородской
области доступным и
комфортным жильем
на 2015-2017 годы»
8 572,7
Индикатор-1./5,2%
Доля семей, которым предоставлено доступное и комфортное жилье от общего количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Индикатор-2./23,2%
Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, обеспеченных жилыми помещениями от общего
количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий
10
4. «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в Бутурлинском районе
Нижегородской
области»
100,0
Индикатор -1./ 358 ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Индикатор -2./1 093 млн. руб.
Оборот розничной торговли
3
5. «Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры
Бутурлинского района
на 2015-2017 годы»
5 009,9
Индикатор -1./0,62% Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
Индикатор -2./1,8% Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене
8

33. №
п/п
Наименован
ие
муниципаль
ной
программы/
подпрограм
мы
Фактический
расход за 2016
год
(тыс. руб.)
Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км., кв. м. на 1 чел. ) Ре
м
ци
ь
пр
ам
6. «Развитие
образования
Бутурлинск
ого района
на 2015-
2017годы»
223 866,9
Индикатор -1./1,2%
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 10% выпускников с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 10% выпускников с худшими результатами единого государственного
экзамена
Индикатор 2./99,5%
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
Индикатор -3./100%
Удельный вес численности обучающихся МОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся
Индикатор -4./70,8% Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
Индикатор -5./33,3% Доля МОУ, в которых создана универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве МОУ
Индикатор -6./100% Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов,
которым это показано
Индикатор -7./84,4% Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
Индикатор -8./70% Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста
Индикатор -9./100% Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в
общем числе ОО
Индикатор -10./100% Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на
официальных сайтах, в общем числе ОО
Индикатор -11./95%
Доля обучающихся и молодежи, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся и молодежи
Индикатор -12./6,34% Предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количестве
преступлений, совершенных на территории Бутурлинского муниципального района
Индикатор -13./0,34% Удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших
правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетних
Индикатор -14./0,04% Уровень безнадзорности несовершеннолетних: удельный вес
количества несовершеннолетних - безнадзорных или беспризорных,
зафиксированных ОП, в общем количестве несовершеннолетних
Индикатор -15./0,12% Удельный вес несовершеннолетних, доставленных в ОП за появление в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах
или на улицах, в общем количестве несовершеннолетних
Индикатор -16./92% Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу
отдыха и оздоровления, от общего количества
несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОП, то есть совершивших или склонных к совершению
преступлений, антиобщественных деяний
Индикатор -17./80% Удельный вес численности руководителей МОУ ДОУ и МОУДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МОУ, ДОУ и МОУДОД
Индикатор -18./10,5% Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических

34. Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ с учетом достигнутых значений
целевых индикаторов
Наименование
муниципальной
программы/
подпрограммы
Фактический
расход за 2016 год
(тыс. руб.)
Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км. кв. м. на 1 чел.,) Рейтинг
муниципальн
ой
программы
«Повышение
эффективности
муниципального
управления
Бутурлинского
муниципального района
Нижегородской
области»
27 199,1
Индикатор -1./100% Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, развития
муниципальной службы, реализации иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с требованиями
законодательства
Индикатор -2./100% Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и
обеспечение гарантий для лиц, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Индикатор -3./100% Соответствие доли муниципальных служащих, имеющих право на предоставление гарантий в соответствии
с законодательством о муниципальной службе и получаемых социальные гарантии в соответствии с Программой
5
. «Развитие социальной и
инженерной
инфраструктуры как
основы повышения
качества жизни
населения
Бутурлинского района
на 2014-2016 годы»
128 143,1
Индикатор -1./1 шт.
Строительство детского сада на 140 мест
Индикатор -2./0км. Строительство водопроводов
Индикатор -3./0км. Строительство газопроводов
Индикатор -4./0км. Строительство автодороги
Индикатор -5./0км Строительство линий электропередач
9
. «Развитие
агропромышленного
комплекса
Бутурлинского
муниципального района
Нижегородской области
на 2015-2020 годы»
73 990,0
Индикатор -1./100,7% Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимой оценке)
Индикатор -2./14 492 руб. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
Индикатор -3./98,9% Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой оценке)
Индикатор -4./101,2% Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимой оценке)
Индикатор -5./10 054 руб. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности «Производство пищевых
продуктов, включая напитки»
Индикатор -6./0 кв. м. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», всего
в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе
Индикатор -7./82% Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных
пунктов и городов областного значения)
Индикатор -8./94% Обеспеченность сельского населения питьевой водой
Индикатор -9./100% Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации
Бутурлинского муниципального района Нижегородской области
3
0. «Развитие
пассажирского
автотранспорта на
территории
Бутурлинского района
на 2015-2018 года
2 332,9
Индикатор -1./27% Доля пассажирского подвижного состава с истекшим нормативным сроком службы
Индикатор -2./15 ед. Количество подвижного состава
Индикатор -3./1,8 Эффективность
3

35. Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ с учетом достигнутых значений
целевых индикаторов
№ п/п Наименование муниципальной
программы/ подпрограммы
Фактический
расход за 2016
год
(тыс. руб.)
Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км. , кв. м. на 1
чел.)
Рейтинг
муниципаль
й программ
12. «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения в
Бутурлинском районе
Нижегородской области на 2015
– 2017 годы»
4 401,1
Индикатор 1./26 шт.
Снижение количества пожаров на 2%
Индикатор 2./1 шт.
Снижение числа погибших на 2%
Индикатор 3./шт.
Снижение суммы материального ущерба на 2%
Индикатор 4./16 шт. Увеличение количества установленных дорожных знаков
Индикатор 5./50%
Доля учреждений оснащенных автоматической системой оповещения с выходом на пульт дежурного полиции
«тревожная кнопка»
Индикатор 6./70%
Доля учреждений оснащенных огороженной территорией
Индикатор 7./70%
Доля учреждений, оснащенных наружными металлическими дверями
Индикатор 8./100%
Доля учреждений, оснащенных системой видеонаблюдения
Индикатор 9./2%
Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2014 годом
Индикатор 10./1,3%
Доля граждан, проживающих на территории района, обратившихся в отдел ЕДДС администрации Бутурлинского
муниципального района.
7
13. «Управление муниципальными
финансами
Бутурлинского муниципального
района»
28 827,4
Индикатор 1./39,98 тыс. руб.
Доходы районного бюджета Бутурлинского муниципального района на душу населения
Индикатор 2./94,3 %
Доля расходов районного бюджета Бутурлинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных
программ, в общем объеме расходов районного бюджета
1
14. «Социальная поддержка
граждан Бутурлинского района»
на 2015-2017 годы»
1 176,6
Индикатор 1./27,8%
Доля граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в
мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему
количеству людей старшего поколения
Индикатор 2./18,2%
Доля инвалидов и детей инвалидов, принявших участие в районных общественно и социально значимых
мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей людей с
ограниченными возможностями, к общему количеству инвалидов %
Индикатор 3./0%
Доля инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших адресную
материальную помощь, к общей численности граждан данной категории
Индикатор 4./22%
Доля семей с детьми, принявших участие в районных торжественных и праздничных мероприятий, направленных на
укрепление социального института семьи
9

36. Официальный сайт Бутурлинского муниципального
района Нижегородской области:
http://buturlino.ru
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ