Бюджет для граждан. Арамильский городской округ. Июль 2017 г.

1. АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Бюджет для граждан
на основе Решения Думы Арамильского городского округа
от 15.12.2016 г. № 7/1
«О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
(с изменениями и дополнениями внесенными Решением Думы
Арамильского городского округа от 12.07.2017 г. №20/1)

2. .
Что такое «Бюджет для граждан»
«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население округа с
основными положениями главного финансового документа Арамильского городского округа -
местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. В сборнике в доступной
форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные
направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований,
направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования,
социальной политики, культуры и в других сферах
«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан Арамильского
городского округа, интересы которых в той или иной мере затронуты местным бюджетом.

3. В состав территории городского округа входят город Арамиль, поселок Арамиль, поселок
Светлый, а также территории, предназначенные для развития его социальной,
транспортной и иной инфраструктуры.
Площадь – 30 044,0 тыс. кв.м.
Численность населения – 22 600,0 человек
Плановый объем инвестиций в основной
капитал в 2017 году – 1 146,4 млн. рублей
В 2017 году планируется:
увеличить количество субъектов малого и
среднего бизнеса до 1 232 ед.
создать 167 новых рабочих мест
26 муниципальных учреждений:
6 казенных учреждений
12 бюджетных учреждений
8 автономных учреждений
Прогноз социально-экономического развития
2017 года:

4. 378
238
380
388
396
219
373
236
229
222
21,1
22,3
22,6
22,9
23,1
20,0
20,5
21,0
21,5
22,0
22,5
23,0
23,5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
тыс.чел.
чел.
Численность родившихся
Численность умерших
Общая численность постоянного населения (на конец года)
Численность и естественное движение населения

5. 52,1 28,6 28 26 25 25
Факт
2014 г
Факт
2015 г
Факт
2016 г.
План
2017 г.
Прогноз
2018 г.
Прогноз
2019 г.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Факт
2014 г.
Факт
2015 г.
Факт
2016 г.
План
2017 г.
Прогноз
2018 г.
Прогноз
2019 г.
Динамика
среднемесячной заработной платы
в Арамильском городском округе, рублей
Динамика ввода жилья, тыс. кв.м.
Уровень официально зарегистрированной
безработицы
(% к экономически активному населению)
2014 г.
(факт)
2015 г.
(факт)
2016 г.
(факт)
2017 г.
(план)
2018 г.
(прогноз)
2019 г.
(прогноз)
0,6 1,04 0,7 0,7 0,6 0,6

6. Что такое бюджет
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления. Местный бюджет - это план доходов и расходов
Арамильского городского округа
В случае превышения расходов
над доходами образуется дефицит
бюджета (необходимы источники
покрытия дефицита, можно
например использовать остатки
средств или привлечь средства в
долг)
В случае превышения доходов
над расходами образуется
профицит бюджета (можно
накапливать резервы, погашать
имеющиеся долги)
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
Доходы
Расходы Доходы
Расходы

7. Бюджетный процесс
Составление проекта бюджета
Рассмотрение и принятие
Думой проекта бюджета
Исполнение бюджета и
контроль за его исполнением
I
II
III
Бюджетный
процесс
Бюджетный процесс – деятельность по подготовке проекта бюджета, утверждению и
исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Основные этапы бюджетного процесса
Осуществление бюджетного учетаIV
Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетностиV

8. На чем основывается проект местного бюджета
Бюджетном
прогнозе
Арамильского
городского
округа на
долгосрочный
период
5
Бюджетном
послании
Губернатора
Свердловской
области 2
Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой
политики в
Арамильском
городском
округе
3
Проект бюджета городского округа составляется и утверждается на
три года и основывается на:
Прогнозе
социально –
экономичес-
кого развития
Арамильского
городского
округа
1
Муниципаль-
ных
программах
Арамильского
городского
округа
4

9. Дума Арамильского городского округа создает согласительную комиссию по
вопросам, связанным с рассмотрением проекта местного бюджета, в том числе в
форме публичных слушаний. Таким образом, обеспечивается обсуждение
вопросов формирования бюджета широким кругом лиц.
Проект решения о местном бюджете официально публикуется в газете
«Арамильские вести».
Проект муниципальной программы публикуется на официальном сайте
Администрации Арамильского городского округа. Там же размещается
информация о порядке направления замечаний и предложений к проекту
программы. Период проведения общественного обсуждения проекта программы
– не менее 7 календарных дней и не более 30 календарных дней.
В Арамильском городском округе обеспечена возможность участия граждан в
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период:
Публичное обсуждение муниципальных программ:
Публичное обсуждение проекта местного бюджета;
публикация проекта местного бюджета:

10. 1
2
3
4
Обеспечение сбалансированности местного бюджета, повышение
качества управления бюджетным процессом, оптимизация структуры
расходов
Повышение доступности и качества услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями для всех категорий и групп населения
Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, создание привлекательных условий для бизнеса
Использование внутренних резервов развития налогового потенциала
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Арамильского городского округа
на 2017 – 2019 годы
5 Осуществление мероприятий по легализации заработной платы,
проведение оценки эффективности налоговых льгот
6 Привлечение инвестиций, реализация инвестиционных проектов в
промышленности, имеющих стратегическое значение

11. 2017 год 2018 год 2019 год
тыс. рублей
дефицит доходы расходы
19 615,1 2 983,21 531,0
634 819,4
615 204,3
573 484,0
589 390,4
569 845,0
601 469,6
Основные характеристики бюджета Арамильского
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов
Наименование 2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
Доходы на одного жителя 27 221,4 25 043,0 24 668,6
Расходы на одного жителя 28 089,4 25 737,6 26 037,6
Расходы на одного жителя, рублей

12. Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет
Поступления от
уплаты налогов,
установленных
Налоговым
кодексом РФ (налог
на прибыль
организаций, налог
на доходы
физических лиц,
налог на имущество
организаций,
акцизы и др.)
Поступления от
уплаты пошлин и
сборов,
установленных
законодательст-
вом РФ
(доходы от
использования
муниципального
имущества,
штрафы за
нарушение
законодатель-
ства и др.)
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы, граждан и
организаций
(межбюджетные
трансферты в виде
дотаций, субвенций,
субсидий)
Доходы округа
Безвозмезд-
ные
поступления
Налоговые
доходы
Неналого-
вые доходы

13. 2017
год
2018
год
2019
год
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Межбюджетные
поступления
206745,0
65847,0
330852,5
206190,0
30576,0
336718,0
210691,0
30090,0
329063,0
33,6%
10,7%
55,7%
2017 год
46,7%
2,3%
51,0%
2019 год
45,9%
2,6%
51,5%
2018 год
Налоговые доходы Неналоговые доходы Межбюджетные поступления
Формирование доходов местного бюджета
в 2017 – 2019 годах
тыс.рублей

14. Структура доходов бюджета Арамильского городского
округа
тыс.рублей
Наименование Факт 2016 г. План 2017 г.
Рост (снижение)
2017 г. к 2016, %
Прогноз
2018 г.
Прогноз
2019 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО 600 230,4 615 204,3 102,5 573 485,0 569 845,0
Налоговые и неналоговые доходы 227 473,0 206 745,0 90,9 206 190,0 210 691,0
Налог на доходы физических лиц* 141 838,1 115 655,0 81,5 114 374,0 116 547,0
Акцизы на нефтепродукты** 4 553,8 3 445,0 75,6 2 944,0 3 198,0
Единый налог на вмененный доход 17 905,5 17 680,0 98,7 17 857,0 18 393,0
Налог, взымаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
6 944,1 6 890,0 99,2 6 959,0 7 168,0
Патенты 1 047,3 1 153,0 110,1 1 211,0 1 271,0
Налог на имущество физических лиц 6 970,2 7 530,0 108,0 7 530,0 7 741,0
Земельный налог 47 239,4 53 454,0 113,2 54 363,0 55 396,0
Государственная пошлина 974,1 938,0 96,3 953,0 979,0
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
19 205,2 14 843,0 77,3 12 450,0 11 916,0
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
245,1 702,0 286,4 266,0 277,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
211,4 232,0 109,7 167,0 167,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
52 390,6 49 434,0 94,3 17 513,0 17 600,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 293,1 294,0 100,3 180,0 130,0
Прочие неналоговые поступления 0,0 42,0 - 0 0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 308 413,7 342 612,3 111,1 336 718,0 329 063,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
2 394,0 2 394,0 100 2 400,0 1 915,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
50 316,5 93 949,2 186,7 88 072,0 83 089,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
224 728,9 246 269,1 109,6 246 246,0 244 059,0
Иные межбюджетные трансферты 30 974,3 0,0 - 0 0

15. 0 50000 100000 150000 200000 250000
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
НДФЛ Акцизы УСН ЕНВД
Патенты Налог на имущество Госпошлина Земельный налог
206 190,0
210 691,0
227 473,0
Динамика поступлений налоговых доходов
206 745,0
7 предприятий и организаций (не бюджетной сферы), формирующих четверть налоговых доходов
городского округа:
 Филиалы ООО Газпром трансгаз Екатеринбург
 АО «Монди Уралпластик»
 АО «Арамильский авиационный ремонтный завод»
 ООО «Силур»
 ООО «ТПГ «Солид»
 ООО «Уральские полимерные технологии»
 АО «АЗПТ»

16. Налог
на доходы физических лиц
гл. 23 Налогового кодекса РФ,
ставка налога 13%,
в отдельных случаях
9%, 30% и 35%
Какие налоги уплачивают жители Арамильского городского округа в местный
бюджет
Налог на имущество
физических лиц
Ставка налога при стоимости имущества:
- на жилые помещения:
до 300 тыс.руб. – 0,1%,
от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. – 0,2%,
от 500 тыс.руб. до 1 000 тыс.руб. - 0,3%,
от 1 000 тыс.руб. до 2 000 тыс.руб. – 0,4%,
свыше 2 000 тыс.руб. – 0,7%,
- иные здания, строения:
до 300 тыс.руб. – 0,1%,
от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. – 0,25%,
от 500 тыс.руб. до 1 000 тыс.руб. - 0,8%,
от 2 000 тыс. руб. – 1,5%
Земельный налог
Ставка налога от кадастровой стоимости
земельных участков:
0,3% по участкам, занятым жилищным фондом,
с/х назначения, для личного подсобного
хозяйства, дачного хозяйства;
0,9% за земельные участки занятые гаражами;
1% -за участки под автостоянками,
под объектами бытового обслуживания и
объектами организации общественного питания;
1,5% - в отношении других участков

17. Как зачисляются налоги в местный бюджет
Налоги и сборы, установленные законодательством Местный бюджет
Федеральные
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 0,03381%
Налог на доходы физических лиц 35%
Единый налог на вмененный доход 100%
Единый сельскохозяйственный налог 100%
Налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
15%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100%
Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий) 100%
Местные
Налог на имущество физических лиц 100%
Земельный налог 100%

18. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета
бюджетной системы в другой, основной вид безвозмездных поступлений.
ДОТАЦИИ
СУБВЕНЦИИ
СУБСИДИИ
Безвозмездная финансовая помощь государства (предоставляются без
определения конкретной цели их использования).
Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-
правовым образованиям полномочий.
Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других
бюджетов.
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
городского
округа

19. Динамика поступлений межбюджетных трансфертов
тыс. рублей
Наименование
2016 год
(факт)
2017 год
(план)
2018 год
(план)
2019 год
(план)
Дотации 2 394,0 2 394,0 2 400,0 1 915,0
Субвенции 224 728,9 246 269,1 246 246,0 244 059,0
Субсидии 50 316,5 93 949,2 88 072,0 83 089,0
Иные межбюджетные трансферты 30 974,3 0,0 0,0 0,0
ИТОГО: 308 413,7 342 612,3 336 718,0 329 063,0
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Субвенции
Субсидии
Дотации
Иные МБТ

20. Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками дефицита бюджета
Расходы бюджета
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, законодательно закрепленными за местным бюджетом
Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по
муниципальным программам
Разделы классификации расходов
Общегосударственные
вопросы
Национальнаяоборона
Национальная
безопасностьи
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищно–
коммунальное
хозяйство
Образование
Культураиискусство
Социальнаяполитика
Физическаякультураи
спорт
Средствамассовой
информации
Обслуживание
муниципальногодолга
Здравоохранение

21. Муниципальные программы
Бюджет Арамильского городского округа формируется в программном формате. В 2017
году в бюджет включено 12 муниципальных программ:
№
п/п
Наименование
Планируемый
объем
финансирова
ния
01 МП «Управление муниципальными финансами АГО до 2020 г.» 15 357,0
02
МП «Повышение инвестиционной привлекательности АГО и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 г.»
1 471,5
03 МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории АГО до 2020 г.»
74 061,4
04
МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
АГО на 2017-2020 гг.»
19 007,9
05
МП «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в
АГО на 2015-2020 гг.»
1 037,0
06
МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни
у населения АГО до 2020 г.»
514,7
07 МП «Обеспечение общественной безопасности на территории АГО до 2020 г.» 7 214,8
08 МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в АГО до 2020 г.» 15 618,7
09 МП «Социальная поддержка населения АГО до 2020 г.» 48 376,5
10 МП «Развитие системы образования в АГО до 2020 г.» 388 033,0
11 МП «Развитие культуры и средств массовой информации в АГО до 2020 гг.» 35 004,1
12 МП «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в АГО до 2020 г.» 2 157,5
ИТОГО: 607 854,1
тыс. рублей

22. 607 854,1
(95,8 %)
26 965,3
(4,2%)
Муниципальные программы
Остальные расходы
Муниципальные программы
547 261,0
(91,0 %)
53 037,0
(9,0 %)
Муниципальные программы
Остальные расходы
2016 год 2017 год

23. Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского
городского округа на 2017 год
Код
Наименование главного распорядителя
бюджетных средств
2014 год
(факт)
2015 год
(факт)
2016 год
(факт)
2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
901
Администрация Арамильского городского
округа
230 784,6 283 491,9 180 996,4 167 737,5 136 922,8 132 019,0
902
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского
округа
302 168,3 323 927,6 396 833,3 115 233,0 104 023,0 104 023,0
906
Отдел образования Арамильского
городского округа
9 052,8 7 730,1 10 500,3 342 463,2 325 176,2 327 893,2
912 Дума Арамильского городского округа 1 981,8 1 875,0 1 580,0 2 073,6 1 752,0 1 752,0
913
Контрольно-счетная палата
Арамильского городского округа
1 092,0 1 153,5 1 398,1 1 285,1 1 254,0 1 254,0
919
Финансовый отдел Администрации
Арамильского городского округа
6 043,1 6 049,8 6 062,4 6 027,0 5 887,0 5 887,0
ВСЕГО: 551 122,6 624 227,8 600 298,0 634 819,4 575 015,0 572 828,2
901
902
906
912
913
919
2017 год

24. 634 819,4
тыс. рублей
Образование
397 820,3
Культура
33 276,0
Здравоохранение
5 952,7
Социальная политика
49 888,7
Физическая культура и
спорт
14 579,4 СМИ
1 764,0
Обслуживание гос.
и муниц. долга
304,0
Государственные
вопросы
39 609,8
ЖКХ
38 364,5
Национальная
экономика
45 132,8
Нац.безопасность и
правоохранительная
деятельность
7 240,8
Национальная оборона
886,4
Структура расходов по разделам бюджета Арамильского
городского округа на 2017 год

25. №
п/п
Наименование 2014 год
(факт)
2015 год
(факт)
2016 год
(факт)
2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
1 Национальная экономика 35 146,8 21 197,3 22 331,5 45 132,8 27 040,8 26 620,0
2
Жилищно-коммунальное
хозяйство
68 070,5 19 845,1 41 547,2 38 364,5 21 959,0 19 393,0
3 Образование 315 081,3 446 054,8 375 697,8 397 820,3 379 890,2 382 607,2
4 Культура 21 869,4 29 052,0 31 268,1 33 276,0 34 038,0 34 038,0
5 Здравоохранение 11 237,8 5 696,5 1 941,8 5 952,7 560,0 560,0
6 Социальная политика 43 843,8 55 977,6 69 492,8 49 888,7 50 297,0 48 101,0
7 Физическая культура и спорт 11 188,1 8 400,8 9 868,0 14 579,4 13 485,0 13 485,0
8 Прочее 44 684,9 38 003,7 48 150,8 49 805,0 47 745,0 48 024,0
ВСЕГО: 551 122,6 624 227,8 600 298,0 634 819,4 575 015,0 572 828,2
Динамика расходов бюджета
Арамильского городского округа
Период: 2014 - 2019 годы
тыс.рублей

26. прочее
физическая культура и
спорт
социальная политика
здравоохранение
культура
образование
жилищно-
коммунальное
хозяйство
национальная
экономика
Динамика расходов бюджета
Арамильского городского округа
Период: 2014 - 2019 годы (тыс. рублей)
551 122,6
624 227,8
600 298,6
634 819,4
575 015,0 572 828,2

27. Органы местного самоуправления
Структуру органов местного самоуправления (ОМС) городского округа
составляют:
- Дума городского округа;
- Глава городского округа;
- Администрация Арамильского городского округа (исполнительно –
распорядительный орган местного самоуправления);
- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа;
- Отдел образования городского округа;
- Контрольно-счетная палата городского округа.
Численность работников ОМС составляет
51,3 штатных единиц
Плановые расходы бюджета в 2017 году
на содержание работников ОМС в
расчете на:
- одну единицу штатной численности – 610,5
тыс. рублей
- одного жителя городского округа – 1,4 тыс.
рублей
Расходы на содержание органов
местного самоуправления, тыс. рублей
2014 г. (факт) 28 327,6
2015 г. (факт) 27 447,8
2016 г. (факт) 30 517,5
2017 г. (план) 31 316,5
2018 г. (план) 30 376,0
2019 г. (план) 30 304,0

28. тыс. рублей
Наименование 2017 год
(проект)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
Дошкольное образование 178 914,6 166 640,0 169 307,0
Общее образование 144 103,3 135 290,0 135 290,0
Дополнительное образование
детей
54 125,4 57 311,0 57 311,0
Молодежная политика и
оздоровление детей
7 624,7 6 830,2 6 880,2
Другие вопросы в области
образования
13 052,3 13 819,0 13 819,0
ВСЕГО: 397 820,3 379 890,2 382 607,2
Удельный вес в структуре
расходов (%)
62,7 66,1 66,8
Расходы на одного жителя
(рублей)
17 602,7 16 589,1 16 563,1
Образование

29. Другие вопросы в
области
образования
Молодежная
политика
Дополнительное
образование
детей
Общее
образование
Дошкольное
образование
382 607,2379 890,2
397 820,3
На содержание 14 муниципальных
учреждений образования в 2017 году
планируется направить 373 692,4 тыс.
рублей, в том числе:
 8 детских садов – 175 492,3 тыс.
рублей;
 3 школы – 144 074,7 тыс. рублей;
 3 учреждения дополнительного
образования – 54 125,4 тыс. рублей

30.  Текущее содержание детских дошкольных учреждений (оплата труда; оплата услуг связи и
коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 68 718,2 тыс.
рублей (средства местного бюджета);
 Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек – 1 694,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
 Финансирование расходов на оплату труда работников ДОУ – 104 402,9 тыс. рублей
(средства областного бюджета);
 Погашение кредиторской задолженности по выполнению работ по реконструкции здания
ДОУ № 3 «Родничок» - 3 422,3 тыс. рублей;
 Приобретение мебели для ввода дополнительных мест в ДОУ № 1 «Аленка», ДОУ № 2
«Радуга», ДОУ № 4 «Солнышко», ДОУ № 5 «Светлячок» - 431,3 тыс. рублей;
 На подготовку к новому учебному году ДОУ № 6 «Колобок» (проведение ремонтных работ)
– 245,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года»
(подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в АГО») планируется:

31.  Текущее содержание общеобразовательных учреждений (оплата труда; оплата услуг
связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) –
24 838,0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
 Финансирование расходов на оплату труда работников ОУ – 89 103,0 тыс. рублей
(средства областного бюджета);
 Финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек – 5 486,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
 Организация питания в ОУ – 18 742,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);
 Проведение ремонта системы отопления начальной школы, замена окон и двери в
тренерской в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» в сумме 3 955,0 тыс.
рублей (средства местного бюджета);
 Приобретение оборудования для уроков технологии в МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» в сумме 450,0 тыс. рублей (средства местного
бюджета);
 На выполнение работ для прохождения процедуры лицензирования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» – 788,5 тыс. рублей;
 На подготовку к новому учебному году (проведение косметических ремонтных работ,
приобретение хозяйственного инвентаря) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 4» – 63,0 тыс. рублей, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» – 649,2 тыс.
рублей.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2020 года»
(подпрограмма «Развитие системы общего образования в АГО») планируется:

32.  Награждение выпускников общеобразовательных учреждений Арамильского городского
округа, показавших отличные результаты при получении среднего общего образования в
размере 35,0 тыс. рублей;
 Ликвидацию последствий урагана, произошедшего 02.06.2017 года (ремонт кровли МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1») – 395,4 тыс. рублей.
 Текущее содержание учреждений дополнительного образования (оплата труда; оплата услуг
связи и коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 54 125,4
тыс. рублей (средства местного бюджета);
 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время – 7 340,0 тыс.
рублей, из них: 6 060,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 280,0 тыс. рублей –
средства местного бюджета.
 Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда на базе МБУ Центр
«Созвездие» – 260,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года»
(подпрограмма «Молодежь Арамильского городского округа») планируется:
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования
в Арамильском городском округе до 2020 года»
(подпрограмма «Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в АГО»)
планируется:
Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства на:

33. тыс. рублей
Культура
Наименование
2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры г. Арамиль»
18 688,0 19 000,0 19 000,0
Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно – досуговый комплекс
«Виктория»
8 361,0 8 361,0 8 361,0
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Арамильская Центральная
городская библиотека»
5 837,0 5 677,0 5 677,0
Проведение общегородских
мероприятий
354,1 1 000,0 1 000,0
ВСЕГО: 33 276,0 34 038,0 34 038,6
Удельный вес в структуре расходов (%) 5,2 5,9 5,9
Расходы на одного жителя (рублей) 1 472,4 1 486,4 1 473,5

34. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и средств
массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» (подпрограмма «Развитие
культуры в АГО») планируется:
 Текущее содержание учреждений культуры (оплата труда; оплата услуг связи и
коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 32 376,0 тыс.
рублей, в т.ч.:
o МБУ «Дворец культуры г. Арамиль» - 18 338,0 тыс. рублей;
o МБУ «Культурно – досуговый комплекс «Виктория» - 8 361,0 тыс. рублей;
o МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» - 5 677,0 тыс. рублей;
 Комплектование книжных фондов библиотек – 160,0 тыс. рублей;
 Проведение общегородских мероприятий – 704,1 тыс. рублей.

35. Физическая культура и спорт
Наименование 2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
Расходы на физическую культуру и спорт 14 579,5 13 485,0 13 485,0
Удельный вес в структуре расходов (%) 2,3 2,3 2,4
Расходы на одного жителя (рублей) 645,1 588,9 583,8
тыс.рублей
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом - 34,7 %
Количество спортивных сооружений - 54 ед., в т.ч.:
 10 спортивных залов
 1 лыжная база
 1 лыжная трасса
 5 катков
 3 футбольных поля
 3 спортивных корта
 1 плавательный бассейн (2 ванны)

36. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» до 2020 года планируется:
 Текущее содержание Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (оплата труда; оплата услуг связи и
коммунальных услуг; оплата содержания имущества; оплата прочих услуг) – 13 485,0 тыс.
рублей;
 Кредиторская задолженность за выполнение работ по капитальному ремонту помещений
спортзала в п. Светлый – 987,3 тыс. рублей.

37. Социальная политика
Наименование 2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
Предоставление отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
33 949,9 33 654,5 32 029,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
6 711,1 6 634,0 6 135,0
Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории
Арамильского городского округа
100,0 149,0 149,0
Мероприятия по информированию населения о
деятельности общественных организаций
0,0 9,0 9,0
Выплаты почетным гражданам Арамильского ГО;
оплата проезда к месту лечения инвалидов для
процедуры гемодиализа
359,2 344,0 344,0
Предоставление субсидий молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
3 907,7 4 000,0 4 000,0
Прочее 4 860,8 5 506,5 5 434,5
ВСЕГО: 49 888,7 50 297,0 48 101,0
Удельный вес в структуре расходов (%) 7,9 8,7 8,4
Расходы на одного жителя (рублей) 2 207,5 2 196,4 2 082,3
тыс.рублей

38. Национальная экономика
тыс. рублей
План 2017 г. План 2018 г. План 2019 г.
Другие вопросы
Связь и информатика
Дорожное хозяйство
Транспорт
Лесное хозяйство
Водное хозяйство
Сельское хозяйство и рыболовство
Наименование 2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
Сельское хозяйство и рыболовство 617,5 437,8 447,0
Водное хозяйство 1 353,8 0,0 0,0
Лесное хозяйство 300,8 0,0 0,0
Транспорт 45,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 023,7 15 000,0 15 000,0
Связь и информатика 600,0 600,0 70,0
Другие вопросы в области национальной
экономики
12 192,0 11 003,0 11 103,0
ВСЕГО: 45 132,8 27 040,8 26 620,0
Удельный вес в структуре расходов (%) 7,1 4,7 4,6
Расходы на одного жителя (рублей) 1 997,0 1 180,8 1 152,4
45 132,8
26 620,027 040,8

39. Как формируются и используются средства
дорожного фонда
Дорожный фонд – 30 023,7 тыс. рублей, в том числе:
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Арамильского городского
округа до 2020 года» планируется:
Акцизы на
нефтепродукты
– 3 445,0 тыс.
рублей
Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог, проездов к многоквартирным домам – 21 081,6 тыс.
рублей, в т. ч. по реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи –
Есенина – 19 566,5 тыс. рублей.
1
Ремонт дорог: ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Щорса, ул. Декабристов, ул.
Колхозная в г. Арамиль – 3 970,7 тыс. рублей.2
Обустройство улично – дорожной сети вблизи ОУ: установка светофоров
типа Т-7 в количестве 12 шт. – 962,6 тыс. рублей.3
Содержание дорожной сети: разметка автомобильных дорог, установка и тех.
обслуживание дорожных знаков, содержание светофорных объектов, уборка
и вывоз снега, уборка остановочных комплексов от мусора,
механизированная очистка дорожных покрытий, уборка мусора, очистка
ливневых труб, очистка кюветов – 4 008,8 тыс. рублей.
4
Прочие
собственные
доходы
– 26 578,7 тыс.
рублей
Объем расходов дорожных фондов
30 023,7 тыс.рублей
2017 год (план)
15 000,0 тыс.рублей
2018 год (прогноз)
15 000,0 тыс.рублей
2019 год (прогноз)

40.  Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в размере 421,5 тыс. руб. за счет
средств областного бюджета и 196,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
 Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту плотины на р. Исеть в размере
867,1 тыс. рублей; изготовление Декларации безопасности ГТС в размере 100,0 тыс. рублей; проведение
ремонтных работ ГТС в размере 183,5 тыс. рублей;
 На содержание МБУ «Арамильская Служба Заказчика» – 6 916,7 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
планируется:
 Оплата услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
(ГТС) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в размере 51,0 тыс. рублей;
 Проведение межевания и постановки на кадастровый учет 394 га городских лесов – 300,8 тыс. рублей;
 Кадастровые работы в отношении газораспределительных сетей, проведение оценки стоимости
движимого и недвижимого имущества; оплата кредиторской задолженности по межеванию и
проведению кадастровых работ – 345,3 тыс. рублей;
 Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план – 231,5 тыс. рублей, на
приобретение и обновление программного обеспечения градостроительной деятельности – 250,0 тыс.
рублей;
 На содержание МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО» - 3 022,0 тыс.
рублей.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском
городском округе на 2017 -2020 годы» планируется:

41. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до
2020 года» планируется:
 Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства СО муниципальных
учреждений; оплата услуг электросвязи (доступ к сети Интернет) для центров общественного доступа на
базе МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» в размере 600,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения
жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»
планируется:
 Предоставление субсидии Фонду «Березовский фонд поддержки малого предпринимательства» на
реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и
созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в размере 500,0 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета и 861,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;
 Приобретение карт маршрута, изготовление бланков уровня защиты «В» - 45 000,0 тыс. рублей;
 Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, предприятиях
Арамильского городского округа для размещения в СМИ и презентация на выставочных мероприятиях –
55,0 тыс. рублей; проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав
потребителей – 10,0 тыс. рублей.

42. Жилищно – коммунальное хозяйство
тыс.рублей
Наименование 2017 год
(план)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
Расходы на жилищно – коммунальное
хозяйство
38 364,5 21 959,0 19 393,0
Удельный вес в структуре расходов (%) 6,0 3,8 3,4
Расходы на одного жителя (рублей) 1 697,5 958,9 839,5
27 830,7 ;
73%
2 254,6 ;
6%
8 258,1 ;
21%
21,0 ;
0,06 %
Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство
Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ

43.  Поставка насосного оборудования (кредиторская задолженность) – 207,9 тыс. рублей;
 Поставка контрольно-измерительных приборов для подготовки к отопительному сезону 2015-2016 г.
(кредиторская задолженность) – 167,8 тыс. рублей;
 Поставка труб и материалов для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 г. (кредиторская
задолженность) – 1 465,4 тыс. рублей.
 Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по ремонту тротуаров – 830,1 тыс. рублей, в т.ч.
по ремонту тротуара от ул. Щорса до ул. Рабочей, д. 131, устройству временного тротуара у МБДОУ № 1
«Аленка», устройству тротуарных дорожек в п.Светлый – 521,5 тыс. рублей;
 Устройство тротуаров в г. Арамиль, ул. Красноармейская, 120 – ул. Новая; ул. Новая, 1б – ул. Новая, 3б; п.
Арамиль, ул. Станционная МБОУ «СОШ № 3» – 1 305,4 тыс. рублей.
 Уличное освещение, работы по содержанию и ремонту сетей уличного освещения – 3 926,2 тыс.руб.
 Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (ул. З.Ильича, д.41) –
10 478,3 тыс. рублей;
 Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным
до 01.01.2012 года – 10 473,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 4 488,4 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
планируется:

44. Мероприятия в рамках благоустройства –2 166,1 тыс. рублей, в т.ч:
 Посадка цветов и газонов, покос травы, уборка и вывоз мусора – 459,3 тыс. рублей;
 Спил деревьев – 270,0 тыс. рублей;
 Оплата кредиторской задолженности за работы по восстановлению газона методом гидропосева с
частичным оформлением по ул.1 Мая – 482,8 тыс. рублей, по ул. Ленина от ул. Курчатова – 11,5 тыс.
рублей;
 Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по установке перильных ограждений в
г.Арамиль – 658,2 тыс. рублей;
 Оплата кредиторской задолженности за работы по ликвидации несанкционированных свалок – 17,1 тыс.
рублей;
 Плановая дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка на открытой прилегающей территории к
объектам образования, ДОУ, в местах массового пребывания людей – 193,5 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском
городском округе на 2017-2020 годы» планируется:
 Ремонт квартиры после пожара по адресу: ул. Ломоносова, д.4, кв. 17 – 513,7 тыс. рублей;
 За оказанные коммунальные услуги на муниципальном жилищном фонде – 419,0 тыс. рублей;
 Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда – 1 313,0 тыс.
рублей.

45. Источники финансирования дефицита бюджета
0 10000 20000 30000 40000 50000
2016
год
2017
год
Бюджетные
кредиты
Кредиты
кредитных
организаций
Муниципальные
гарантии
16 400,030 000,0
Поступления по источникам финансирования
дефицита бюджета, тыс. рублей
Выплаты по источникам финансирования
дефицита бюджета, тыс. рублей
Наименование 2016 год
(факт)
2017 год
(план)
Кредиты кредитных организаций 5 000,0 0,0
Бюджетные кредиты,
полученные от бюджетов других
уровней бюджетной системы РФ
10 000,0 30 000,0
Погашение кредитов, полученных
юридическими лицами (возврат
муниципальной гарантии)
0,0 16 400,0
Поступления по источникам
финансирования дефицита
бюджета:
15 000,0 46 400,0
0 20000 40000 60000
Наименование 2016 год
(факт)
2017 год
(план)
Кредиты кредитных организаций 1 875,0 2 916,7
Бюджетные кредиты, полученные
от бюджетов других уровней
бюджетной системы РФ
4 400,0 35 115,0
Муниципальные гарантии 0,0 15 500,0
Выплаты по источникам
финансирования дефицита
бюджета:
6 275,0 53 531,7
15 500,035 115,0
5 000,0
10 000,0
2 916,7
1 875,0
4 400,0

46. Наименование На 01.01.2017 год На 01.07.2017 год На 01.01.2018 год
Кредиты кредитных организаций 3 125,0 1 250,0 0,0
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов
других уровней бюджетной системы РФ
18 900,0 19 505,1 4 500,0
Муниципальные гарантии 15 500,0 0,0 0,0
Муниципальный долг, всего: 37 525,0 20 755,1 4 500,0
тыс.рублей
Муниципальный долг
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
01.01.2017 г.
01.07.2017 г.
01.01.2018 г.
Бюджетные
кредиты
Кредиты
кредитных
организаций
Муниципальные
гарантии
3 125,0
19 505,1
4 500,0
18 900,0
1 250,0
15 500,0

47. Контактная информация
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
Адрес: г. Арамиль, ул 1-е Мая, д. 12, кабинет № 4
Тел./факс (343) 385-32-83
Электронная почта: fin@aramilgo.ru
График работы:
Пн.: с 8-00 до 17-00
Вт.: с 8-00 до 17-00
Ср.: с 8-00 до 17-00 Перерыв с 12-00 до 13-00
Чт.: с 8-00 до 17-00
Пт.: с 8-00 до 17-00
Сб.: выходной
Вс.: выходной
Вопросы и предложения по содержанию информационного сборника «Бюджет для граждан»
можно направлять по электронной почте fin@aramilgo.ru