отчет на бюджет2015г. - автор ОДЗ-3,,Звънче'', град Бургас

1. Отчет на Бюджет 2015 год.

2. Делигираните бюджети – цифров израз на
ефективно планиране и осъществени приоритети
Въвеждането на делегираните бюджети в
системата на образованието през 2008 г. е
една от най-важните стъпки от реформата,
която протича в средното образование в
Република България . Като второстепенен
разпоредител, ръководството на ОДЗ № 3
„Звънче” гр.Бургас, през 2015 г.
изразходваше финансовите средства от
бюджета целесъобразно и законосъобразно
в режим на икономии.

3. Бюджетът за 2015 г. се формира от следните
показатели и средства по целеви програми:
І. Държавна отговорност:
Единен разходен стандарт за издръжка на едно
дете в ЦДГ - 1577 лв. ;
Брой деца в ДГ /3-4 г./- 128 ;
ЕРС за издръжка в ПППД – 1822 лв.
Брой деца в ПППД /5-6 г./– 159;
ЕРС за издръжка в яслена група 1124 лв.;
Брой деца в яслена група 61;
EРС – СОП – 954 лв. ;
Брой деца – 3;
Численост на персонала общо 60,25;

4. ІІ.Общиска отговорност:
Разходен стандарт за деца от 1-4
г.– 840 лв.
Брой деца от 3-4 г. – 128;
Брой деца в яслена група - 61;
Разходен стандарт за деца от 5-6 г.
– 200 лв.
Брой деца на 5 г.-6 г. – 159;

5. Основни нормативни
документи:
-ЗДБРБ за 2015 г.,ЗПФ,писмо на
МФ - ФО №1 от 26.01.2015 г. за
съставяне на бюджета на
общината и ПМС №8/16.01.2015 г.
за изпълнение на държавния
бюджет за 2015 г.,Наредба за РЗ
в системата на средното
образование,ЗНП,ППЗНП и

6. Начален план държавна дейност – 625706 лв.
ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ:
Функция”Образование”- 546025 лв.
По утвърдена формула – 533623 лв.
Ресурсно обучение - 954 лв.
Храна ПДГ - 11448 лв.
Функция”Здравеопазване” – 79081 лв.:
Издръжка ясленски групи – 78534 лв
Издръжка на здравен кабинет общо - 547 лв.;
Функция”Поч.дело,култура,религ.дейност” – 600 лв.:
Преходен остатък от 2015 г. – 600 лв./от Спортна
програма/;
ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ:
§ 10-00 Издръжка - 188110 лв.

7. Получени през годината целеви
субсидии:Целеви средства за безплатни учебници –
4903 лв.;
Целеви средства по пр.”Спорт за всички”-
574 лв.;
НП”Оптимизация на училищ.мрежа”- 98 лв.
Резерв по формула – 11973 лв.
ПМС№294/30.10.2015 г. – 5671 лв.
и други за 1228 лв.
Дофинансиране (от наеми за помещения и
др.) – 1745 лв.
Получени неданъчни приходи – 278 лв.
от дарения – 278 лв.

8. І. Държавна дейност- 650153 лв.:
311”Целодневни детски градини”-569898
лв.
§ 100”Заплати на персонала …” -
353297 лв.
§ 200”Др.възнаграждения”- 19751
лв.
§ 500”Задължителни осигурителни
вноски” – 73551 лв.
§ 1000”Издръжка” – 123299 лв.
Разпределението на изразходваните
средства по основните параграфи е
следното:

9. Изплатено диференцирано възнаграждение на
педагогическия персонал – 3% от фонд работна
заплата
Направени три задължителни плащания по КТД:
-За 24.05 .2015 г. в размер на 250 лв.
-За 15.09. 2015 г. в размер на 50 лв.
-За 01.11. 2015 г. в размер на 100 лв.
Направени две задължителни плащания на
медицинския персонал по КТД:
- 07.04.2015 год. в размер на 360 лв.
- 01.11.2015 год. в размер на 380 лв.
Увеличена ОРЗ на целия педагогически
персонал със 70 лв. на всички по равно от мес.
октомври 2015 г.
Увеличена е ОРЗ на помощен персонал

10. 431”Детски ясли....”- 76534 лв.
§ 100”Заплати на персонала …” -
64002 лв.
§ 200”Др.възнаграждения”- 1750
лв.
§ 500”Задължителни
осигурителни вноски” – 11762 лв.
§ 1000”Издръжка” – 1020 лв.
437”Здравен кабинет в детски
градини”- 547 лв.
§ 1000”Издръжка” – 547 лв.
713”Спорт за всички”- 574 лв.
§ 1000”Издръжка” – 574 лв.

11. ІІ.Общинска дейност:
§ 1000”Издръжка” – 173898 лв.
Със средствата от бюджет 2015 г.
бяха обезпечени:
-трудовите възнаграждения на
персонала
-изплащане на ДМС;
-работно и представително облекло –
450 лв. на човек вкл. и на мед. сестри;
-здравословното и рационално детско
хранене – 82392 лв.;

12. -нормални условия за работа и обучение –
8585 лв.;
-поддръжка и обогатяване на материалната
база- 132183 лв. в т.ч.
- вода,горива и енергия – 45905лв.;
- хигиенни, канцеларски и др. материални
активи – за 46280 лв.;
- абонаментна поддръжка и разни външни
услуги за 39998лв.
-текущи и основни ремонти в ДГ общо за
4098 лв.
Закупени ДМА – 11980 лв. /климатични
системи/.
Основен ремонт на сгради за 43771 лв.

13. Извършени бяха текущи и основни ремонти в
ДГ общо за 43771 лв.в т.ч.: направени бяха
баните на четири групи и платени от бюджет
2015:
първа яслена група, втора яслена група, втора А
група“Мечо Пух” и трета А група“Дъга”.
Изградени рампи за инвалиди в трите
павилиона, съгласно Наредба №4 от
01.07.2009 г.
Закупени ДМА – 11980 лв. /климатични
системи/.
Ремонт и поддръжка на техниката и уредите в
кухненски блок.

18. КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА
1. Участие в квалификационен курс за директори на тема:
„Оценяване на професионално-педагогическите умения на
детския учител“– 28.01 – 29.01.2015 г.
2. Информационен ден по програма „Еразъм+”: Презентация на
проект „ Експериментите – най-доброто обучение” - 14.01.2015 г.
3. Онлайн обучение на тема: „Емоционална и социална
интелигентност за успешно лидерство” – 26.02, 27.02,
28.02.2015 год.
4. Обучение на тема: „Промени и особености в
законодателството и практиката в ДОО през 2015 год.” –
24.01.2015 г.
5. Обучение на тема: „Ролята на главния учител за развитие и
съхранение на знанието в институцията” – 27.03.2015 г.

19. КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА
6. Обучение на тема: „Интегриране на технологии в детската градина
чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и
работа с интерактивна дъска” – 18.03.2015 год.
7. Обучение „Организация на свободното време на децата чрез
музикално – подвижни игри и танци за деца” – 07.03.2015 год.
8. Участие в осма научно-практическа конференция „Водим бъдещето
за ръка” с доклад – 22.04 – 24.04.2015 год.
9. Обучение на тема: „Счетоводно отчитане в бюджетните организаии.
Нови моменти в счетоводната отчетност и европейското финансиране
в сила от 01.01.2015 г.”
10. Участие в кръгла маса на тема: „Реформата в образованието –
основа за икономическо развитие на България” – 06.03.2015 год.
11. Обучение на тема: „Контролната дейност на директора” –
13.03.2015 год.
12. Обучение на тема: „Изграждане на позитивна и подкрепяща среда
в детската градина” – 03.04.2015 год.

20. КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА
13. Обучение на тема: „Позитивното възпитание в детската градина” –
07.05. 2015 год.
14. Областна конференция с представяне на добри практики
„Децата и големият свят”, гр. Пазарджик - 01.06, 02.06., 03.06. 2015
год. ,
участие с доклад на тема: „Система от иновативни практики за
поддържаща
квалификация на педагогическия екип в детската градина”.
15. Обучение по проект „Водата е живот” – съвместен проект с ЦДГ
„Радост” гр. Велинград и ЦДГ Първи юни” гр. Сандански - м.май 2015 г.
16. Обучителен семинар по НДЕФ – 14.10.2015 г.
16. Тренинг „Безопасно поведение в ежедневието на децата“ –
09.10.2015
17. Обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагане
на обществени поръчки в България“ – 26.10. и 27.10. 2015 г.
18. Обучение на тема: „Промени в КТ през 2015 год. „ - 28.10.2015 год.
19. Участие в работна среща по повод изготвяне на ДОС и закона за
предучилищното образование в гр. Сливен – 19.11.2015 год.

21. КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕРСОНАЛА
21. Обучение на тема: „Формиране на базови умения и компетентности
за работа с деца със СОП – 17.11.2015 год.
22. Обучение на тема:“Стресът на учителя в детската градина“ – 07.11
и 08.11.2015
23. Лекция на тема: „ Основни принципи на хранене при цьолиакия и
хранителни алергии“ с проф. Стефка Петрова – 20.11.2015 год.
24. Обучение по здравословни и безопасни условия на труд –
27.11.2015 гоод.
25. Обучение на тема: „Разработване и управление на проекти и
управление на риска в проекти финансирани със средства от ЕС“ –
07.12.2015 год.
26. Участие в информационен ден „Креативни деца“ – 09.12.2015 год.
27. Участие в конференция по НДЕФ по проект „Климътът и аз“ –
14.12.2015 год.

22. Заключителен концерт по проект на НДЕФ
„Климатът и аз“
Конференция
„Изменението на
климата – от
познание към
поведение“
гр. Пловдив

23. Обучение на тема:“Стресът на учителя в детската градина“
гр. Асеновград

24. Обучение по проект „Водата е живот“ гр.
Сандански

25. ПРЕЗ 2014 ГОДИНА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ
СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ НА ТЕМА:
«Експериментите– най-
доброто обучение» по
програма Еразъм+
Ключова дейност 2 –
сътрудничество за иновации и
обмен на добри практики

26. Партньори по проекта:
OBEDINENO DETSKO ZAVEDENIE 3 “ZVANCHE” BULGARIA
DOBELES SPECIALA PRIMSSKOLAS IZGLITIBAS IESTADE
“VALODINA” – LATVIA
NACIYE KABAKCI ANAOKULU – TURKEY
PRZEDSZKOLE GWIAZDECZKA – POLAND
GRADINATA NR 37 BRAILA – ROMANIA
ISTITUTO COMPRESIVO “MILITI” - ITALY

27. Бюджет на проекта: 19 350 евро
Продължителност: 24 месеца
01.09.2014 . – 30.08.2016 г.
Сумата отпусната за изпълнението на проекта
по валутната сметка на ОДЗ №3 “Звънче” е 15
480 евро, отразена в параграф 63-01
“Получени трансфери”
Останалата част от сумата ще бъде преведена
след приключване на дейностите по проекта
при изпълнение на всички клаузи по договора.
Разгледан и одобрен от националната агенция
е междинния отчет по проекта с краен срок на
подаване 30.09.2015 год.

28. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
Всяка страна- участник в проекта, работи по
следните теми:
« Експерименти в областта на химията» - Латвия
«Експерименти в кухнята»- България
« Експерименти с естествени цветове »– Полша
«Пространството- небе над нас» - Италия
«Експерименти в областта на физиката» - Румъния
«Експерименти с природни материали»- Турция

29. Международен обучителен семинар и транснационална среща
в Латвия
14.01.- 20.01.2015 г.
Експерименти в химията

30. Международен обучителен семинар в България
25.04 – 01.05.2015 г.
Експерименти в кухнята

31. Транснационална среща в Полша
05.06 – 09.06.2015 год.
Експерименти с естествени цветове

32. Международен обучителен семинар в Италия
12.10 – 16.10.2015 год.
Пространство – небе над нас

33. Дарени материали за 1089.68 лв. от
родители и от фонд „Земеделие” по
програма „Училищен плод”-6340.87 лв. за
градинските групи.
Няма просрочени вземания и задължения
към 31.12.2015г.
Дарения

34. БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО