Projecte de pressupostos municipals de Pedreguer presentats per l'equip de govern en plenari públic i ordinari el 19 de desembre de 2013. Es van aprovar amb el vot en contra del PP

1. PRESSUPOSTOS 2014
Proposta Equip de Govern
desembre de 2013

2. ELS CONDICIONANTS
1. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust
2. Previsions
3. Noves necessitats
4. Pressupostos participatius

3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla
d’ajust
COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de
pagament a proveïdors
COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats
locals a tenir el 2014 un dèficit estructural del 0%
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació
màxima dels pressupostos respecte al 2013
A efectes pràctics:
es comparen previsions de 2012 i l’execució real: el resultat
s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2014
sobre eixes dades, s’ajusten ingressos i despeses: l’entitat local ha
de ser capaç de finançar totes les despeses financeres i no
financeres sense acudir a l’endeutament
per a 2014, la “regla de la despesa” és 1,5%: les despeses no
financeres no poden incrementar-se més de l’1,5% respecte a
l’any 2013

4. 2.Previsions

A partir del comportament de les despeses de 2013:

















reparació i conservació vies públiques
reparació i conservació edificis municipals
reparació i conservació col·legis
reparació i conservació maquinària i instal·lacions
combustible vehicles serveis municipals i urbanisme
despeses diverses
escoles esportives
igualtat
subvenció institucions culturals
promoció i foment del turisme
festes populars (SGAE)
despeses jurídiques i contenciosos
neteja i manteniment edificis públics (-)
material d’oficina (-)
normalització lingüística (-)
seguiment agenda 21 local (-)
despeses programació cultural (-): es trau despesa

5. 3.Noves necessitats i actuacions
pendents de pressupostos participatius
2013 a 2014, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions
De cara

municipals o les amplia o manté algunes no executades de pressupostos
participatius de 2013 :
















adquisició de ferramentes, senyals vies públiques
manteniment i ampliació xarxa internet (-)
Llicències casa de cultura i trinquet
Espai Cultural, equipament
adequació parcs públics
horts urbans (-)
senyals per les sendes (adequació paratges naturals)(2013)
arrendament pavelló Beniarbeig
manteniment sistema informàtic
contenciosos heredats
arrendament equip de so i llums espai cultural
obres instal·lacions esportives (grades)
plaça skatepark (2013)
obres millora camins rurals (2013)
coberta pista bàsquet (2013)
camió serveis municipals (2013)

6. 4.Propostes Pressupostos
Participatius (I)
1. Taller ocupació (i material divers per
2.
3.
4.
5.
portar-lo a terme): 125.000 € + 10.000
€
Ajudes socials: 38.000 €
Adquisició equip de so (ús
associacions): 51.000 €
Posada en valor recursos
museogràfics: 10.000 €
Escola de cinema: 5.000 €

7. 4.Propostes Pressupostos
Participatius (II)
TOTAL:
239.000 €
[en ajudes socials i foment de l’ocupació:
173.000 €]
El total ix inferior als vora 320.000 € que hem
barallat durant les reunions per no haver-se
executat el clavegueram de la Solana

8. LES DADES
1. Ingressos
2. Despeses

9. 1.Ingressos
CAPITOLS
2013
2014
VARIACIÓ %
3.814.400,88 €
3.932.924,21 €
3,11%
140.000,00 €
136.000,00 €
-2,86%
1.809.198,64 €
3.231.553,02 €
78,62%
1.275.008,79 €
1.927.925,79 €
51,21%
61.191,69 €
163.350,36 €
166,95%
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES
I
ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSO
PATRIMONIALS
OPERACIONS
CORRENTS
TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
PASSIUS FINANCERS
OPERACIONS
DE
CAPITAL
TOTAL INGRESSOS
7.101.812,00
9.391.753,38
32,24%
5.000,00 €
0,00
106.246,62 €
0,00
2024,93%
5.000,00
106.246,62
2024,93%
7.106.812,00
9.498.000,00
33,65%
0,00%

10. Algunes dades d’interès
 el Pressupost General de 2014 es presenta equilibrat
ingressos=despeses
 Els darrers anys s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar
un romanent negatiu
 a tindre en compte que la forta pujada d’enguany no es deu a
ingressos corrents, sinó a contribucions especials, quotes
d’urbanització, subvencions i altres:
 414.157,92 € subvenció Espai Cultural
 1.410.533,89 € PAI Oquins
 131.863,77 € concessió administració aigua
 106.246,62 € subvenció diputació barranc Marx
 cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al
igual que va ocórrer en el pressupost de 2012 i 2013

11. 2.Despeses
CAPITOLS
2013
2014
VARIACIÓ %
DESPES. DE PERSONAL
2.301.686,49 €
2.312.686,86 €
0,48%
2.375.785,31 €
2.420.757,53 €
1,89%
222.500,39 €
179.775,22 €
-19,20%
522.077,63 €
5.422.049,82
1.020.917,42 €
5.934.137,03
95,55%
9,44%
1.036.292,62 €
BENS
CORRENTS
SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
OPERACIONS
CORRENTS
INVERSIONS REALS
2.857.674,33 €
175,76%
100,00 €
10.656,00 €
0,00 €
0,00 €
-100,00%
-100,00%
619.541,56 €
1.666.590,18
706.188,64 €
3.563.862,97
13,99%
113,84%
7.088.640,00
9.498.000,00
33,99%
I
TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
OPOPERACIONS
CAPITAL
TOTAL DESPESES
DE

12. Algunes dades d’interès
 tornen a baixar retribucions alts càrrecs: -12.076,09 €; puja la partida





de despeses en personal per actualització de triennis i augment hores
mestres de música,
pugen totes aquelles partides que durant 2013 s’ha comprovat que
eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves,
atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius ,
es dediquen 173.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació
(Benestar social havia pujat l’any passat un 90%),
es dediquen 239.000 € a propostes del Programa de Pressupostos
Participatius,
les despeses financeres (capítol 3) experimenten una important
baixada, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos
anys, en disposar de liquiditat
el capítol 4 (transferències corrents) augmenta pel taller ocupació

13. Repartiment percentual ingressos

14. Repartiment percentual despeses

15. Proposta de Pressupost
General per a 2014 de
l’Ajuntament de Pedreguer
Presentat per l’equip de Govern
el 19 de desembre de 2013