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485 青鱼互动商业计划书 20150821
- 18. 项目 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
一、销售收入 13000 13000 20000 20000 30000 50000 100000 210000 310000 410000 510000 610000
二、销售成本及税
金
1365 1365 2100 2100 3150 5250 10500 22050 32550 43050 53550 64050
五、销售毛利 11635 11635 17900 17900 26850 44750 89500 187950 277450 366950 456450 545950
六、费用合计 42776.43 41663.31 89358.59 120376.7 133376.6 164451.6 167305.8 166299.1 166299.1 178181.1 202308.2 208925.2
三、利润 -31141.4 -30028.3 -71458.6 -102477 -106527 -119702 -77805.8 21650.91 111150.9 188768.9 254141.8 337024.8
四、相关指标:
费用控制指标 42776.43 41663.31 89358.59 120376.7 133376.6 164451.6 167305.8 166299.1 166299.1 178181.1 202308.2 208925.2
现金流量净额 -29776.4 -28663.3 -69358.6 -100377 -103377 -114452 -67305.8 43700.91 143700.9 231818.9 307691.8 401074.8
销售收入指标 13000 13000 20000 20000 30000 50000 100000 210000 310000 410000 510000 610000
人数 4 4 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10
销售收入预测汇总: 13000 13000 20000 20000 30000 50000 100000 210000 310000 410000 510000 610000
应用收费合计 10000 30000 80000 200000 300000 400000 500000 600000
流量收费费用 0 0 0 0 150 300 600 900 1200 1500 1800 2100
定制开发收费 13000 13000 20000 20000 20000 20000 20000 10000 10000 10000 10000 10000
我们需要什么:年度财务测算(2015年8月-2016年7月)