315 订味啦商业计划书

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2014年餐饮年度报告

3. 市场机会
 从2014年的餐饮数据看，我国餐饮收入整体是处于上升阶段。高端餐饮在下降，
而大众餐饮、团餐增长明显，说明到餐厅吃饭已经成为大众日常生活的一部分。
 现代都市人中午已经基本不回家吃午饭，且很多75后，在家开火的次数也在明
显下降。
 写字楼附近地租较贵，传统餐厅开业成本和生存成本高，所以餐厅的数量有限。
很多上班族不得不顶着烈日排队购餐，包括一些老板也不得不如此。
 目前外卖平台，如饿了么、每团外卖等只是和餐厅建立简单的数据共享，通过
返佣拿取提成。基于模式限制，很多外卖的客户体验很差，因无法掌握出品质
量、出品时间和配送时间，给客户的购买体验很差。很多人点外卖只是一个将
就的过程。另外因毛利过低，无法支撑自建配送团队。

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在此背景下

5. 传统餐饮
目前的网络订餐
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6. 对比传统餐饮
订味啦 传统餐饮
选址 不敏感 尽可能处于中心地段或街口
面积 200平方（囊括合作厨房模式） 至少200平方（其中大部分为堂吃）
人工
不需要服务员，不需要厨师，送餐
员为全职+兼职
200平方的餐厅需要至少8个服务员，
8个厨师，不算洗碗工、学徒等
辐射范围 单点辐射方圆1.5公里内 周边1000米内
开业成本 35万以内（不包括人工） 至少60万
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7. 对比订餐平台
订味啦 订餐平台
送餐人员 核心团队，以高提成提高服务质量 受制于成本，或餐厅自送或第三方配送
送餐时间 送餐时间可控，可根据需要调整
不可控（受制于餐厅制作时间，送餐员不
是由单点辐射送餐，效率不高）
饭菜质量
后厨可控，严格遵循HACCP要求，给客
户提供放心用餐 不可控，没有办法有效管理约束
饭菜品种
可控，每月推新计划。
采用自营+合作厨房+创意厨房模式 每家餐厅自行推新，重复性高
厨房管理 后厨可控，严格遵循HACCP操作规范 不可控，因与无照经营餐厅合作，受罚
盈利能力 综合毛利50个点以上，可有效支持营运 依靠5-15点返佣，利润无法支撑营运开支
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8. 操作模型 信息流
食物流

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模型特点
 设立后厨：自设后厨是为了能够掌控出品速度、出品时间和出品品质。一
方面提高客户满意度；一方面为第二阶段团餐做准备。
 将外送系统作为核心：外送员直接接触客户，属于增值服务范畴。其服务
好坏直接关系到客户对平台的满意度，所以会将外送员作为核心人员，相
应的待遇也会非常高。
 低开业成本、低营运成本，最大化整合社会资源，发挥每一个主体的创造
性和能动性，分店可迅速复制，扩张能力强。

10. 后厨特点
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 研发和制作过程在
工厂进行，门店只
进行二次加工。类
似于吉野家、真功
夫等；
 在不影响口感同时，
省去厨师、采购。
 门店通过焗炉、扒
炉、烤箱、水域加
热的方式进行，不
设置明火
 在不增加成本的同
时，增加产品的丰
富性。
 与厨师合作，厨师
不需要缴纳房租、
水电等。只是从毛
利中抽取40-50个点
 社会资源的充分利
用，厨师只需要研
究菜品、提高口感。
不用考虑房租、人
工、配送、宣传。
 只要是会员厨师，
无论哪一类别，只
要根据我们需要研
发出一款餐。
 教会员工操作后，
开始上架销售，至
下架前所有销售。
抽取10%的比例给到
这个研发厨师，作
为知识产权费用。

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后厨特点
序号 品类 内容 备注
1 快餐系列 调理包快餐（类似真功夫吉野家）
2 开发厨房 厨师研发并培训员工
3 元太鳗鱼饭 鳗鱼系列
4 寿师傅 寿司系列
5 品正肥牛饭 肥牛系列
6 日式料理 日式料理 合作
7 韩式料理 韩式料理 合作
8 咖喱世家 咖喱系列 合作
9 西式简餐 西式简餐（意面、披萨、曲奇、甜点） 合作
10 奶茶系列 贡茶/大卡司/?? 合作
11 甜品系列 匹萨、西式简餐、蛋糕、点心 合作
下午茶
自营
正餐
预计出品：

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单店财务核算
运营数据 收入项 102,960 支出项 102,622 利润 338
日均单量 330 总营业额 205,920 全职快递工资 10,500 4,118
单均价 26 毛利（毛利率55%） 102,960 兼职快递工资 6,000 10,296
工作天数 22 客服工资 7,000
周末折算天数 2 行政工资 8,000
迟到率占总单量 1.0% 操作员工（九人） 21,000
赔款率占利润比 3.0% 赔款 3,089
毛利率 50.0% 每月营销推广 5,000
客服（两个） 7,000 3500元/人 房租、杂费 20,000
行政人员工资（财务+人事） 8,000 4000元/人 网站建设费用 4,118
配餐员(一人) 3,500 3500元/人 配餐员(一人) 3,500
操作员工（六人） 21,000 3500元/人
每月营销推广 5,000
房租，杂费 20,000
网站建设及维护费用 4,118 营业额2%
快递员全职 3 3500元/人 提成4%
快递员兼职 12 满勤500元 提成10%
从以上数据可以看出，当日单量达到330单，我们是可以达到收支平衡的

13. 后厨财务分析
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利润率 65%
价格 成本 利润
26 9.1 16.9
28 9.8 18.2
38 13.3 24.7
48 16.8 31.2
平台 合作商
合作模式 40% 25%
26 10.4 6.5 月利润 15600
28 11.2 7 月利润 16800
38 15.2 9.5 月利润 22800
48 19.2 12 月利润 28800
按100份/天，24天/月
合作商
平台
自营模式 65%
26 16.9
28 18.2
38 24.7
48 31.2
平台 研发厨师
研发厨房 55% 10%
26 14.3 2.6 月收益 6240
28 15.4 2.8 月收益 6720
38 20.9 3.8 月收益 9120
48 26.4 4.8 月收益 11520
研发厨师
按100份/天，24天/月

14. 产能分析
按400份/天计算
中午送餐数量： 300 份
送餐员数量： 15 人
一趟带餐数量： 5 份
需要趟数： 4 趟
时间周期： 70 分钟 11：30-12：40
一趟耗时 17.5 分钟
配送：
按400份/天计算
中午送餐数量： 300 份
时间周期： 70 分钟 11：20-12：30
一份餐耗时： 0.233333 秒 14
产能：

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相关问题
 “订味啦”吸引客户的地方在哪里？
1、餐饮吸引客户的地方在于其口味和服务。对于一个餐饮店来讲，除了吸引客
户外，最重要的是让客户继续愿意回来购买。但对于口味来讲，每个人的品味参差
不齐，所以餐饮要想吸引客户，就需要一方面增加品种，一方面不停的推陈出新。
2、“订味啦”后厨采用“自营+合作+研发”三种模式建立。一方面可以最大化
的提供各种各样的餐品，一方面可以在不增加管理成本的同时，最大化的利用社会
资源，发挥每个厨房的创造能动性。
3、“订味啦”本来的初衷是做外送服务的。对于外送来讲，吸引客户的是快捷、
准时、卫生、安全、多样。针对这几点，我们完全可以达到：一、我们的厨房布局
和流程设置就是为外送服务的，尽可能的减少中间流程；二、我们将外送员作为公
司核心，以高待遇换回高服务；三、通过系统设置、流程设置、后厨管理来提高送
餐的及时性和准时性；四、采用透明厨房设置，客户可以之间看到厨房内的操作情
况，以减少客户对食品安全的担心。

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相关问题
 自设后厨的成本会不会很高？
1、面积小，同样产出情况下，最大化利用。
2、不受地理位置限制，不需要在交通要道，辐射范围是传统餐饮的两倍
以上。
3、不需要厨师、服务员、洗碗工等，人工成本低。
4、没有明火，受限制条件小。
5、占后厨将近一半的合作厨房，因采用合作方式，基本不会增加后厨管
理成本。
6、研发、采购等环节由工厂或合作厨房进行，对平台来讲，是最大化的
利用社会资源。
7、第一个点一旦成型，可迅速复制，单点开店成本低，是传统餐厅的不
到1/4.

17. 相关问题
 “订味啦”能提供什么样的服务？
1、在我们的平台上，客户可以品尝到丰富多样的美食，且在不断变化。
2、我们的合作厨房，主要是和厨师合作，甚至有些之前是传统餐厅的行政总厨，
能制作出更加美味的餐品。
3、通过我们的系统，客户可以及时了解到其所订餐目前处于的状态。
4、客户可以根据需要订一周的伙食清单，也可提出需求，我们帮客户定出一周
或者一个月的伙食清单。
5、客户可以根据需要要求到达时间。基于我们系统设置和操作模式，我们完全
可以满足，甚至我们会开通直达专线，从客户点餐到送达，只需要20分钟。
6、我们会定期开放后厨，甚至我们会在后厨安置摄像头，客户可以通过手机看
到整个后厨的卫生情况，以增加信任感。
7、可以为小企业客户提供团餐服务，提高小企业客户对员工的吸引力。

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我们的前生
订位啦，是上海漕河泾地区最大最专业的网上订餐服务中心，提供
中高端“品质美食”。“订位啦”有专业的配送队伍，可以保证45分钟
美食必达

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最后，我们想说：
 餐饮的门槛并不低，网络订餐的核心是餐饮，而不单是技术层面，
所有的数据都需要围绕这个核心进行。要进入这个行业，必须对
餐饮的特点清楚。知道其真正的关注点，否则注定将失败。
 我们并不是个简单的外卖，而是基于餐饮的特点，对整个社会资
源、信息资源、系统资源的一个整合。
 对客户，我们想说“订餐，并不是一个将就的过程，我们可以让
你很享受这个过程。”
 对投资人，我们想说“我们并不是要一味的烧你的钱，我们是可
以盈利的，而且我们的模式是可以无限放大的。”
当我们配送团队组建完毕，我们也就拥有了最后一公里的资源！！！