Analys av majoritetens förslag till landstingsbudget 2013 - kommentarer till den onödiga skattehöjningen.

1. Landstingsbudget 2013
Kommentarer

2. Ekonomiska förutsättningar
• Landstingsinflationen är enligt SKL
– 2013: 2,5 procent
– 2014: 2,2 procent
– 2015: 2,9 procent
• Vid oförändrad verksamhet gör inflationen
att kostnaderna ökar med 2,5 % nästa år.

3. Jämförelse mellan 2011 och 2012
• De totala intäkterna ökade med 146,7
miljoner kr. Det räckte till generellt tillskott
till sjukvården, som nu beräknas hålla
budget. Utgångsläget är därför bra.
• Landstinget beräknas göra ett överskott på
42 miljoner (40 miljoner mer än budget).

4. Utan skattehöjning
• År 2013 ökar skatteintäkterna med
– 129,0 miljoner jämfört med prognos för 2012
– 189,9 miljoner jämfört med budget för 2012
• År 2013 ökar de totala intäkterna med
– 422,6 miljoner jämfört med prognos för 2012
– 365,9 miljoner jämfört med budget för 2012

5. Rekordstora intäktsökningar
• Intäktsökning på 422,6 miljoner
motsvarar hela 5,7 % för hela
landstinget!
• Det räcker till för att bekosta både
inflationsuppräkningen på 2,5 % och den
historiska extra kostnadsökningen på
1,8% inom sjukvården.
• Som jämförelse: Mellan 2011 och 2012
ökade intäkterna med 2,8 %.

6. Fortsättning
• År 2012 beräknas de totala kostnaderna
för landstinget uppgå till 7 409,2 miljoner
• För bibehållen verksamhet behövs därför
ytterligare 2,5 %, dvs 7 594,4 miljoner eller
185 miljoner mer.

7. Betydande reformutrymme
• Intäkterna ökar alltså med 422,6 miljoner och
bibehållen nivå kostar 185 miljoner, vilket i
sig innebär att sparkraven kan hävas!
• Reformutrymmet – utan skattehöjning –
uppgår därmed till 237,6 miljoner.
• Vid en oförändrad resultatnivå (42 miljoner)
finns det utrymme för 195 miljoner kr i
satsningar – oaktat ev besparingar eller
andra intäkter

8. Sparkraven hävs utan höjning
• År 2012 fick sjukvården 245 miljoner mer
än tidigare budgeterat.
• Sjukvården är nu i balans.
• Kravet är att sjukvården ska hämta hem
motsvarande summa kommande tre åren.
• Intäktsökningarna räcker till att häva
besparingarna utan att höja skatten

9. Med skattehöjning
• År 2013 ökar skatteintäkterna med
– 427,3 miljoner jämfört med prognos för 2012
– 488,2 miljoner jämfört med budget för 2012
• År 2013 ökar de totala intäkterna med
– 720,9 miljoner jämfört med prognos för 2012
– 664,2 miljoner jämfört med budget för 2012

10. Expansiv spenderbudget
• Med skattehöjningen ökar landstingets
intäkter med ofattbara 9,7 %
• Majoriteten föreslår en ökning av
överskottet från 42 till 131 miljoner
• Kostnader och avskrivningar ökar med
hela 4,6 % eller 350 miljoner kr, jämfört
med prognosen för 2012

11. Majoritetens motiv
• Följande skäl angavs till skattehöjningen:
– ”Sjukvården måste annars spara 395 miljoner,
enligt de budgeterade sparkraven”
– ”Sjukvården brukar kosta 1,8 % mer utöver
normala inflationen, dvs 90 miljoner per år”
– ”Utan skattehöjning måste vården spara 395
+ 3x90 = 665 miljoner kr åren 2013-15”
– ”Stora investeringsbehov i framtiden”

12. Felräkningen!
• I 2012 års budget angavs att det extra
tillskottet om 245 miljoner skulle hämtas hem
kommande 3 år enligt följande:
• 2013: 50 miljoner kr
• 2014: 50 miljoner kr
• 2015: 145 miljoner kr
= Summa: 245 miljoner kr
• Majoriteten har istället räknat 50 + (50+50) +
(50+50+145) = 395 miljoner kr, dvs fel med
150 miljoner eller halva skattehöjningen.

13. Sjukvården kompenseras inte
• Trots satsningar på ny verksamhet,
befrias inte vården från kravet på
effektiviseringar om 90 miljoner per år,
vilket angavs som motiv för höjningen
• Hur effektiviseringen ska gå till anges inte.
• LSN ”ska årligen klara av effektiviseringar
motsvarande (…) 1,8 % per år” (sid 47)

14. Hur var det med investeringar?
• Fastighetsinvesteringarna år 2013:
– Budget 2012: 270 miljoner
– Budget 2013: 290 miljoner
• Avskrivningarna år 2013:
– Budget 2012: 241,2 miljoner
– Budget 2013: 235,8 miljoner (minskar)
• Driftskostnaderna
– Ökar 10 miljoner år 2013 jämfört med i år

15. Bland satsningar och sparkrav
• Nämnderna ska fortsätta spara 1 % med
osthyveln
• Sjukvården kompenseras inte för den
extra inflationen
• Sparkravet på 245 miljoner kan hävas
redan utan skattehöjning, med start om 50
miljoner första året

16. Hur används skattehöjningen?
Satsningar utöver kompensation för inflation
• 140 miljoner till sjukvården
• 100 miljoner för höjt överskott – dvs 1/3 av
skattehöjningen direkt in på banken
• 26 miljoner till primärvården
• 15 miljoner till Citybanan
• 13 miljoner till kollektivtrafik
• 10 miljoner för en ”luftnämnd”

17. Extra pengar till sjukvården?
• På grund av felräkningen har majoriteten
inte hunnit definiera stora delar 140
miljoner för nya satsningar, samtidigt som
man kräver effektiviseringar på 90 på
befintlig verksamhet utan att ange hur
• Expansiva satsningar som driver upp
kostnaderna redan nästa år!

18. Pengarna räcker inte till
museum
• Trots ovanligt stora intäktsökningar
föreslår majoriteten att alla nämnder ska
spara
• Satsningen på kulturnämnden år 2015
räcker inte för att bygga det nya
supermuseet på 14 000 m²
• Majoriteten avsätter bara 12 miljoner mer,
när det i verkligheten behövs minst 18-21
miljoner enligt kulturchefens underlag

19. Sörmlands konkurrenskraft
• Skillnaden mellan Vingåker (33,79) och
Stockholm (29,64) innebär för en
sjuksköterska med 25 000 kr i månaden
– 4,15 procentenheter högre skatt
– 12 450 kr högre skatt per år
• För en pensionär med 15 000 kr i
månaden innebär det 7 470 kr högre skatt
per år

20. Sjuksköterska i Sörmland
• En sjuksköterska med 25 000 kr i
månaden
– 1 800 kr mer jämfört med 2012 (60 öre)
– 3 125 kr mer jämfört med 2008 (125 öre)
• En sjuksköterska i Strängnäs kommun
– 6 450 kr mer jämfört med 2008 (215 öre)

21. Vi saknar förslag och besked
• Konkreta förslag att stärka patientens ställning i
vården, t.ex. ökad valfrihet
• Reformer för bättre styrning och ledning, t.ex.
vårdval inom specialistvården
• Konkreta förslag för att kvalitetssäkra vården,
t.ex. ledningssystem
• Konkreta förslag för miljö och klimat
• Besked om vårdplatserna och åtgärder mot
Sveriges lägsta tillgänglighet

22. Slutsatser – del 1
• Majoriteten har räknat fel på 150 miljoner
• Av skattehöjningen används 1/3 till att öka
överskottet – rätt in på banken från
allmänhetens plånböcker. Skatter och
bidrag växer ändå. Höjningen behövs inte
för att häva de planerade sparkraven.
• Investeringarna motiverar inte höjning
• Argumenten för skattehöjning är
motbevisade

23. Slutsatser – del 2
• Rekordstora och odefinierade satsningar på
grund av felräkningen
• Satsningarna är kostnadsdrivande och
skattehöjningen äts upp rekordsnabbt
• Ekonomiska styrningen förbättras inte
• Överhängande risk för nya skattehöjningar
och att Sörmlands konkurrenskraft
försämras ytterligare
• Vingåker har redan 4 kr högre skatt än
Stockholm