1. Ординский муниципальный район
Об итогах социально – экономического развития
Ординского муниципального района Пермского края за
2011 год и о перспективах развития в 2012 году
«Общественные финансы»
Докладчик: Начальник управления финансов администрации Ординского
муниципального района
Буторина Анна Вениаминовна
1

2. Самообеспеченность
Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
430,0 426,3 421,5
420,0 411,2
407,6
406,8
410,0
392,8 Доходы
400,0 388,2
385,7
390,0 Расходы
380,0
370,0
360,0
2009 2010 2011 2012 план
2009 факт 2010 факт 2011 факт 2012 план
Дефицит(-)/профицит(+) +2,5 -14,0 +4,8 -3,6
Финансовая обеспеченность собственных полномочий района
250,0 224,8
211,6 220,0
208,2
192,1
200,0
170,1 170,1 168,7
Собственные
150,0 доходы (нал. и ненал
+ дот. из рег
100,0 фондов)
Расходы на
50,0 обеспечение
собств.
0,0 полномочиями
2009 2010 2011 2012 план
2

3. Динамика и структура поступлений по
источникам доходов, млн. рублей
Средства от
500 предпринима тельской и иной
приносящей доход
деятельности
450 6,7
прочие безвозмездные
24,3
400 12,1 18,3 0,1 поступления
8,3 21,2
2,8
19,7
350 20 28,2
31 иные межбюджетные
134,9 169,2 тра нсферты
300
120,2 137,6
250 субсидии,
200
145,5
150 105,4 107,3 140,5 Субвенции,
100
Дота ции
50 96,6 91,7 99 79,5
0
2009г. 2010г. 2011 г. 2012 г. план На логовые и нена логовые
доходы
3

4. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
Неналоговые дох оды
1 0 0 ,0
9 0 ,0
33,5 39,5
8 0 ,0 46,5
7 0 ,0
37,2 Переданные налоговые
6 0 ,0 дох оды и
5 0 ,0 29,7 31,3 дифференцированный
25,9 процент по НДФЛ
4 0 ,0
21,2
Налоговые дох оды без у чета
3 0 ,0
переданных налогов и
2 0 ,0 26,0 30,1 28,2 21,1 дифференцированного
1 0 ,0 процента по НДФЛ
0,0
2009 2010 2011 2012 план
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
100%
2,80 2,80 3,40 3,30
Единый налог на вмененный
2,20 2,10
90% 1,80 1,60
2,20
0,20 2,60 доход
1,40
80%
12,90
Земельный налог
10,7 16,90 8,00
70%
60% 6,1 6,80 Налог на имущество
4,60
50% физических лиц
40% Налог на имущество
30% 26,40 организаций
27,20 29,90 29,20
20% Т ранспортный налог
10%
0%
Налог на доходы физических
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. план лиц
4

5. Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Ординского
муниципального района в 2010-2011 гг. (млн. рублей)
10,3
12,0
7,9
10,0 10,0
6,4 6,5 5,7 5,6
8,0 4,9
8,0 3,8
3,3
6,0 2010 г. 6,0 2010 г.
2,5
4,0 4,0
2011 г. 2011 г.
2,0 2,0
0,0 0,0
Ашапское сельское Ординское сельское Красноясыльское
Карьевское сельское Медянское сельское
поселение поселение сельское поселение
поселение поселение
рост снижение
В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и невыясненные поступления 5

6. Собираемость в разрезе налогов, поступающих в
консолидированный бюджет Ординского муниципального
района, %
Коэффициент собираемости имущественных налогов и
ЕНВД в 2011 году составил 91,9%
109,3 103 100,2
120 98,9 105,4
100
80 65,4 Среднее значение
по краю
60
Ординский
40 муниципальный
район
20
0
ЕНВД Транспортный налог Налог на имущество
орг-ий
6

7. Отдельные показатели консолидированного бюджета района
Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета
муниципального района
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
Удельный в ес
кредит орской
60,0%
задолженности в
расходах местных
50,0%
бюджет ов
40,0%
Удельный в ес
30,0% кредит орской
задолженности
20,0% краев ого бюджет а в
расходах
10,0%
0,00% 0,00% 0,00%
0,0% 0,00%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
з
но
09
11
10
ог
20
20
20
пр
12
20
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в
консолидированный бюджет муниципального района
1,0% 0,8%
0,8% 0,6% 0,6%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0% 0,0%
2009 2010 2011 2012 прогноз
Удельный вес
недоимки в
налоговых и
7

8. Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития
консолидированного бюджета Ординского муниципального района
+12,0*
321,8 330,6
350 287,3
276,9
300
250 -16,2* 2009г.
200
118,8
99,6 2010г.
150 95,8 80,6
100
2011г
50
0 2012 г.
Бюджет текущих расходов Бюджет развития прогноз
Среднее значение по краю + 10,9% Среднее значение по краю +12,4%
* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %
8

9. Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.
175,1
180 +14* 156,1
2009
160
136,5
140
130,9 2010
120 2011
100
+14* 2012
80
60
+62* +16* план
33,4
24,8 29,2 22,2 25,1 24,0
17,8 20,6
40
12,5
6,2 7,7 7,9
20
0
ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт Социальная политика
Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.
2009
40,7 -6*
-48*
45,0
2010
40,0
32,4 30,5
35,0
-27* 28,6
30,0
23,7 21,2
+259*
25,0
16,5
19,7
2011
20,0 14,9 15,0
12,1
15,0 10,3 11,0
7,6
10,0 5,3 2012 г.,
5,0
0,0
0,0
план
ЖКХ Образование З д равоохранение и спорт Социал ьная пол итика
9
* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %

10. Доля расходов на содержание органов местного
самоуправления в общем объеме расходов, %
11,4 11,0
12,0 11,0 10,4
10,0 Ординский
8,0 район
6,0 7,0 7,3
7,0
4,0 6,0
среднее
2,0
значение по
0,0
краю
2009 2010 2011 2012 план
Динамика расходов на содержание органов местного
самоуправления, тыс. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. план
42 483 46 233 44 029 45 355
10

11. Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем
объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав
Ординского муниципального района, %
27,4 31,5
30 27,1 26,5
40 23,6
27,0
30
22,6 19,0
20
13,8 15,7
20
10
10
0 0
Ашапское сельское поселение Карьевское Красноясыльское Медянское Ординское
поселение поселение поселение поселение
рост снижение
2010 2011
11

12. Муниципальные предприятия
№ Отрасль/ Численность Прибыль (убыток) Кредиторская Дебиторская Примечание*
Полное наименование работников, до задолженность, задолженность,
муниципального чел. налогообложения , тыс. руб. тыс. руб.
предприятия тыс. руб.
по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на
01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12
ЖКХ
1 Ашапское ЖКХ 19 19 29 -2659 38 337 69 641
2 МП «Теплоплюс» 80 83 -392 -740 3967 4934 4727 4761
3 МП БТИ 42 38 2585 330 1142 1586 520 3787
Здравоохранение
1 МУП «Ординская ЦРА» 18 15 403 200 515 743 98 194
* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д. 12

13. Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных
районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных
значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов Пермского края
Сумма денежного вознаграждения*, направленная в муниципальный район
-победителю конкурса 3 697,6 тыс.руб. (№ 57-рпп от 24.05.2010,
№170-рпп от 20.12.2010, №1072-п от 21.12.2010 о победителях конкурса)
Ашапское сельское поселение
сумма денежного вознаграждения,
Сумма денежного переданная на уровень поселения, 104,8 тыс. руб. (3%)
вознаграждения,
оставшаяся в МР,
461,0 тыс.руб. (12%)
3 236,6 тыс. руб. (88%) Карьевское сельское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 106,6 тыс. руб. (3%)
Сумма, направленная на Красноясыльское сельское поселение
Сумма, социально- сумма денежного вознаграждения,
направленная на экономическое развитие переданная на уровень поселения, 91,7тыс. руб. (2,6%)
материальное 1 835,8 тыс.руб (56,7%)
поощрение из них: Медянское сельское поселение
муниципальных 64,0 тыс.руб. – монтаж сумма денежного вознаграждения,
служащих, локальной сети, переданная на уровень поселения, 61,3тыс. руб. (1,7%)
1 400,8 тыс. руб. 1 771,8 тыс.руб. –
(43,3%) капитальный ремонт Ординское сельское поселение
дороги Орда-Ашап сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 96,6тыс. руб. (2,7%)
* в том числе средства федерального бюджета

14. Достижения
- Снижение удельного веса недоимки в налоговых доходах
- Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
- Все плановые показатели в сфере управления общественными финансами по
консолидированному бюджету в 2011 году выполнены, за исключением темпа прироста
налоговых доходов в консолидированный бюджет района
- _____________________________
Проблемы
- Отсутствие законодательных прав и полномочий при работе с неплательщиками
- Низкий профессиональный уровень специалистов поселений
- Проблемы услуг телефонной связи (выход в интернет) и плохая техническая
оснащенность поселений затрудняет процесс оперативного сбора и обработки
информации от поселений
- _____________________________
14

15. СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
15