Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë

UNIVERSITETI PUBLIK” HAXHI ZEKA “

FAKULTETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA TE BIZNESIT-PEJE

PEJË

Plani i Biznesit- Burimi i Jetes

LËNDA: Mikroekonomi

MENTORI: Studenti:

Prof.Dr.Artan Nimani Xhemail Demiri

PEJË, 2012

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. -
skenderaj

PËRMBAJTJA:

1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË ............................................... 1
2. OBJEKTIVAT E KOMPANISË .............................................. 5
3. PLANI OPERATIV................................................................ 11
4. PLANI FINANCIAR.............................................................. 24
5. PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT...................................... 28

-0-

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I jetes” Sh. A. –
skenderaj

1. PËRSHKRIMI I KOMPANISË
Historiku i Kompanisë
Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Burimi I jetes është themeluar në Tetor te
vitit
2012 ne bazë të marrëveshjes së përbashkët ndërmjet Agjencisë Kosovare të
Mirëbesimit (AKM), dhe pese komunave ( Pejë, Decan, Istog, Kline dhe Junik).

Kompania Rajonale për Ujë dhe Kanalizim Burimi i jetes është themeluar si
Shoqëri Aksionare në Maj të vitit 2012 mbi Ndërmarrjet Afariste (Rregullorja), për një
periudhë të pacaktuar.

Nga data 31.05.2012 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht
nga Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë është pajtuar të zhvilloj aktivitetin me numer të
ri të biznesit 70432209. Kompania si Shoqëri Aksionare është e organizuar sipas
rregullit egzistues të ligjeve të Kosovës.

Sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndermarje Publike nga data 13. Qershor. 2012 jemi nën
Ministrin e Ekonomisë dhe Financave të Republikes të Kosovës si Ndermarrje Publike
Qendrore.

K.U.R “Burimi I Jetes”, është institucion publik profesional i licencuar nga Zyra
Rregullative për Ujë dhe Mbeturina për ofrimin e shërbimeve baze, të furnizimit me
ujë të pijshëm dhe shërbimet kanalizimit.

Numri popullatës që Kompania Rajonale,,BURIMI I JETES’’ iu kryen shërbime me ujë
të pijes vlerësohet rreth 177.767 banor, ndërsa shërbimet e ujërave të zeza 54,950
banor. Kapaciteti momental prodhues sillet në 2.000.000,00 m3/Vjet.

K.U.R “BURIMI I JETES” Sh. A është institucion reformuar sipas standardeve te
Unionit Evropian, procesit te rajonalizimit të bazuar ne modelet dhe përvojat e
suksesshme nderkombtare për qeverisje korporative bashkëkohore.

Kompania është dhe do të mbetet ofrues profesional i furnizimit me ujë të pijshëm të
kualitetit të lart dhe të shërbimeve të kanalizimit. Prodhimi, shitja e ujit, shërbimet e
kanalizimit dhe shërbimet tjera janë detyrat kryesore të kompanisë.

Qendra e kompanisë është në Pejë, në strukturën e vetë ka 5 njësi të biznesit në Pejë,
Deçan, Istog, Klinë dhe Junik. (Ketu duhet veçuar rastin e Njesisë Operative të Deçanit
ku me vendimin e Kuvendit Komunal ata janë shkëputur nga Kompania nga Qershori i
vitit 2012). KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. përbëhet prej kater departamenteve dhe kater
zyrave profesionale.

Bordi i Drejtoreve i përzgjedhur nga Kryeministri, është organ i pa n’varur dhe bënë
mbikëqyrjen e biznesit të kompanisë. Stafi menaxhues i kompanise organizon punën,
kryen udhëheqjen efektive të veprimtarisë dhe stafit.

skenderaj

Në kuadër të furnizimit apo të Prodhimit të ujit të pijshëm në Kompanin Rajonale
Burimi I jetes ka keto të dhëna të Biznesit:

Nj. O. Pejë:
(Kjo Njësi Operacionale furnizon me ujë të pijes qytetin e Pejës dhe 18 fshatra për rreth si dhe disribuimin e
ujit.)

o Dy objekte prodhuese kryesore,Uji i Zi me dy sisteme të pompimit dhe gravitet dhe Drini i Bardhë
me gravitet
o Njësia Operacionale në Pejë ka një Stacion kryesor të pompimit dhe tri stacione tjera të kapacitetit
të vogël për furnizimin e lagjes së Zatrave, Asllan Qesme dhe Maja e zezë.
o Një Depon të ujitë të pijshëm me rreth 1500m3 ujë.
o Diku 210 km rrjetë i ujit me tubacione të profileve të ndryshme.
o 85 km rrjetë i kanalizimit të fekaleve.
o 10km rrjetë I Ujërave atmosferik.
o Dy Stacione të Klorinimit.

Nj. O. Istog:

(Në Istog kemi pesë burime, sistemi i ujësjellësit është sistem i përzier me gravitet dhe sistem te pompimit).

o Tetë Depo(Rezervuare) te ujit me kapacitet 700m3, 400m3, 400m3, 800m3, 500m3, 200m3,
400m3, 400m3,
o Kater stacione te pompimit,
o Pesë stacione te klorinimit
o Një rrjetë prej 227 Km te dimensioneve prej Dn50 deri ne Dn500 gypësjelles të ujit.
o Një rrjetë prej 16 Km te kanalizimit te ujerave fekal.

Nj. O. Klinë:

(Në Klinë kemi dy sistemi për furnizimin me ujë të pijes ai i vjëtri prej tri bunarëve I cili nuk është në
funksion dhe sistemi i ri i cili është në funksion, sipas të dhënave në burim të ri kemi diku rreth 300l/sec,
ku kemi kaptuar rreth 30% të ujit. Prej kaptimit deri te sistemi i pompave kemi 930m dhe prej sistemit të
pompimit deri te rezervari kemi 2000m. Pompat janë të kapacitetit 2x45 l/sec,ku janë të instaluara edhe dy
pompa të reja për furnizimin gypësjellësi është prej materialit Pe, AC, Gizës dhe PVC. Përpos Qytezës së
Klinës në ombrellën tonë janë edhe dy fshatra Kpuzi dhe Qeskova në një sistem të veçan ku kemi 107
shtëpi ku 80% janë të pajisur me ujëmatës me 6l/sec. Si dhe ne ombrellen tone jane edhe 13 fshatera një
sistemin e ri me popma te instaluara në të njëjtin Stacion të pompimit).

o Një Stacion i klorinimit
o Katër Depo të ujit me kapacitet 1000m3, 800m3, 400m3, 400m3 dhe 50m3
o Një rrjetë prej diku 41 km gypësjelles të ujit.
o Dy Stacione të pompimit.

Nj. O. Junik:

( Sistemi i furnizimit me ujë është sistem me gravitet, kemi nje burim me kapacitet (20-25) l/s.

o Një Depo te ujit me kapacitet 600m3
o Një rrjetë prej 25 km gypësjelles të ujit.

-2-

skenderaj

Aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2012

Të dhëna të Biznesit 2012

Popullsia që i shërbehet me ujë 172.194

Popullsia që i shërbehet me kanalizime 54.950

Numër total klientësh 30.896

Volumi i shitjeve vjetore 28.192.456 m³

Numri i punonjësve 180

Të ardhurat vjetore 1.404.225 Euro

Asete ujësjellës dhe Kanalizime 22.945.809

Aktivitetet e perfunduara gjatë vitit 2012

Janar – Mars 2012

• Implementimi i Kosova V, faza e dytë dhe Kosova VI, faza e dytë, në vlerë prej
afersisht 3.2 milion euro, Dizajnimi i projekteve detale për dy fazat. Në Janar
është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit në mes Kuvendin Komunale Pejë
me USAID-in, IRD dhe Kompaninë e Burimi i Jetes – Pejë, për Investime të vogla
në infrastrukturen e ujitë dhe sanitacionit, per implementimin e projektit të
zgjerimit , për zgjerimin e sistemit të ujit për 9 fshatra të Pejës që shtihen në
rrugën Pejë Prishtinë, në vlerë prej 615.080 Euro, ku kemi nga Burimi i Jetes
investim prej 69.100
Euro dhe nga 50% USAID-i dhe Komuna e Pejës, si dhe aktivitetet e përditshme
të kompanisë.

Prill – Qershor 2012

• Implementimi i projektit të zgjerimit ka filluar, si fazë e parë është, tubacioni
kryesorë dhe rrjeti sekondar për fshatrat Zahaq dhe Pavlan. Me Ministrin e
Ekonomisë dhe Financave është nënshkruar kontrata për investime kapitale si
dhe nga ana e Burimit te jetes është hartuar projekti i furnizimit me të
gjitha procedurat e përgatitjes së materialit tenderues me vlerë afërsisht 180.000
Euro. Nga Zyra Rregullative është bere vlerësimi i Performances për vitin 2011-
2012, KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. – Pejë, ka zëre vendin e dytë nga 7
Kompanitë e ujesjellesave dhe Kanalizime të Kosovës dhe vendin e parë
për ndryshimet pozitive që ka realizuar gjatë vitit 2012.

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. -
skenderaj

Korrik – Shtator 2009

• Nga Konsulenca e Bankës Gjermane është hartuar raporti Konceptual i
Investimeve nga ana e Burimi I Jetesështë pranuar si i tillë dhe gjatë këtij tre
mujori nga konsulenca ka pasur vizita të eksperteve të ujit të cilët kanë
vlerësuar gjendjen faktike në teren, pra nga ana e Burimit te jetes janë afruar të
dhënat teknike për hartimin e projekteve detale. Projekti i furnizimit (Projekti
nga MEF-i) është Ritenderuar. Përpilimi i projekt propozimeve prioritare si dhe
qasja e tyre në PIP, për vitin 2012, si dhe hartimi i projekteve prioritare dhe
prezantimi tek donatoret potencial.

Tetor – Dhjetor 2009

• Hartimi i planin të biznesit 2010-2013, Përgatitja e materialit tenderues nga
konsulenca për fazën e parë – Rehabilitimi i rrjetit të sistemit të ujësjellësit, si dhe
përgatitja e projekteve detale për fazën e dytë. Projektet propozimet, si dhe
strategjia e Hidrodrinit për projektin e ri të financuar nga USAID-i “Kosovo Water
Institutional Sector Reform”, ky projekt është ngritja e kapaciteteve ndërtuese si
dhe investimet në projekte konkrete.

• Numri mesatare i riparimet në rrjetin e ujesjellesit sipas njësive eshte:

Pejë 4 riparime në ditë,
Istog 3 riparime në ditë,
Klinë 2 riparim në ditë dhe
Junik 1 riparim në ditë.

• Gjatë vitit 2012 është rritur numri i konsumatoreve afer 1.900 konsumaorë, ku
nga ky numer kemi konsumatorë të ri dhe aktivizim të kyçjeve ilegale.

• Gjatë viti 2012 janë proceduar 665 Aktpadi ndaj konsumatoreve të pa
pergjegjeshëm, Hidrodrini nga ky proces i cili eshte në vazhdimesi ka inkasuar
afer 7.568,04 Euro.

• Nga raporti i Inspektoreve nga zyra e AQF eshte konstatuar, rreth mos pagesës
së TVSH per periullen (Janar – Gusht ) 2012, Ndermarje e atehershme e
Ujesjellesit Pejë, kjo periudh i perket periudhes para konsolidimit në
KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. – Pejë. Vlera që duhet paguar eshte 78.139,88
Euro, Kompania jonë ka nënshkruar një kontrat 12 mujore për pagesen e ketij
borxhi, kisti mujor eshte 6.512 Euro, i cili ka filluar të paguhet nga Dhjetori i vitit
2008.

• Projektet e përfunduara, në rehabilitim dhe rrjetë të ri, prej DN63 deri në DN315,
kemi 3100m gypesjelles të rehabilituar,

• Në Studenicë janë instaluar pompat e reja, në vlerë prej 27.500 Euro,

-4-

skenderaj

• Në dhjetor 2012 janë marrë në menaxhim sisteme të pompimit në Pejë, vlera e
borxhit për rrymen e shpenzuar do te paguhet gjate vitit 2012, me KEK-un do të
behet një marrëveshje (kontratë) për pagesë me kiste.

2. OBJEKTIVAT E KOMPANISË
Misioni i Kompanisë
Misioni i përgjithshëm i K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. është që të siguroj ujë të
pijshëm, të bollshëm dhe pa ndërprerje për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim
race dhe religjioni. Burimi i Jetes i furnizon me ujë të gjithë konsumatorët të cilët janë
të kyçur në rrjetin e sistemit ne katër Komunat. Kjo merrë përsipër që të siguron ujë
të kualitetshëm, sasi të mjaftueshme dhe mirëmbajtje të sistemit të rrjetit si dhe
zhvillimi i burimeve të reja të qëndrueshme nëse mjetet financiare lejojnë të sigurojnë
një
rritje të standardit të shërbimeve.
Hidrodrini ju ofron konsumatorëve të vetë shërbime për largimin ujrave të zeza në
sipërfaqet e komunave të Pejes, Istogut, Klinës dhe Junikut.

Vizioni i Kompanisë

Vizioni i Kompanisë ofrimi i sherbimeve cilësore me kosto më të ulët të mundshme,
zgjerimi i rrjetitë të ujesjellesit (furnizimi i të gjitha fshatrave me ujë), rehabilitimi i rrjetit të
kanalizimit dhe zgjerimi si dhe ndertimi i një impianti modern të ujerave të perdorura dhe
lenia trashegimi të sigurt brezave të ardhshem.

Objektivat Strategjike
• Evitimi në kohë dhe eliminimi i menjehershem i të gjitha rrjedhjeve në sistemin si
dhe reduktimi i humbjeve teknike,
• Reduktimi i humbjeve administrative,
• Rritja e shkallës së Inkasimit gjatë viteve prej 66%, deri në 85%.
• Implementimi i projekteve donacion nga B. Gjermane KfW, dhe USAID-it, si dhe
projekt propozimeve që kemi aplikuar në PIP,

Vlersimi i performances dhe aktivitetet që do të ndermeren

Elementet Vitet
2012
Shitjet
totale 2.325.017
Inkasimet 1.404.225
Shkalla e 60%
inkasimit

skenderaj

Treguesit të paraqitur në formë grafike

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0 2012

Shitjet Inkasimet

Pavarësisht prej sfidave është me rëndësi që menaxhmenti i konsoliduar si organ
drejtues i kompanisë, është angazhuar në mënyrë konstante me sensin e natyrshëm
potencial për rezultate në pune. Menaxhmenti është angazhuar në kuadër të një
agjende të përbashkët me synime dhe objektiva të qarta e cilësore dhe pa ndonjë
diferencë veprimesh.

Performanca tri vjeçare është tregues mbi zhvillimet e përgjithshme financiare dhe
operacionale të kompanisë.

Edhe gjatë vitit 2012 veprimtaria e K.U.R “Burimi I Jetes” vazhdoi punën normalisht
me programin e vet të punës duke zbatuar projektet e filluara nga vitet paraprake,
me programin operativ të vitit 2012 duke ndërmarrë hapa konkret në
përmirësimin e shërbime të ofruara që janë synim i vazhdueshëm i yni dhe përgjegjësve
tjerë, që janë të kyçur në mbarëvajtje dhe mbikëqyrje të biznesit në tërësi.

Aplikimi i projektit të OFMP ka siguruar që në mënyrë të dukshme dhe të matshme të
vlerësohet performanca mujore dhe tashmë edhe ajo vjetore. Matja e performancës së
K.U.R “Burimi I Jetes” është bërë me aplikimin e standardeve dhe treguesve
të performancës. Projekti i zbërthyer në terma më të thjesht ka mundësuar
që menaxhmenti të angazhohet për një performancë efektive duke përfshirë procesin
e përmirësimit, zhvillimit të aktiviteteve dhe rezultatet e arritura dhe rezultateve që
duhet arritur.

Në vazhdim janë paraqitur një pjesë të treguesve si caqe kryesore të K.U.R ,,Burimi I
Jetes”
ku në mënyrë të përgjegjshme menaxhmentit i ka ranguar me prioritetin shumë të lartë.

-6-

skenderaj

Të dhëna të Biznesit, caqet (2012 - 2013)

2012
Popullsia që i 172.194
shërbehet me ujë

Popullsia që i 54.950
shërbehet me
kanalizime

Numër total klientësh 30.896
Volumi i shitjeve vjetore 28.192.459 m³

Numri i punonjësve 180
Numri i punonjësve 2.9
për 1000 lidhje

Të ardhurat vjetore 1.404225
Asete ujësjellës dhe 22.945.809
kanalizime (Neto)

Uji i Pafaturuar % (UPF)

Mesatarja reale e shkalles së humbjeve prej vitit 2012 deri në vitin 2013 është 79%, (Uji i
pa faturuar në vitin 2012 ka qenë 83% , kurse ne vitin 2013 ka qenë 77% kemi një rënie
prej 6% të ujit të pa faturuar). Shkalla e humbjeve të ujit në vitin 2011 ka qenë 75% duke
krahasuar me vititn 2013 kemi reduktim të humbjeve për 2%, kurse gjatë vitit 2013
humbjet janë 73%, Aktivitetet që do te ndermirën gjatë vitit 2010 janë:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja
shkalles se Inkasimit (Prioritet kryesor).
B. Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha
Departamentet dhe Sektoret e Kompanisë.
C. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në
rrjetin e ujësjellësit.
D. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve, ndarja e
zonave.
E. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW.
Dhe USAID-i.
F. Ritja e Efikasitetit dhe Efçiences së kompanisë.

-7-

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. -
skenderaj

Veprimet që do të ndermerren:

A. Reduktimi i humbjeve administrative dhe teknike si dhe ngritja e
shkalles se Inkasimit:

Sipas të dhënave te verifikuara K.U.R”Burimi I Jetes” Sh. A. ballafaqohet me humbje
te mëdha administrative dhe teknike sipas te dhënave kemi diku 48% nuk
lexohen ujëmatësit dhe sipas te dhënave ne teren leximi nuk është i saktë gjatë vitit
2012, do të freskohet ekipi i Inspekcionit ashtu që në të behet në kontroll ne te gjitha
sektorët e Kompanisë, sidomos në kontrolli i eliminimit të humbjeve vizuale, dhe
kontrolli i inkasantëve, do të behet një vlerësim i situatës ekzistuese e mënyrës se
punës së inkasuesve dhe do të do të merret një vendim se si do të duhet vepruar më
tej ( pra do të shqyrtohet në mënyrë detale mënyra e stimulimit dhe destimulimit). Do
të caktohen zonat në të cilat duhet vepruar ashtu që inkasantet do të ndahen në
grupe dhe se bashku do të veprojnë në zona të caktuara, gjatë vitit 2012 do
të kërkohet nga konsulenca PA – USAID-i që të hartohet një strategji, për
organizimin dhe trajnimin e inkasuesve për një punë, më efektive. Sa i përket humbjeve
teknike, ndikim të madh do të kenë Investimet nga Banka Gjermane KfW të cilat do të
fillojnë me Implementim në muajin Mars të 2012, implementimi do të realizohet në
dy faza, faza e parë është rehabilitimi i rrjetit dhe faza e dytë është, punët
ndërtimore, sistemet e pompimit dhe rezervuarët me punë tjera.
Gjatë viti 2012 do të behet një sistemim i ekipeve, pra do të formohen ekipet kontrollin e
lidhjeve ilegale, ku do të veprohet sipas planifikimit të koordinuar me të gjitha
departamentet e kompanisë. Ne fillim te muajit Mars 2012 do te implementohet projekti i
tre mujor i cili do te Implementohet ne komunen e Pejes, projekti i ashtuqujtur leximi i
ujemateseve shtepiak, ky projekt do te implementohet nga persona te kontraktuar nga
jashte, do te kontraktohen 10 persona te cilet do te bejme leximin e ujematesve shtepiak
dhe atyre nenzonal, qellimi kryesor eshte verifikimi i saktesis se leximit ne zona te
caktuara dhe kohe te caktuar si dhe regjistrimi dhe legalizimi i lidhjeve te reja. Buxheti i
planifikuar per kete projekt do te jet 5.500 euro, qe do te thote per paga 3.200 euro dhe
1300 euro per shpenzime te transportit dhe shpenzimeve tjera te projektit. Projekti
detalisht do te prezentohet ne mes te muajit Shkurt te vitit te ardhshem. Gjate vitit
2012eshte bere inçizimi i te gjitha ndertesave qe departamentet nuk jane te pajisura
me ujematesa, si aktivitet qe do te ndermeret eshte instalimi i ujematesve ne
ndertesa banesore dhe faturimi i tyre sipas leximit te ujematesit dhe ndarja e fatures
varesisht prej numrit te banesave, pra jo ne menyre paushalle me numer te banoreve
3
te cilet jane faturuar nga 5m /per banor.

B. Organizimi më efektiv i Kontrollit të brendshem, për të gjitha
sektoret e Kompanisë.

Nga ekipi i kontrollit të brendshëm do të behet kontrolli i të gjitha departamenteve
(sektoreve) të kompanisë, duke filluar me orarin e punes, pauzat e mengjesit,
kontrolli i ekipeve të mirëmbajtjes të rrjetit të ujesjellesit dhe kanalizimit ekipeve te
riparimeve, sigurimi i objekteve, inkasuesve e keshtu me rradh. Ekipi i kontrollit të
brendshem do të caktohet nga krye shefi ekzekutues dhe ai do të caktohet aty per
aty, qellimi i kontrollit eshte ngritja e efikasitetit te Kompanise.

-8-

skenderaj

C. Evidentimin të gjithë konsumatorëve që janë lidhur ilegalisht në
rrjetin e ujësjellësit:

Pasi që është duke u Implementuar GIS-i do të lehtësohet identifikimi i lidhjeve
ilegale si dhe do të identifikohen konsumatorët të cilët nuk kanë ujematesa, ashtu që
puntoret do te pajisen me të dhëna (harta) per zonat ne te cilat veprojnë dhe shtepi
per shtepi do te behet kontrolli i sistemit te ujit, pra nje kontroll detal. Me
implementimin e GIS-it eshte lehtesuar puna ne aspektin e te dhenave per
konsumatore, rrjetin e sistemit te ujit, asete etj, viti 2012 eshte vit i cili kryesisht
projektet do te bazohen ne te dhenat e GIS-it.

(201/5)

(Me ngjyre te kuqe jane konsumatoret e ri te identifikuar nga ekipet tona te terenit)

D. Implementimi i projektit për detektimin e humbjeve.

Ekipi i detektimit te humbjeve është pajisur me pajisje të detektimit donacion nga B.
Gjermane. Ekipi eshte trajnuar për shfrytëzimin e pajisjeve të detektimit, kryesisht
ekipi I detektimit të humbjeve, aktivitetet do ti zhvilloj ne Pejë, në tre mujorshin e vitit

-9-

skenderaj

2012 do të behet riorganizimi i ekipit si dhe do të behet zgjerimi i ekipit, ashtu që do
të formohen dy ekipe që do të veprojnë në eliminimin apo riparimin e prishjeve në
rrjetë dhe detektimi d.m.th gjetja e humbjeve dhe eliminimi i menjehershem i tyre. Ky
sektor do te veproj ne koordinim te ngushte me sektorin e riparimeve dhe ate te
mirembajtjes.

E. Implementimi i Projekteve që janë donacion nga B. Gjermane KfW,
dhe projektet e USAID-it.

Gjatë vitit 2012 do të fillohet me Implementimin e projekteve në vlerë prej 3.002.410
€, në rehabilitim të rrjetit primar dhe atë sekondar si dhe ndertimin e rezervuareve
dhe rehabilititmin e stacioneve të pompimit, kurse projekti i USAID-it do te perfundoj
ne Shkurt të vitit 2012, me implementimin e këtyre projekteve tek Hidrodrini, do te
ndikoj dukshëm në reduktimin e humbjeve teknike në sistemin e ujësjellësit.

F. Rritja e Efikasitetit dhe Efçiences së kompanisë.

Të gjitha punet në sektoret do të organizohen sipas skemes organizative, si dhe do të
behet kordinimi i mes sektoreve në mbledhje javore të kompanisë, departamenti i
furnizimit me ujë, sektoret e mirembajtjes dhe riparimeve do tu sigurohet automjetet dhe
do të caktohet pergjegjesi i automjetit ashtu që sherbimi me automjet të behet vetem prej
një personi të ekipit, automjetet e ekipeve punuese do të pajisen me gjithë materialin e
duhur për riparim dhe mirembajtje, ashtu që do të kursehet ne kohë, me kete do të
reduktohen shpenzimet e karburantit. Si dhe pas rehabilitimit të objektit të sherbimit
teknik do të behet transferi i një pjese të stafit nga objekti i administrates në sherbim
teknik, arsyeja e rritjes së efikasitetit dhe efiçiences.

Kualiteti i Ujit

Kualiteti i Ujit- Viti
K.U.R”Burimi I Jetes” 2012

Totali i Testeve të 1877
realizuara
- Që nuk janë ne 269
pajtim me standardet
% (keq) 14%

Sektori i Kualitetit të ujit do të përmbushët gjatë viteve 2012 me një staf prej tre personave të
specializuar në sektorin e kimisë,(p)-planifikuar në vite.

Konsumatoret e Regjistruar
Numri total i klientëve gjatë viteve:

Ngritja e numrit të konsumatorëve:

- 10 -

skenderaj

Viti 2012 me 2012 është 1.934 konsumatorë më shumë, pra në vitin 2012 kemi
30.900 Konsumatorë.

Planifikuar deri ne fund të vitin 2012 do te kemi diku 31.800 konsumatorë te
regjistruar, këtu bazohemi ne investimet e USAID-it qe do te arihet me furnizimin e
fshatrave te reja me ujë. Planifikimi deri në fund të vitit 2013 do të kemi një rritje të
numrit të konsumatorëve prej 25%.

Shkalla e Arkëtimit (Sh. A)

Shkalla e arkëtimit apo shkalla e inkasimit gjatë vitit 2012 ka qenë 53% kurse gjatë
vitit 2008 është 66% në ketë tregues kemi një ngritje prej 14%. Gjatë vitit
2011shkalla e arkëtimit është 60%, ku faturimi është i rritur për 3% në krahasim me
vitin
2012 dhe se arsyeja kryesore e zvogëlimit të shkalles së inkasimit prej 6% gjatë vitit
2011, është se birraria gjatë vitit 2011 e ka paguar borxhin e vitit 2012. Gjatë vitit
2013 shkalla e planifikuar e arkëtimit është 65% që është një sfidë e madhe e
kompanisë, kjo shkallë do te realizohet me një planifikim dhe koordinim të
Departamentit të Shërbimit me Konsumatorë me sektoret tjerë e që kryesisht do te
merret përcjelljen e konsumatorëve të cilët nuk janë të rregullt ne pagesën e ujit
(shkyçje nga rrjeti i sistemit të ujit). Planifikimi i shkalles së arkëtimit gjatë viteve
2011 kemi planifikuar të jetë 70% dhe në vitin 2012 me 75% dhe 2013 me 80%.

Norma e Mbuleses së Punës (NMP)

Norma e mbulesës së punës gjatë vitit 2012 ka qen 0.98, kurse ajo e vitit 2013 ka qenë
1.24 d.m.th. Gjatë vitit 2013 është 1.00, gjatë vitit 2012 norma e mbulesës së punës
është planifikuar të jetë 1.24, ky tregues do te arrihet me një kontroll dhe planifikim të
shpenzimeve si dhe me hartimin e rregulloreve te brendshme që do te hartohen, pra
rregullore për shpenzimet qe do te bëhen ( format e hartimit të projektit, buxheti, dizajni,
aprovimi i shpenzimit).

3. PLANI OPERATIV

Plani I Operimeve teknike në rrjetin e ujitë të pijshëm, kanalizimeve si dhe stabilimenteve
tjera ujore në vitin 2012-2013 do të koncentrohet në këto kërkesa:

- Organizimi i strukturës organizative dhe sistemimi i punëtoreve për një efikasitet
më te mirë.
- Reduktimi i Ujit të pa faturuar prej 74% në 73%, si dhe ngritja e Inkasimit prej 64%
në 67%
- Fillimi i Implementimit te Projekteve Kosova V- Faza 2, që janë donacion nga B.
Gjermane KfW.

skenderaj

- Perfundimi i Implementimit te projekteve të USAID-it në Istog që do të
kofinancohen me Kuvendet Komunale.
- Implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës së Kosovës në
vlerë prej afër ~160.000 Euro (projekte të PIP-it)

Organizimi i Struktures Organizative:

- Organizimi i sistemimin te departamenteve dhe sektorëve si dhe pershkrimi i puneve
per te gjithe puntoret dhe kontratat e puntoreve pra, ndarja e përgjithsive, si dhe
sistemimi sipas Organogramit të ri të paraqitur.

Reduktimi i humbjeve dhe ngritja e Inkasimit do te arrihet me:

a) Implementimin e detektimit te humbjeve me pajisje per detektimin e humbjeve teknike
ne teren.
b) Me aktivitetet e Sherbimit te Konsumatoreve:
- Ndryshimet ne Inkasim, mënyra e stimulimit dhe destimulimit
- Përcjellja sistematike e borxhlinjeve ne te gjitha sektoret si dhe shkyçja e tyre,
- Nenshkrimi i Kontratave me konsumatore,
- Paditja e konsumatoreve te cilet rikyçen ilegalisht pasi qe jane shkyçur,
- Kordinimi mes departamenteve,
- Kontrollimi i sistematik i departamenteve dhe i të gjitha sektorëve,
- Implementimi i shkyçjeve kolektive,
- Përpilimi i Rregulloreve te brendshme rreth shqyrtimit te Kerkesave dhe Ankesave,
- Kampanja me Media,
- Si dhe kontaktet me thirje telefonike me konsumator.

Aktivitetet operative te planifikuara:

Nr: Aktivitetet qe do te implementohen gjate vitit 2010 Kostoja
(€)
1 Aktivizimi i tubacionit të ri në çarshinë e gjatë në Pejë. 5.000
2 Pajisja dhe vendosja e logove në automjete të Hidrodrinit 2.500
3 Instalimi i Ujematesit dhe pjeseve lidhese në gypin Dn700 dhe 7.500
eliminimi i komorës së dëmtuar tek Stacioni i Pompimit në Pejë.
4 Zgjidhja e problemit me ujë të pijshëm për zonën e Zatrave. 25.000
5 Furnizimi dhe montimi i kapakëve të pusetave kryesore (kapakët 7.500
special) në rrjetin e ujësjellësit.
6 Instalimi i ujëmatësve shtëpiak tek konsumatorët të cilët nuk kanë 10.000
ujëmatës, si dhe instalimi i ujëmatësit tek Hidranti i Birrarisë.
7 Kontraktimi dhe implementimi i ekipit sezonik per leximin e 5.500
ujematesve – ne pilot zona
8 Zgjidhja e problemit të shtypjes tek lagjja në Jarin (tek ndërtesat e 5.000

- 12 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A.
-skenderaj

Dukagjinit në Jarin).
9 Instalimi i ujëmatësve tek ndërtesat kolektive, pra eliminimi i 6.000
faturimit paushall, (uji i faturuar do të llogaritet nga ujëmatësi dhe ai
do të ndahet me numër të banesave, shembull, në qoftëse kemi
1500 m3/muaj e ndërtesa ka 18 banesa, atëherë do të kemi
1500/18=84m3, për secilën banesë faturim mujor.
10 Riparimi i rrethojës tek burimi i Ujit të Zi si dhe organizimi i depos së 10.000
hapur dhe vendosja e tabelave me logo me përshkrim te burimeve
11 Formimi i ekipit të mbikëqyrjes nga ana e Hidrodrinit për Investime 2.500
kapitale nga donatoret.
12 Organizimi i aktivizimit të Hapsirave te laboratorit të ujitë. 3.500
13 Hartimi i planit – strategjisë për reduktim të ujit në qoftese vjen deri 4.500
te mungesa e ujit në burime.
14 Lyerja e objekteve në Pejë shërbimi teknik dhe administrata dhe 3.000
Klinë – Administrata.
15 Furnizimi me tri mjete transportuese Pick-Up të dorës së dytë, për 10.000
shërbimet operative.
16 Rehabilitimi dhe optimalizimi i sistemeve të pompimit. 15.000
17 Rehabilitimi i objekteve të stacioneve të klorinimit. 10.000
18 Te pa planifikuara, rastet urgjente qe ndikojne ne furnizim me Uje. 30.000
Totali: 162.500

Verejtje:

Investimet ne sistemet e ujit ne te gjitha njesite operative do te bazohen ne
performancen varesishte prej shkalles se Inkasimit qe do te prezentojne, pra do te kete
investime vetem aty ku ka, te hyra me te medha.

Fillimi i implementimeve të projekteve Kos-V, Faza 2 dhe Kos-VI, Faza 2:

- Nga B. Gjermane është aprovuar lista e Investimeve prej 2.041.410€, për Kosovën – V,
Faza e 2, dhe me 961.000€, Kosovës – VI, Faza e 2. Gjatë muajit Mars të vitit 2010
është planifikuar të fillohet me implementimin e projekteve, Shikoni - Tabelën nr. (01)
dhe Tabelën nr. (02)

Plani i Investimeve

Lista e Investimeve Prioritare donacion nga B. Gjermane që do të Implementohet gjatë
vitit 2010 (Kosova V-Faza 2), tabela nr. (01) dhe (Kosova VI-Faza 2), tabela nr. (02)

Tabela nr. (01)
Lokacioni Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Kostoja e
Vlerësuar
Istog I3
Pajisja e rrjetit me valvula të ajrit 28,000
I5 Rehabilitimi i pompave

- 13 -

skenderaj

I6
Mbrojtja e kaptazhes kryesore te burimi 35,000
I7 Rezervuar i ri , stacion i ri pompimi në Banjën e Pejës
Junik J1
Instalimi i valvulave të ajrit (16x) 28,000
J2
Rehabilitimi i gypit - vetëm për furnizim me ujë 5,000
J3
Rehabilitimi rrjetit në lagjen Gacafer 75,000
Klina K1
Rehabilitimi i ndërtesës dhe oborrit te depos 10,400
a Objekti i zyrave
b
Oborri i depos 10,400
K2
Klorinatori ne Tikvesh 11,000
a Klorinimi
b
Kablloja e sinjalit për kontrollimin e pompave 11,000
K4
Pusetat shperlarese (5x) 10,000
K3 Përmirësimi i kualitetit te ujit ne Kline (ka qene
opsionale) 150,000
Peja P1 o
Stacion i Ri i pompimit ne Peje 310,000
P1 Rehabilitimi i stac. kryesor te pomp. dhe rezervuarit
"City 1"
a Stacioni i pompimit
b Rez. City 1 (+ nderimi i 700 m linje gypes. PE DN
300)
c Rehabilitimi i gypit kryesor te pomp. DN 300 AC 700
m
P2
Ndërtimi i rezervuarëve te ri "City2" dhe "City3" 888,000
a Rezervuari City 2 (2x1500m³), faza e 1re e zgjerimit
1500 m³ 375,000
c
Rezervuari City 3 (1500m³) 375,000
b Linja PST drejt City 2&3 (PE: DN300 400m, DN300
450m) 46,000
d Linja City 2&3 drejt Pejes (PE: DN400 600m, DN300
660m) 92,000
P6 Objektet e Shërbimit Teknik, depos dhe oborrit te depos
rajonale -
a Zyrat e shërbimit teknik
b Depoja Rajonale
Totali
1,550,400
20% te paparashikuara
310,080
Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkëpunimit financiar)
2,041,410

- 14 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. -skenderaj

Fondet e mbetura te BF për masat me prioritet me te ulet
180,930

Lista me projekte (tab.01), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Janar-Shkurt)
2012 dhe me implementim do te filohet ne mes te muajit Mars 2010.

Tabela nr. (02)
Kostoja e vleresuar
Lokacioni Masa Titulli i projektit / Përshkrimi Lloji Korrigjimi
Konsulenca
3
Istog I13
Gypesjelles i ri drejt Burgut te Dubraves NEW
(DN250/DN300 - 4.3 km)
85,000
Rehabilitimi dhe gypesjelles i ri për Burgun e 280,000
Dubraves (DN250 - 900m)
Peja P1 Implementimi i Zonave te Matura ne Peje (25 NEW
ujëmatës te mëdhenj) - (114.000)
OPCIONALE (zgjedhore)
P6 Gypesjelles i furnizimit me uje ne Peja/Vitomrica REH
141,000
(DN250 - 2.7 km) 160,000
P7 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Sahat REH
Kulla (DN400 - 450m) 68,000
Rehabilitimi i 415 kycjeve shtëpiake 71,000
P8 Rehabilitimi i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) REH
213,000
Kristali (DN400 - 1.45 km) 218,000
P9 Rehabilitim i rrjetit ne vendbanimin (lagjen) Zatrat REH
12,000
(DN200 - 90m) 13,000
P10 Gypesjelles i furnizimit me ujë ne vendbanimet REH
210,000
(lagjet) e ndryshme ne Peje (DN250 - 2.8 km) 219,000
Regjioni R30 Implementimi i Zonave te Matura ne Istog, Kline NEW
dhe Junik (25 ujëmatës zonal) - vetëm 15 - 71,833
ujëmatës zonal mund te realizohen
Totali për masat e propozuara te Hidrodrinit 800,833
961,000
20 % te paparashikuara 160,167
Totali i fondeve ne dispozicion te BF (bashkëpunimit financiar)
961,000
Fondet e mbetura te BF 0

Lista me projekte (tab.02), sipas Konsulences do te tenderohet ne muajin (Shkurt -
Mars) 2010 dhe me implementim do te filohet ne fund te muajit Maj 2010.

Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, që do të kofinancohen me
Kuvendin Komunal dhe Burimi I Jetes:

Në Janar të vitit 2012 do të neneshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të
komunës së Pejës, Klinës, Burimi I Jetes, IRD dhe USAID-it, për Investime të vogëla në
Infrastrukturen e Ujit dhe Kanalizimeve, në kete fazë do të investohet nga 800.000$ nga
USAID-i në dhe nga Komunat (kofinancim). Projekti i sistemit për furnizim me ujë të
pijshëm për fshatrat e pjesë lindore të komunës së Pejës.

- 15 -

skenderaj

Faza e Parë është në përfundim, në këtë fazë është ndërtuar gypësjellësat kryesor nga
të cilët do të mund të furnizohen 14 fshatrat e Pejës dhe rrjeta shpërndarëse për fshatrat
Pavlan, dhe Zahaq. Kostoja e këtij projekti është në vlerë prej 679.464 Euro, ku nga
Burimi I Jetes është financuar me 69.040 Euro, nga shuma e lartë cekur. Projekti do të
përfundoj në muajin Shkurt të vitit 2010, ku do të përfitojmë me afërsisht 430 konsumator
të rinj.
Fillimi i implementimeve të projekteve të USAID-it, Water II, Reforma Institucionale
në Sektorin e Ujit (K-WISER)

Ky projekt është donacion nga USAID-i në vlerë prej 7.2 milion dollar, projekti është tri
vjeçar, projekti do të fokusohet në mbështetje të bordeve të drejtoreve në Kosovë, ngritje
të kapaciteteve njerëzore për Prizren dhe Pejë si dhe investime kapitale në projekte
konkrete. Në tabelarin Nr: (03) janë paraqitur projektet preliminare për Burimi i jetes.

Tabela Nr:(03)
gjatesia Kostoja
Nr Emri I Investimit (m) (€) Viti
Tubacioni I Ri pë zonat e larta të shtypjes -
1 South part (PE Ø225) 1,750 105,000
Ndrimi I gypesjellesit në Kapeshnicë duke
2 perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE Ø110) 550 40,000
Rehabilitimi I gypesjellesit në Vitomiric (PE
3 Ø350/Ø150/Ø110/Ø90/Ø50) 3,750 260,000
Rehabilitimi I gypesjellesit në Sahat Kulla ,
duke perfshi edhe kyçjet shtepiake (PE 950
4 Ø110) 65,000
Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra 2
zona, duke perfshi edhe kyçjet 450
5 shtepiake(PE Ø90) 35,000
Rehabilitimi I gypesjellesit në Karragaq
6 (PE Ø160/Ø90) 1,400 85,000

Nj.O Pejë 590,000
7 Nderrimi I pompave kryesore 90,000

Nj.O Istog 90,000
1- Rehabilitimi I zones në Qender (PE
8 Ø200) 1,200 75,000
2- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra,
duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE 1,300
9 Ø110) 55,000
4- Rehabilitimi I gypesjellesit në Qendra,
duke perfshi edhe lidhjet shtepiake (PE 550
10 Ø200) 35,000
1- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në
11 qytet (PE Ø300) 850 60,000
12 2- Ndrimi I gypit prej rezervuari deri në 65,000

- 16 -

skenderaj

qytet (PE Ø300) 950

Nj.O Klinë 290,000

13 Sistemi I ujit, faza e dytë 3,600 160,000
Instalimi I valvualave reduktuese, duke /
14 perfshi edhe pusetat 60,000

Nj.O Junik 220,000
15 Implemntimi I zonave - DMA's ë Hidrodrin / 50,000
Programi për modelime Hidraulike së
16 pashku me trajnim / 150,000
Pjeset fazonike për mirembajtje dhe
17 riparime / 450,000

Hidrodrini - të gjitha Njesitë 650,000

Total Hidrodrini: 1,840,000

Arshyeshmeria e projekteve preliminare

- 17 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A.
-skenderaj

No. Projektet Buxheti (€) Pajtueshmëria e mundshme e Prioritet
kërkuar
Nj. O. Pejë
P1 Tubacioni i ri kryesore për zonën presionin e lartë
lartë të rrjetit - ana jugore (Ø225 PE)
Momentalisht banorët e zonës Jugore të qytetit të
Pejës janë duke u përballuar me shtypje të ulët të
ujit. Edhe pse në këtë zonë është ndërtuar
stacioni shtytës i pompave, për shkak të zonës së
madhe dhe lartësisë së lart mbidetare, problemi
mbetet i pazgjidhur. Gjithashtu stacioni i
pompave është duke krijuar shpenzime shtesë të
energjisë elektrike, pasi që uji është duke u
pompuar dy herë. Gjithashtu edhe reduktimet e
ujit janë të pranishme për shkak të defekteve të
shpeshta në stacionin e pompave dhe kapacitetit
të vogël te pompave.
Me ndërtimin e dy rezervuarëve të ujit nga Banka
Gjermane, të cilat do të ndërtohen gjatë vitit
2010, është planifikuar ndarja e qytetit të Pejës
sipas zonave të shtypjes. Me këtë rast është
paraparë që zona e pompuar në Pejë të ndahet në
zonën e shtypjes së ulët dhe në atë të lartë. Zona
e shtypjes së lartë gjithashtu do të ndahet në
zonën Jugore (i cili është objekt i këtij projekti)
dhe atë Veriore. Për realizimin e ndarjes së zonës
Jugore nevojitet ndërtimi i gypit të ri prej
rezervuarit për zonën e lartë deri në pjesën jugore
të qytetit të Pejës.
Me realizimin e këtij projekti do të mundësohet
implementimi i ndarjes zonale për pjesën e lartë
të qytetit të Pejës, me që rast furnizimi i kësaj
zone do të bëhet nga rezervuari i paraparë që të
furnizoj zonën e lartë të qytetit përmes gravitetit.
Me këtë rast, banorët e kësaj zone do të
furnizohen me ujë pandërprerë dhe me shtypje të
mjaftueshme. Gjithashtu do të kursehet në
energjinë elektrike, pasi që uji nuk do të ketë
nevoje të pompohet dy herë.
Në anë tjetër, përveç përfitimeve të lartcekura,
Hidrodrini do të rrisë shkallën e inkasimit pasi që
klientët nuk do të hezitojnë që të paguajnë faturat
e ujit me rastin e përmirësimit të shërbimeve të
ujit, dhe si rezultat Hidrodrini do të rrisë
qëndrueshmërinë e vet financiare. 105,000
P2 Zëvendësimit tub në rrethin e Kapeshnica, lartë
duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø110)
Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të
vjetër në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet
shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini se
janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit. Gypi
ekzistues është nga materiali azbest cedent.
Me implementimin e këtij projekti do të
mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit. 40,000
P3 Zëvendësimit tub në Vitomirica (PE Shumë i lartë

- 18 -

skenderaj

Ø350/Ø150/Ø110/Ø90/Ø50) (fshat boshnjak !!!
minoriteteve)
Vitomirica momentalisht është e kyçur në rrjetin
e furnizimit me ujë të Pejës. Mirëpo, kjo zonë
çdoherë është duke pasur problem më furnizim të
ujit, posaqërisht gjate sezones se Verës, ku nje
pjese e konsiderueshme e kesaj zone mbetet pa
uje ose shtypja e ujit zvogelohet ne minimum. Në
anen tjeter, konsumi në zonën e Vitomiricës
është duke shkaktuar problem ne furnizim te
rregullt në disa zona të qytetit të Pejës.
Bazuar në modelimin hidraulik, Vitomirica duhet
të kyçet në gypin magjistral me diameter
D=600mm dhe jo në atë me D=500mm, ku është
e kyçur momentalisht.
Perpos ndertimit te gypit te ri furnizues per
Vitomiricen, me gjatesi prej 1550 metrave dhe
me diamter DN 350mm, ne kete projekt
gjithashtu planifikohet zevendesimi i gypave me
diameter Ø150/Ø110/Ø90/Ø50 si dhe
zevendesimi I kyqjeve shtepiake ne pjesen ku do
te behet zevendesimi i ketyre gypave.
Me implementimi e këtij projekti, banorët e
Viromiricës do të kenë furnizim te rregullt dhe
kualitativ me ujë të pijshëm. Gjithashtu edhe nje
pjese e zonave te Pejes do te perfitojne nje
furnizimim me stabil me uje te pijshem. Humbjet
gjithashtu do te zvogëlohen, pasi qe do te behet
zavendesimi i gypave dhe i kyqjeve shtepiake.
Në anë tjetër, Hidrodrini do të rrisë shkallën e
inkasimit për shkak të përmirësimit të
shërbimeve të ujit.
260,000
P4 Zëvendësimit tub në Sahat Kulla e qarkut, Shumë i lartë
duke përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø110) !!!
ekzistues është nga materiali gizë (Cast Iron).
P5 Zëvendësimit tub në 2 Qendra e rrethit, duke Shumë i lartë
përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø90) !!!
P6 Zëvendësimit tub në rrethin e Karragaqi (PE Shumë i lartë
Ø160/Ø90) !!!
Projekti përfshinë zëvendësimin e gypave të 85,000

- 19 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. –
skenderaj

mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit.
Nj. O. Istog
I1 Ndërrimi i pompave ekzistuese kryesore lartë
Stacioni ekzistues I pompave në Istog është
relativisht I vjetër, dhe si pasoj në këtë stacion
mjaft shpesh krijohen defekte, duke shkaktuar
shpenzime të konsiderueshme në mirëmbajtje
dhe ndërprerje të furnizimit me ujë. Ky stacion I
pompave ka rëndësi të lartë për Hidrodrinin, pasi
që bënë edhe furnizimin me ujë të burgut të
Dubravës.
Gjithashtu, stacioni I pompave ka nevojë që të
jetë me kapacitet më të lartë, pasi që zona e
furnizuar momentalisht nga ky stacion është
konsiderueshëm më madhe sesa zona qe ka
qenë e furnizuar në kohën e ndërtimit të stacionit.
Gjithashtu janë duke u bërë zgjerime tjera të
furnizimit nga ky stacion. Prandaj me ndërrimin
e pompave ekzistuese do të sigurohej furnizim
stabil me ujë të pijshëm për banorët e kësaj zone,
posaçërisht për burgun e Dubravës. 90,000
Nj. O. Klinë
K1 1 - zëvendësim tub në rrethin Qendra (PE Shumë i lartë
Ø200) !!!
Projekti përfshinë zëvendësimin e gypit të vjetër
në këtë zonë, i cili është duke shkaktuar humbje
të larta të ujit. Gypi ekzistues është nga materiali
çelik (steel). Ky gyp është shumë i vjetër dhe
është i paraparë që të bëjë furnizimin e zonës
industriale në Klinë.
Zvogëlimi i humbjeve të ujit në Klinë ka rëndësi
të madhe pasi që i tërë uji pompohet nga stacioni
i pompave.
mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit
në Klinë, zgjerimi i shërbimeve në zonat
momentalisht të pa shërbyera, si dhe zvogëlimi i
shpenzimeve të rrymës elektrike. 75,000
K2 Shumë i lartë
!!!

- 20 -

skenderaj

shpenzimeve të rrymës elektrike.
K3 4 - zëvendësim tub në rrethin Qendra, duke
përfshirë lidhjet e shërbimit (PE Ø200)
Projekti përfshinë zëvendësimin e gypit të vjetër Shumë i lartë
në këtë lagje, duke përfshirë edhe kyçjet !!!
shtëpiake, të cilët konsiderohen nga Hidrodrini
se janë duke shkaktuar humbje të larta të ujit.
Gypi ekzistues është nga materiali azbest
çimento.
i pompave.
K4 1 - zëvendësim tub të rezervuarit të qytetit Shumë i lartë
(PE Ø300) !!!
Furnizimi I qytetit të Klinës nga rezervuari I
Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i
pompave) bëhet përmes dy gypave kryesorë
(njëri prej tyre është i përfshirë në këtë projekt),
të cilët janë shumë të vjetër dhe janë duke
shkaktuar humbje të larta të ujit.
i pompave.
K5 2 - zëvendësim tub të rezervuarit të qytetit Shumë i lartë
(PE Ø300) !!!
Furnizimi I qytetit të Klinës nga rezervuari I
Tigveshit (i cili furnizohet nga stacioni i
pompave) bëhet përmes dy gypave kryesorë
(njëri prej tyre është i përfshirë në këtë projekt),
të cilët janë shumë të vjetër dhe janë duke
shkaktuar humbje të larta të ujit.
i pompave.
Nj. O. Junik
J1 Tubacionin e ujit të shpërndarjes, faza e dytë Shumë i lartë
Projekti përfshinë ndërtimin e gypit shpërndarës të 160,000 !!!

- 21 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. –
skenderaj

ujit me këto specifikacione: diametër D=225 mm
dhe gjatësi L= 3,600 m
Projekti do të implementohet në bjeshkët e Junikut,
të cilat shtrihen në pjesën Perëndimore të qendrës
së Junikut. Momentalisht atje është i ndërtuar
Kaptazha, nëpërmjet kontributit nga komuna e
Junikut, e cila ishte e planifikuar në fazën e parë.
Faza e dytë përfshinë ndërtimin e gypacionit e
lartcekur prej kaptazhës deri në Junik. Projekti
gjithashtu përfshinë instalimin e 4 valvolave të ajrit,
tre pastrues, një puset për kyçje dhe rrethimi i
burimit.
mundësohet rritja e kapacitetit të prodhimit të ujit
dhe zgjerimi i shërbimeve të ujit në zonat e pa
shërbyera.
J2 Instalimi i valvulave zvogëlim presion, duke Shumë i lartë
përfshirë PRV dhomë -pusetat !!!
Për shkak të konfiguracionit të terenit, rrjeti I
ujësjellësit në Junik në një numër të
konsiderueshëm të zonave është duke funksionuar
me shtypje të larta të ujit, të cilat I kalojnë vlerat e
lejuara. Si rezultat I kësaj ndodhin prishje të shumta
të gypave, duke rritur së tepërmi shpenzimet e
mirëmbajtjes.
Gjithashtu edhe humbjet e ujit janë të larta si pasojë
e shtypjeve të larta, duke pas parasysh se ekziston
ndërlidhja në mes të shtypjes dhe humbjeve të ujit
(sa më e lartë shtypja aq më të larta humbjet e ujit).
mundësohej zvogëlimi I humbjeve të larta të ujit në
Junik, zvogëlimi i shpenzimeve të mirëmbjatjes dhe
zgjerimi i shërbimeve të ujit në zonat momentalisht
të pa shërbyera. 60,000
Burimi I Jetes
BIJ 1 Implementimi i zonave të matura - DMA në
regjionin e Burimi I jetes, Pejë, Istog, Klinë
dhe
Junik.
KUR Hidrodrini përballet me humbje të larta të
ujit, të cilat momentalisht sillen rreth 75%. Projekti
ka të bëjë me krijimin e zonave të matura – DMA
(District Metered Areas), me qëllim të zvogëlimit të
humbjeve të ujit në kompaninë Hidrodrini.
Projekti përfshinë ndërtimin e pusetave për Shumë i lartë
450,000
ujëmatësit zonal me të gjitha pjesët e nevojshme, !!!
instalimin e valvulave kufitare të zonave të matura,
si dhe instalimin e sistemit për lexim të ujëmatësve
nga distanca.
Me implementimi e zonave të matura – DMA,
Hidrodrini do të mund të zvogëlonte dhe
monitoronte humbjet e ujit në zonën e vete të
shërbimit, si dhe do të mundësonte zgjerimin e
shërbimeve të ujit në zonat e pa shërbyera tjera, në
të cilat zona banoret vazhdojnë që të konsumojnë
ujin jo të pijshëm nga puset.

- 22 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderaj

BIJ2

Modelimi hidraulik Training, duke përfshirë
shpërndarjen e programeve
Përmes projekteve të Bankës Gjermane në
Hidrodrini është kryer modelimi hidraulik në rrjetit
e njësinë së Pejës, mirëpo kjo nuk është bërë për
njësitë tjera (Istog, Klinë dhe Junik). Hidrodrini
planifikon që në të ardhmen të krijoj kapacitetet e
veta rreth modelimit hidraulik, dhe të jetë në
Shumë i lartë
gjendje që vet ta kryej modelimin hidraulik për
!!!
njësitë tjera.
Projekti përfshinë furnizimin me software dhe
ofrimin e trajnimit për stafin teknik të Hidrodrinit
në lëmin e modelimit hidraulik.
Modelimi hidraulik paraqet një mjet shumë të
rëndësishëm për Hidrodrinin rreth planifikimit të
rrjetit në të ardhmen, si dhe dhënies së prioriteteve
në investimet e nevojshme.

BIJ3

Pjesë fazonike për mirëmbajtjen
Përqindja e lartë e humbjeve të ujit (rreth 75%)
është tregues rreth gjendjes teknike të rrjetit të
ujësjellësit në Hidrodrin. Si rrjedhojë edhe
shpenzimet në mirëmbajtje janë tejet të larta, si
pasojë e numrit të madhe të prishjeve dhe
zëvendësimit të gypave shumë të vjetër.
Për shkak të hyrave vetanake të pamjaftueshme,
Hidrodrini e ka të vështirë përmbushjen me sukses
të obligimeve të veta ndaj mirëmbajtjes së rrjetit,
gjë që ndikon edhe në shkallën e humbjeve të ujit. lartë
Një rëndësi të veçante ka edhe furnizimi me
ujëmatës shtëpiak, për shkak se një numër I
konsiderueshëm I ujëmatësve e kanë kaluar kohën e
përdorimit të tyre ose nuk funksionojnë. Kjo do të
ndikonte në mënyrë direkete në zvogëlimin e
humbjeve administrative (apparent losses).
Prandaj furnizimi me pjesë për mirëmbajtje të
rrjetit do të ndikonte shumë pozitivisht rreth
mirëmbajtjen adekuate të rrjetit, dhe në zvogëlimin
e humbjeve të ujit.

- 23 -

skenderaj

Fillimi i implementimi i Projekteve nga buxheti i konsuliduar i Republikës së
Kosovës në vlerë prej afër (150.000 - 200.000) Euro (projekte të PIP-it):

KUR”Burimi I Jetes”Sh.A.- Pejë, ka dorezuar diku 9 projekte me çasje në PIP, nga
ana e MEF-it janë ndarë aferë 1.6 milion euro për investime kapitale në sektorin e
Ujitë dhe Kanalizimeve, sipas të dhenave jozyrtare MEF-i do të ndaj për Burimi I
Jetes diku rreth
~160.000 euro nga buxheti i konsoliduar i Republikes së Kosovës, që do të investohen
në vitin 2012. Lista e Projekteve të çasura në PIP shikoni tabelen Nr: (04)

Lista e Investimeve Projekt Propozimeve Prioritare donacion nga Buxheti i Konsoliduar i
Republikës së Kosovës

Tabela Nr:(04)
Investimet për KUR”Burimi I Jetes”Sh. A. - Istog
Kostoja
Numri Emri i investimit (€)
1 Furnizimi me Ujë në Lagjen Goqi 90,000
Shtimi i kapacitetit të Ujit në Junik,
2 Faza e dytë. 160,000
Pagesa e borxhit të vjeter të rrymes
Elektrike për Klinë, borxh para
3 konsolidimit 195.000
Furnizimi me ujë i fshatit për fshatin
4 Raushiq, faza e dytë 160,000
Furnizimi me ujë i fshatrave Nabergjan
5 dhe Lutogllavë 280,000
Furnizimi me ujë i fshatrave Zahaq,
6 Labjan, Ramun 370,000
Furnizimi me ujë i fshatin Kryshevë e
7 Vogel 85.000
8 Impelmentimi i zonave të matura DMA 100.000
Furnizimi i pajisjeve per Ujematesa që
9 të lexohen nga distanca 99.000
Total: 1.527.000
Këto janë projektet potenciale qe kemi konkuruar ne PIP.

4. PLANI FINANCIAR
Ne planin Financiar gjate vitit 2012 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. do te bazohet nga
analiza finanaciare e bere nga menaxhmenti gjate vitit 2008 dhe 2009, ne kryesisht
fushveprimi i punes ton do te mbeshtetet ne prezentimet me poshtë:

Pagesa e Shpenzimeve

Gjatë vitit 2012 Kompania planifikon që ti kryej të gjitha pagesat e shpenzimeve të
domosdoshme që paraqiten me rastin e funksionimit normal të veprimtarisë, pra do te
shpejtohet pagesa e borxheve, si dhe pagesa e borxheve te vjetra KEK-ut në Klinë me
shume prej 5.000€ për çdo muaj.

- 24 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A.
-skenderaj

Siguria Financiare

Kompania jonë grumbullimin e të hyrave e bënë kryesisht në tri forma dhe atë:

• Me para të gatshme,
• Pagesa në Ark dhe
• Me anë të xhirollogarisë,

- Inkasimin me para të gatshme e realizon përmes inkasantëve në teren e kryesisht nga
sektori i amvisëris, ku inkasantët ato mjete të grumbulluara i dorëzojnë në arkë e arka në
mbarim të orarit të punës ato i dorëzon në xhirollogari.

- Pagesa në Ark behet ashtu që konsumatoret, kryejn pagesat në sportelin e
Kompanisë.
- Inkasimin përmes xhirollogarisë e realizon kryesisht nga Institucionet dhe një pjesë nga
sektori komercial – bizneset dhe një pjesë e vogël nga amvisnit.
Pasqyra e pagesave sipas viteve.

Vitet 2012

Inkasimi –arka (%) 38%
Inkasimi – bankë(%) 37%
Inkasimi nga 24%
Inkasantët (%)
Inkasimi – padi (%) 0.5%

Vjetrimi i Stoqeve

Kompania do te krijon procedura per njohjen dhe matjen e provizionit per stoqet qe
levizin ngadal dhe te vjeteruara, do te beje regjistrin e provizionit ne lidhje me stoqet qe
levizin ngadal dhe te vjetruara do te trajtoj me efikasitet te besueshem vlersimin e
provizionit per stoqet e vjetruara.

Granted
Kompania do përshpejtoj mbajtjen e deshmive te granteve nga donatoret, ashtu
qe me kohe sa ma te shkurter dhe ne menyre te besueshme te beje evidentimin
e tyre. K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A, do të sqaron rolin e rëndësisë së
dëshmive te grandeve me konsulencen e cila vepron ne kuadër te donacionit.

Kontingjentet dhe Detyrimet

Statuti i Pronesise:
Statuti i pronesise mbi shumicen e prones, objekteve dhe pajisjeve te Kompanisë eshte
ende i pazgjedhur dhe paqartesia materiale ekziston. Kompania do te perpiqet qe me te
gjitha kompetencat te faktoret relevant te zgjedh keto qeshtje komplekse.

- 25 -

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R “Burimi I Jetes” Sh. A. - skenderaj

Tatimi:
Regjistrimet si dhe librat e tatimeve do te mbahen me nje perkushtim me te madh ashtu
qe Kompania do te koordinoj punet me autoritetet tatimore per nje azhuritet me te madh
dhe per çdo paqartësi te merr masa efikase per eliminimin e tatimeve shtese apo
gjobave nese ekzistojne si p.sh. rasti i vitit 2012 para konsolidimit, që kompania ketë rast
e ka zgjedh duke paguar shumen e vendosur nga organet kompetente.

Teknologjia Informative

Kompania gjate vitit 2012 do te themeloj sistemin e centralizuar te TI- ve, kjo nenkupton
lidhjen e sigurt te te gjitha godinave dhe zotimi i nje baze te te dhenave te vetme. Sa i
perket serverve kompania do te kete dy server ate te PIANO- se dhe GIS- it dhe
kompania do te krijoj kushtet – standardet teknike të parapara për mirëmbajtje dhe siguri
te ruajtjes se kopjeve rezerve te bera çdo jave me pajisje levizese të kopjimit e të
dhënave.

Planifikimi i Prokurimit Pleriminar

Plani i Prokurimit duhet të mbahet konfidencial
KONTRATAT PËR FURNIZIM
Klasifikimi i
Produktit Vlera e Data e parashikuar e
Një
(2 shifrat e Përshkrimi i Kontratës Sasia parashikuar e fillimit të secilit
-si
para nga kontratës prokurim
FPP)
1. Naft euro dizell l 50.000 45.000,00 20.02.2012

2. Benzinë l 3 000 2.500,00 20.02.2013

11 3. Vajra sintetike l 1.500 4.500,00 20.02.2013

4. Antifriz l 300 600,00 15.10.2013
Σ Gjithsejt 52.600,00
Thëngjill
1. kg 20 000 2.000,00 15.09.2013
10 2 Dru për ngrohje m 20 800,00 15.09.2013
Pjes për mirëmbajtje të 6.000,00 01.03.2013
1. paushal
automjeteve
2. Baterija (akumulatora) paushal 1.000,00 01.03.2013
34 3. Goma për automjete paushal 9.900,00 01.09.2013
4.

Materijal zyre 15.05.2013
21 1 paushal 9.000,00

2 15.05.2013
Tonera paushal 2.500,00

- 26-

Plani i biznesit për vitet 2012-2013 K.U.R ”Burimi I jetes’’ Sh. A. - skenderaj


Natrium Hipoklorid kg 12.000 16.000,00 20.02.2012
1. (Klor gaztë në bambola 50
dhe 150 kg )
24 2. Klor lëngët (ujë zhavelli ) l 10.000 5.000,00 20.02.2012

Furnizim më vegla pune 01.05.2012
1 paushal 6.000,00
29
1. Materijal për mirembajtje të 99.000,00 01.04.2013
paushal
ujesjellsit (lidhsa fazoneri)
2. Gypa PE -100 25.000,00 01.04.2012
paushal
50
1. Inventar 5.000,00 10.05.2013
36 paushal

Σ Gjithsejt 5.000.,00
30 1 Furnizim më paisje 4.000,00 15.04.2012
paushal
kompjuterike dhe TI

Σ Gjithsejt 4.000.,00
1. Materijal për mbrojtje ne pun 13.000,00 01.04.2013
paushal
18
1. Automjete 6 15.000,00 01.06.2013
34

Totali i Përgjithshëm
272.800,00

KONTRATAT PËR SHËRBIME
Klasifikimi i Vlera e
Data e parashikuar e
Shërbimit Përshkrimi i Kontratës parashikuar e
fillimit të procedurës
(2 shifrat e kontratës

- 27 -

skenderaj

para nga
FPP)
1.
Sherbime të sigurimit automjetve 13.000,00 15.03.2012
75
1
Auditimi i pashqirave financiare 6.000,00 15.02.2013
Sherbime të mirembajtjes
2. 9.500,00 10.03.2013
93 automjetve
Riparim (rimbshtjedhja )elektro
3. 10.000,00 25.02.2013
motorave të pompave
Σ Gjithsejt 25..500,00
1. Sherbime të shtypjes faturave 10.000,00 25.02.2012
78
1

2

Σ Gjithsejt
Totali i Përgjithshëm
48.500,00
KONTRATAT PËR PUNË
Klasifikimi i
Shërbimit Përshkrimi i kontratës / Vlera e Data e parashikuar e
(2 shifrat e Karakteristikat thelbësore të parashikuar e fillimit të secilit
para nga secilës kontratë për punë kontratës prokurim
FPP)
Ndërtim i rrjetit të ujësjellësit në 50.000,00 30.03.2013
1.
gjatësi prej 3000m.
Ndërtim i rrjetit të kanalizimit në
2. 20.000,00 20.05.2012
gjatësi prej 1000m.
Ndërtim i garazxave për automjete
3. 25.000,00 25.06.2013
(kamiona )
Ndertimi depos për naftë(pompave
45 4. për naftë për Nj.O Pejë dhe Nj.O. 15.000,00 01.06.2012
Istog
5.

6.

Gjithsejt
Σ 110.000,00

5. PLANI I ZHVILLIMIT TË STAFIT
Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të
kompanisë është edhe struktura e organizative. Mjedisi i brendshëm i punës është
faktorë influencues në funksionimin e kompanisë.

- 28 -

skenderaj

Struktura
Organizative

Gjate vitit 2012 do te implementohet Struktura e re Organizative e cila do te definon
termat e komunikimit të autoritetit dhe do te beje koordinimin e roleve dhe
marrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura e
kontrollit, vlerësimit dhe raportimit. K.U.R “Burimi i Jetes” Sh.A. ka përgatitur
skemën funksionale e cila përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe
përgjegjësit janë të specifikuara mirë, kjo dëshmon se kemi të bëjmë me një kompani të
fuqishme dhe në trendë të mirë zhvillimor.
Struktura e re e përgatitur do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit të
kompanisë.

Bordi i
drejtorëve

Me procesin e korporatizimit të kompanive publike në Republiken e Kosoves, dhe
bazuar në statutin e K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. Organi drejtues i kompanisë është
Bordi i drejtorëve, kjo strukturë e re apo qeverisje korporatave është themeluar dhe ka
filluar të funksionoj nga gjysma e dytë e vitit 2012. Synimi kryesor dhe më i
rëndësishëm i bordit të drejtorëve është për të siguruar transparencë, besueshmëri
dhe rritje të cilësisë në punë duke zbatuar ligjin mbi ndermarrjet publike Ligji Nr:
03/ L-087 i aprovuar 13
Qershor
2012.

Bordi përbëhet nga kryesuesi i bordit dhe tre drejtor jo ekzekutiv të nominuar nga
Kryeministri si dhe Kryeshefi Ekzerkutivë i K.U.R “Burimi i Jetes” Sh. A. – Istog,
KE – Kryeshefi Ekzekutivë.

Krye shefi i
Ekzekutivë

KE do te jetë kryezyrtari ekzekutiv i kompanisë, ai do te ketë kompetenca të lidhë
kontrata në emër të kompanisë dhe te gjitha veprimtaritë ditore të kompanisë
kryhen nen menaxhimin dhe mbikëqyrjen e KE në përputhje me e kompanisë
si dhe implementon vendimet e Bordit të Drejtorëve.

KE do të kryejë të gjitha detyrat e tjera që janë caktuar nga BD-
ve.

Zyrtari i Larte
Financiar

ZLF do të bëjë menagjimin e mjeteve financiare ashtu siq parashifet me politikën e
kompanisë, kompenzimet ndaj punëtorëve, kryerja e detyrimeve ndaj furnitorëve,
pagesat për administratën tatimore, ZRRUM-in, MMPH do të bëhen konform rregullativit
përkatës, do ti aplikohen në kontabitet Standartet e Kontabilitetit të Kosovës.
Kontabiliteti qendror udhëhiqet në Pejë, ndërsa faturimi bëhet në Istog, Klinë, Junik në
mënyrë që informatat më të freskëta të jenë sa më afër konsumatorëve. Ne kuader
te financave do te jete edhe Departamenti për Shërbime të Konsumatorit (SHK) i cili do
te bene organizimin e shërbimeve dhe marrëdhëniet me konsumatorët do te
siguroj përformancë të mirë të shërbimeve për publikun, siguroj komunikimin me
të gjitha departamentet tjera, ndërmerr të gjitha hapat e nevojshme që të ngrisë

shkallen e inkasimit. Urdhëron ndërprerjen e furnizimit me ujë për shkelësit e
kontratës dhe

skenderaj

monitoron ekzekutimin e urdhrit. Organizon punën e ekipeve të inspekcionit, pranon
raportet e tyre dhe ndërmerr veprime të menjëhershme dhe serioze. Merret me kërkesat
për kyçje të reja, përgatitë dokumentacionin dhe I dorëzon ato në sektoret për
kompletimin e procedurave.

Njësit
Operative

Njësit Teknike Operative jane pergjegjese per (Mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellsit dhe
kanalizimit, Mirëmbajtja e mekanizimit dhe pompave, Infrastrukturën e sistemit
te ujësjellsit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e ujësjellësve rural), si dhe ne njesite
operative Istog, Kline dhe Junik per shkake te pozites gjeografike kane pergjithesi te
implementimit te politikave tek sektoret e shitjes. Menaxheret e njesive operativ do te
kene pergjithesi ne punen e sektoreve te cilat udheheqin dhe ne veçanti do te
vlersohet puna e tyre ne implementimin e vendimeve dhe detyrave qe parashtrohen
nga KE.

Departamentet Teknike Operative te Humbjeve, GIS, Kualiteti i
ujit.

Keto departamente jane te centralizuara dhe si te tilla do te veprojn ne Pejë, Istog, Klinë
dhe Junik. Kjo ka kuptim, sidomos për të ardhmen e një centralizimi më të thellë i cili
duhet te mirret parasysh.

Sipas Skemës organizative te paraqitur, do te behet organizimi departamenteve
dhe sektoreve dhe me pershkrime te puneve do te shperndahen pergjithesit per
te gjithe punonjesit e kompanisë.

Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë

Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë

Recommended

Recommended

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

More from Ramë Hajraj

More from Ramë Hajraj (20)

Plani i biznesit_2012_burimi i jetes_pejë