ERM-Enterprise risk management Risk yönetimi

1. RİSK
YÖNETİMİ
TÜRKÇE
MBA
COSO yaklaşımı ile RİSK YÖNETİMİ
1.bölüm
Hazırlayan:
Taner KUZU
13/01/2013

2. RİSK
YÖNETİMİ
Vizyon*
ÇALIŞANLAR VE TEDARİKÇİLER İLE BİRLİKTE
GLOBAL KALİTE SEVİYESİNDE
MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET ETMEK
* Yeni işyerimde geliştirdiğim kültürel değişim vizyonumdur

3. RİSK
YÖNETİMİ
Stratejik
Hedefler
MÜŞTERİ SADAKATİNİN ARTTIRILMASI
ÇALIŞAN KATILIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI
TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

4. RİSK
YÖNETİMİ
Stratejiler, Risk
olayları ve Risk İştahı





Risk
Olasılık
EtkiY
Sonuç
Müşteri
MÜŞTERİ SADAKATİNİN ARTTIRILMASI
Vizyon
Aşırı kalite
Düşük 1
Orta 3
3
Orta 3
Yüksek 5
15
Yüksek 5
Yüksek 5
25
Orta 3
Yüksek 5
15
Yüksek 5
Yüksek 5
25
Çok kaliteli yapıp, satılamama riski
Çok pahalı yapıp, satılamama riski
İstenen kaliteyi sağlayamayıp, şikayet riski
Hızlı sevk etmek için planlama hata riski
Hızlı teklif verirken teklif içerik hata riski
Risk iştahı
Pahalı
Eksik kalite
Geç Sevk
Hatalı teklif
1 1
1
1 1
Firma;
düşük kaliteli yapma ve
yüksek maliyetlere ürün
üretme sonuçlarının riskini
almak istememektedir.
Yüksek kaliteli yapıp,
satılamama riski ise
pazarlama faaliyetleri ile
doğru konumlanıp, aşılacağı
düşünülmektedir

5. RİSK
YÖNETİMİ
ÇALIŞAN KATILIMI
Stratejiler, Risk
olayları ve Risk İştahı
Vizyon
Risk
Risk iştahı
Sonuç
Orta 3
Yüksek 5
15
İşten çıkış
Orta 3
Orta 3
9
Yüksek 5
Orta 3
15
Yüksek gider
Orta 3
Yüksek 5
15
Yüksek mesai
 Direnç sonucu gruplaşma riski
 Yüksek beklenti sonrası işten çıkma riski
 Hızlı iyileşme beklentisiyle umutsuzluk ve
iş yavaşlatma riski
 Fazla eğitimden dolayı yüksek gider riski
 Fazla toplantı sonrası aşırı mesai
Etki
Gruplaşma
Çalışan
Olasılık
Orta 3
Orta 3
9
Yavaşlatma
2 2
2 2
2
Firma;
katılım için yapılacak eğitim ,
sistem geliştirme
faaliyetlerinin yanlış anlaşılıp,
umutsuzluk sonucu iş
yavaşlatma riskini, firma içi
gruplaşma ve işten çıkış
riskini almamaktadır.

6. RİSK
YÖNETİMİ
Stratejiler, Risk
olayları ve Risk İştahı
Vizyon
TEDARİKÇİ İLİŞKİ GELİŞTİRME
Risk iştahı
Olasılık
Etki
Sonuç
Yüksek 5
Yüksek 5
25
Orta 3
Yüksek 5
15
Fiyat artışı
Düşük 3
Orta 3
9
Seyahat masrafı
Yüksek 5
Orta 3
15
Yüzeysel önlem
Yüksek 5
Yüksek 5
25
Batma riski
Düşük 1
Yüksek 5
5
Tedarikçi
 Yüksek redler ile hat duruşu riski
 Tek firma ile ilişki sonucu kapasite riski
 Yüksek kalite beklentisi sonucu fiyat
artışı riski
 Çok ziyaret ile seyahat masrafı artış riski
 Hızlı önlem sonrası yüzeysel önlem riski
 Fazla bize bağlı olunca, talep
dalgalanınca batma riski
3
Risk
Hat duruşu
Kapasite
3
3
3 3
3
Firma;
Tedarikçilerin uzun dönemli,
planlı, kaliteli ve takım anlayışına
dayalı yeni ilişkiye hemen uyum
sağlayamamasından ötürü
yüksek red ile hat duruşu ve
kapasite plansızlığı ve fiyat artışı
riskini almayacaktır.

7. RİSK
YÖNETİMİ
Operasyonel hedefler
ve Ölçüm yöntemi
MÜŞTERİ SADAKATİNİN ARTTIRILMASI
Vizyon
Müşteri
Risk
Olasılık
Aşırı kalite
Pahalı
Eksik kalite
Geç Sevk
Hatalı teklif
Etki
Sonuç
Operasyonel hedef
Ölçüm Yöntemi
Düşük 1
Orta 3
3
Kalite algısını
arttırmak
Müşteri anket memnuniyet
oranı en az %90
Orta 3
Yüksek 5
15
Kaliteyi ucuza üretmek
DMC %85’den %65’e
Yüksek 5
Yüksek 5
25
Ucuzu istenen kalite
ile üretmek
Audit kontrol %5’den %10’a
Orta 3
Yüksek 5
15
Rekabetçi sevk
tarihleri
Birim başına sevk tarihi
1 hf’dan az olan proje oranı
5
5
25
Kısa teklif süresi
Teklif başına süre
Firma; müşteri sadakatini sağlamak adına pahalı, eksik kalite, geç sevk, hatalı
teklif riskleri ‘’risk iştahı’’ dışında kaldığı için ölçümlerle kontrol altına almaya
çalışacak ve bu riskleri azaltacaktır.
Aşırı kaliteli yapma riski kabul edilmiştir.

8. RİSK
YÖNETİMİ
Operasyonel hedefler
ve Ölçüm yöntemi
ÇALIŞAN KATILIMI YAYGINLAŞTIRILMASI
Vizyon
Olasılık
Etki
Sonuç
Operasyonel hedef
Ölçüm Yöntemi
Gruplaşma
Orta
3
Yüksek
5
15
Takımlarla çalışma
Her hat için 5 takım kalite
çemberi
İşten çıkış
Orta
3
Orta
3
9
Sürekli istihdam
İş çıkış oranı
en fazla % 7
Yavaşlatma
Düşük
1
Orta
5
5
Sürekli iyileşme
Yazılan kişi başı öneri sayısı
Yüksek Gider
Orta 3
Yüksek 5
15
Sürekli eğitim
Kişi başı verilen eğitim süresi
Yüksek mesai
Çalışan
Risk
Orta 3
Orta 3
9
Brilikte çalışma kültürü
Bölüm başına yapılan düzenli
toplantı sayısı
Firma; yukarıda belirtilen risklere karşı tepki geliştirecektir. Çünkü risk iştahı
dışında değerlendirilmiştir.

9. RİSK
YÖNETİMİ
Operasyonel hedefler
ve Ölçüm yöntemi
TEDARİKÇİ İLİŞKİ GELİŞTİRME
Vizyon
Olasılık
Etki
Sonuç
Operasyonel hedef
Ölçüm Yöntemi
Yüksek 5
Yüksek 5
25
Duruşsuz üretim
Tedarikçi red ppm 10.000’den
1.000’e
Kapasite
Orta 3
Yüksek 5
15
Kesintisiz tedarik
Kapasite kullanım oranı en
fazla %85
Fiyat artışı
Orta 3
Orta 3
9
Yüksek Kaliteli parçlar
Girdi kalite hedefini tutturma
Seyahat
masrafı
Yüksek 5
Orta 3
15
Sürekli gelişmeyi
sağlama
Sistem puanınnın her yıl 5
puan artışı
Yüseysel
önlem
Yüksek 5
Yüksek 5
25
Düzeltici faaliyeti hızlı
kapatma
1 hf içinde kapanan DÖF
oranı
Batma riski
Tedarikçi
Risk
Düşük 1
Yüksek 5
5
Yüksek iş potansiyeli ile
çalışma
Tedarikçinin %70 cirosunu
yapmak
Hat duruşu
Firma; yukarıda belirtilen risklere karşı tepki geliştirecektir. Çünkü risk iştahı dışında
değerlendirilmiştir.

10. RİSK
YÖNETİMİ
Risk
Toleransı
Vizyon
Operasyonel hedef
Risk
Ölçüm Yöntemi
Risk Toleransı
Müşteri
Kalite algısını
arttırmak
Aşırı kaliteli üretme
Müşteri anket memnuniyet oranı en
az %90
+/- %5
Kaliteyi ucuza
üretmek
Aşırı pahalı üretme riski
DMC %85’den %65’e
+/- %5
Rakiplere kıyasla
Ucuzu istenen kalite
ile üretmek
Eksik kalite üretme riski
Audit kontrol %5’den %10’a
+ %2
- %0
Daha az alma riski
almama
Rekabetçi sevk
tarihleri
Geç sevk riski
Birim başına sevk tarihi
1 hf’dan az olan proje oranı
En fazla 1 gün
gecikme
Tercih edilebilirlik
Kısa teklif süresi
Hatalı teklif riski
Teklif başına süre 1 hf’dan az
En fazla 1 gün
Farklılaşmak
Takımlarla çalışma
Direnç sonrası iç gruplaşma
Her hat için 5
kalite çemberi takımı
En az 4
Daha az takım
amaçtan sapar
Sürekli istihdam
Yüksek beklenti sonrası işçi
çıkışı
İş çıkış oranı
en fazla % 7
+ %0
- %2
Daha fazlası, işi
aksatır
Umutsuzluk sonrası iş
yavaşlatma
Yazılan kişi başı öneri
sayısı an az 1
+1/-0
Katılımı arttırma
Sürekli eğitim
Fazla eğitim sonrası Yüksek
Gider
Kişi başı verilen eğitim
süresi en az 2s
+1/-0 s
Kişisel Gelişim
Brilikte çalışma
kültürü
Aşırı toplantı sonrası
Yüksek mesai süreleri
Bölüm başına yapılan düzenli
toplantı sayısı en az 2/hf
+/- 1
Düzenli iletişim
Çalışan
Sürekli iyileşme
Tedarikçi
Sebepleri
Sadakati arttırmak
Duruşsuz üretim
Yüksek red sonucu hat
duruşu
Tedarikçi red ppm 10.000’den
1.000’e
+/- 200
Stok seviyesi ile
kontrol edilebilir
Kesintisiz tedarik
Tek tedarikçi ile kapasite
sorunu
Kapasite kullanım oranı en fazla %85
+ %5
- %0
%10 boşluk yeterli
olur

11. RİSK
YÖNETİMİ
Risk
Toleransı
Vizyon
Operasyonel hedef
Risk
Ölçüm Yöntemi
Risk Toleransı
Sebepleri
Tedarikçi
Yüksek Kaliteli parçlar
Fiyat artışı riski
Girdi kalite hedefini tutturma
+/- 200
Stok seviyesi ile
kontrol edilebilir
Sürekli gelişmeyi
sağlama
Aşırı seyahat
Masrafı riski
Sistem puanınnın her yıl 5 puan
artışı
En az 3 puan
artış
Sürekli iyileşen
tedarikçi yapısı
Düzeltici faaliyeti hızlı
kapatma
Yüseysel
Önlem alma riski
1 hf içinde kapanan DÖF oranı
En fazla 2 hf
içinde
Sistemsel hataların
hızlı çözülmesi
Yüksek iş potansiyeli ile
çalışma
Batma riski
Tedarikçinin %70 cirosunu yapmak
+/- 5 %
Tedarikçi ile ciddi iş
ilişkisi kurmak

12. RİSK
YÖNETİMİ
Risk Haritası
3
1
3 1
1 3 1 3
2
MÜŞTERİ
2
2
1
Risk iştahı
ÇALIŞAN
3
TEDARİKÇİ
1
2 2 3
2
3

13. RİSK
YÖNETİMİ
1. Bölüm
özeti
Şirketin verimli, kaliteli çalışması ve sadık müşteri portföyü oluşturmasına dayalı
vizyonu ile ilgili;
 Müşteri
 Tedarikçi
 Çalışan
düzlemlerinde stratejiler belirlenip, bu stratejilere hedefler tespit edildi.
Her hedef için şirketin maruz kaldığı riskler risk haritasında etkisi/olasılığı dikkate
alınıp, sonucu değerlendirildi.
Tespit edilen risklerin sonuçları, risk haritasında şirketin almayı düşündüğü risk
iştahına göre değerlendirilip, önlem alması gerekenler tespit edildi. Bu tespit edilen
olayların risk toleransları ve bu toleransların sebepleri belirlendi.
Firmamız bu tespitler doğrultusunda izleme faaliyetlerini yaparak, gereken riskleri
sürekli azaltıp, vizyonuna ulaşma yolunda ilerleyecektir.

14. RİSK
YÖNETİMİ
TÜRKÇE
MBA
COSO yaklaşımı ile RİSK YÖNETİMİ
2.bölüm
Hazırlayan:
Taner KUZU
02/02/2014

15. RİSK
YÖNETİMİ
Vizyon
Operasyonel
hedef
Risk Tepkileri
Risk türü
Risk Tepkisi
Kalite algısını
arttırmak
Aşırı kaliteli üretme
1- Almama
2- Kabullenme
1- Standart çok üstü ürünlerde uyarı
2- Gelen seviyenin kabulü
Kaliteyi ucuza
üretmek
Aşırı pahalı üretme
riski
3-Paylaşma
4- Azaltma
3-Marka bilinirliğini arttırıp, fiyatı belli
oranda yükseltmek
4-Belli bir TL üstüne çıkınca iskonto yapma
3-İstenen DMC olmazsa,
sonucu müşteri ile paylaşmak
4- Pazarlama stratejisi
Ucuzu istenen
kalite ile üretmek
Eksik kalite üretme
riski
5-Azaltma
6-Paylaşma
5-Saha şikayeti çıkınca 24s’de müdahale
ekibi kurmak
6- Müdahaşe ekibini taşeron anlaşmak
5-Aynı günde müdahale ile
müşteriye etki azaltma
6- Taşerona sorumluluk
Rekabetçi sevk
tarihleri
Geç sevk riski
7- Almama
8- Azaltma
7- Yapıyı zamanında sevk üzerine kurma
8- Profesyonel lojistik firmasıyla anlaşma
7- Geç sevk cezaları
8- Operasyonel risk azaltma
Kısa teklif süresi
Hatalı teklif riski
9- Kabullenme
10-Azaltma
9- Müşteri ilişkisine güvenipi tolerans
kullanma
10- SAP sistemi ile süreci işletme
9- Güçlü ilişkiler
10- Yalın operasyon yapısına
geçiş
Takımlarla
çalışma
Direnç sonrası iç
gruplaşma
1-Azaltma
2-Kabulleme
1-Aylık bülten çıkarılması
2- Tepkisiz kalma
1-İç iletişimin arttırılması
2- Grupların zayıf etkisi
Sürekli istihdam
Müşteri
Risk
Yüksek beklenti
sonrası işçi çıkışı
3-Almama
4-Azaltma
3- İşçi çıkını engelleme ve ilave maaş teklifi
4- Prim sistemi ile teşvik sistemi
3- Çıkış riskini almama ve
önleme için bütçe ayrılması
4- Sürekli istihdam anlayışının
teşvik ile aktarılması
Sürekli iyileşme
Umutsuzluk sonrası iş
yavaşlatma
5-Almama
6-Paylaşma
5- Performans düşünce uyarı yazısı
6- Sendika ile görüşme ve prime etkileme
5- Ürün sevk riski
6- Sendika gücünü kullanma
7- Kabullenme
8- Azaltma
7- Herhangi bir tepki verilmemesi
8- Belli bir eğitim kotası koyulması
7- Olumsuz işçi tepkisi
8- Uygulanabilir plan
9- Almama
10-Paylaşma
9- Mesai yasağı getirme
10- Belli bir orandan sonra servisi kaldırma
9- Mesayi durdurma
10- Mesaiye özendirmeme
Çalışan
Sürekli eğitim
Fazla eğitim sonrası
Yüksek Gider
Brilikte çalışma
kültürü
Aşırı toplantı sonrası
Yüksek mesai süreleri
Seçilme Sebebi
1- Müşteri ters tepki azaltma
2- Algıya olumsuz etki
olmaması

16. RİSK
YÖNETİMİ
Vizyon
Operasyonel
hedef
Risk
Risk
Toleransı
Risk türü
Risk Tepkisi
Seçilme Sebebi
Duruşsuz üretim
Yüksek red
sonucu hat
duruşu
1-Azaltma
2-Kabulleme
1- Tedarikçinin mastar ile
kontrolü
2- Girdi kalitede sıkı kontrole
geçiş
1- tedarikçiden hatalı gelme riskni
paylaşma
2- Girdi kalitede yakalam şansını
arttırma
Kesintisiz tedarik
Tek tedarikçi ile
kapasite sorunu
3-Almama
4-Azaltma
3- Tek tedarikçi ile devam etme
4-Alternatif bulma
3- Tedarikçi ile ilişkileri bozmama
adına bu riski kabul etme
4- Riski azaltma
Yüksek Kaliteli
parçlar
Fiyat artışı riski
5-Almama
6-Paylaşma
5- Fiyat kotası koyma
6- Tedarikçi ile belli bir oran
sonrası paylaşma
5- Kar marjını krouma
6- Fiyat artışını özendirmeme
Sürekli gelişmeyi
sağlama
Aşırı seyahat
Masrafı riski
7- Kabullenme
8- Azaltma
7- Olduğu gibi kabullenme
8- tüm uçuşları ekonomi yapma
ve erken rezervasyon
7- Kalifiye eleman tepkisi
8- Masraf kısma
Düzeltici faaliyeti
hızlı kapatma
Yüzeysel
Önlem alma
riski
9- Almama
10-Paylaşma
9- Yüzeysel önlemleri reddetme
10- anında takım kurma ve
takımın sorumluluğuan verme
9- Olası büyük şikayetler
10- takımın sorumluluğu ile riski
paylaşma
Batma riski
11-Azaltma
12-Kabulleme
11- Belli bir ciro oranı sonrası
siparişi azaltma
12- Kabullenme ve önlem
almama
11- Batmasına karşı riski azaltma
12- Batacak tedarikçi yapısı
olmadığını düşünerekten kabul
etme
Tedarikçi
Yüksek iş
potansiyeli ile
çalışma

17. RİSK
YÖNETİMİ
Vizyon
Risk
Risk türü
Aşırı
kaliteli
üretme
1- Almama
2- Kabullenme
Aşırı pahalı
üretme
riski
Müşteri
Eksik kalite
üretme
riski
3-Paylaşma
4- Azaltma
5-Azaltma
6-Paylaşma
Geç sevk
riski
7- Almama
8- Azaltma
Hatalı teklif
riski
9- Kabullenme
10-Azaltma
Kalan Risk
Değerlendirmesi
Risk Tepkisi
Olasılık
Etki
ARTA
KALAN
SONUÇ
3
1- Standart çok üstü ürünlerde
uyarı
2- Gelen seviyenin kabulü
Düşük 1
Düşük1
1
15
3-Marka bilinirliğini arttırıp,
fiyatı belli oranda yükseltmek
4-Belli bir TL üstüne çıkınca
iskonto yapma
Orta 3
Düşük 1
3
25
5-Saha şikayeti çıkınca 24s’de
müdahale ekibi kurmak
6- Müdahaşe ekibini taşeron
anlaşmak
Düşük 1
Orta 3
3
15
7- Yapıyı zamanında sevk
üzerine kurma
8- Profesyonel lojistik firmasıyla
anlaşma
Orta 3
Düşük 1
3
25
9- Müşteri ilişkisine güvenip,
tolerans kullanma
10- SAP sistemi ile süreci işletme
Düşük 1
Düşük 1
1
İLK
SONUÇ
Kodu

18. RİSK
YÖNETİMİ
Kalan Risk
Değerlendirmesi
Risk Tepkisi
Olasılık
Etki
ARTA
KALAN
SONUÇ
15
1-Aylık bülten çıkarılması
2- Tepkisiz kalma
Orta
3
Düşük
1
3
9
3- İşçi çıkını engelleme
ve ilave maaş teklifi
4- Prim sistemi ile teşvik
sistemi
Düşük
1
Orta
3
3
5
5- Performans düşünce
uyarı yazısı
6- Sendika ile görüşme
ve prime etkileme
Düşük
1
Düşük
1
1
15
7- Herhangi bir tepki
verilmemesi
8- Belli bir eğitim kotası
koyulması
Düşük
1
Düşük
1
1
9
9- Mesai yasağı getirme
10- Belli bir orandan
sonra servisi kaldırma
Düşük
1
Orta
3
3
Risk
Risk türü
Direnç sonrası iç
gruplaşma
Vizyon
İLK
SONUÇ
1-Azaltma
2-Kabulleme
Yüksek beklenti
sonrası işçi çıkışı
Çalışan
Umutsuzluk
sonrası iş
yavaşlatma
3-Almama
4-Azaltma
5-Almama
6-Paylaşma
Fazla eğitim
sonrası Yüksek
Gider
7- Kabullenme
8- Azaltma
Aşırı toplantı
sonrası Yüksek
mesai süreleri
9- Almama
10-Paylaşma
Kodu

19. RİSK
YÖNETİMİ
Kalan Risk
Değerlendirmesi
Risk Tepkisi
Olasılık
Etki
25
1- Tedarikçinin mastar ile kontrolü
2- Girdi kalitede sıkı kontrole
geçiş
Orta 3
Düşük
1
3
3-Almama
4-Azaltma
15
3- Tek tedarikçi ile devam etme
4-Alternatif bulma
Orta 3
Düşük
1
3
Fiyat artışı riski
Vizyon
ARTA
KALAN
SONUÇ
5-Almama
6-Paylaşma
9
5- Fiyat kotası koyma
6- Tedarikçi ile belli bir oran
sonrası paylaşma
Düşük 1
Orta 3
3
Aşırı seyahat
Masrafı riski
7- Kabullenme
8- Azaltma
15
7- Olduğu gibi kabullenme
8- tüm uçuşları ekonomi yapma
ve erken rezervasyon
Düşük 1
Düşük
1
1
Yüzeysel
Önlem alma riski
9- Almama
10-Paylaşma
25
9- Yüzeysel önlemleri reddetme
10- anında takım kurma ve
takımın sorumluluğunu verme
Düşük 1
Orta 3
3
Batma riski
11-Azaltma
12-Kabulleme
5
11- Belli bir ciro oranı sonrası
siparişi azaltma
12- Kabullenme ve önlem
almama
Düşük 1
Düşük
1
1
Risk türü
Yüksek red
sonucu hat
duruşu
1-Azaltma
2-Kabulleme
Tek tedarikçi ile
kapasite sorunu
Tedarikçi
Risk
İLK
SONUÇ
Kodu

20. Oluşan yeni
matrisin Risk
Haritası
RİSK
YÖNETİMİ
Risk iştahı
1
MÜŞTERİ
2
ÇALIŞAN
3
TEDARİKÇİ
1 3
2 2 3
2 3 2
1 1 3
2 3
1 1
3

21. Risk Önceliği ve
Kontrol Yapısı
RİSK
YÖNETİMİ
Vİzyon
Risk Tepkisi
Öncelik
Kim
Yapacak
Kime
Raporlanacak
Rapor
sıklığı
3-Piyasa
araştırması
4- SAP
Sebebi
Kontrol
Yöntemi
3- Pazarlama
4- Satış
3-Paz. Md
4- Satış Md.
3-3 aylık
4- Aylık
5-Saha müdahale
formu
6-Taşeron servis
formu
5- Servis
6- Taşeron
5- Servis Md
6- Servis Md
5- Aylık
6-Aylık
3-Marka bilinirliğini arttırıp,
fiyatı belli oranda yükseltmek
4-Belli bir TL üstüne çıkınca
iskonto yapma
3
4
5
6
7- Sevk zamanı
çizelgesi
8-Barkod girişli
sevk formu
7- Lojistik
8- Taşeron
7-Lojistik Md
8-Lojistik Md
7- Günlük
8- günlük
1-Aylık bülten çıkarılması
2- Tepkisiz kalma
Çalışan
5-Saha şikayeti çıkınca 24s’de
müdahale ekibi kurmak
6- Müdahale ekibini taşeron
anlaşmak
7- Yapıyı zamanında sevk
üzerine kurma
8- Profesyonel lojistik
firmasıyla anlaşma
Müşteri
1
2
7
8
1- İşçi anketi
2-yok
1- İK
2-yok
1- GM
2- yok
1- 6 aylık
2-yok
3- İşçi çıkını engelleme ve
ilave maaş teklifi
4- Prim sistemi ile teşvik
sistemi
9
10
3- Puantaj sistemi
4- Performans değ.
Sistemi
3-İK
4- İlgili amir
3- İK Md
4- İlgili Md
3- 6 aylık
4- yıllık
9- Mesai yasağı getirme
10- Belli bir orandan sonra
servisi kaldırma
11
12
9- Puantaj sistemi
10- Mesai formu
9- İK
10- İK
9-İK Md
10-İK Md
9-Aylık
10-Aylık
Müşteri
içinde en
yüksek risk
puanı
Çalışan içinde
en yüksek risk
puanı

22. Risk Önceliği ve
Kontrol Yapısı
RİSK
YÖNETİMİ
Vİzyon
Risk Tepkisi
Öncelik
Sebebi
Kontrol
Yöntemi
Kim
Yapacak
Kime
Raporlanacak
Rapor
sıklığı
1- Tedarikçinin mastar ile
kontrolü
2- Girdi kalitede sıkı kontrole
geçiş
1-Tedarikçi sistem
denetlemesi
2- Girdi planı
1-Satınalma
2- girdi kalite
1- Satınalma Md
2- Kalite Md
1- Aylık
2- Aylık
3- Tek tedarikçi ile devam
etme
4-Alternatif bulma
15
16
3- yok
4- Tedaikçi
dosyası
3-yok
4- satınalma
3- yok
4- satınalma md
3-yok
4-3 aylık
5- Fiyat kotası koyma
6- Tedarikçi ile belli bir oran
sonrası paylaşma
Tedarikçi
13
14
17
18
5- SAP
6-fiyat teklif
formu
5- Satınalma
6- Satınalma
5-Satınalma md
6-Satınalma nd
5-6 aylık
6-6 aylık
9- Yüzeysel önlemleri
reddetme
10- anında takım kurma ve
takımın sorumluluğunu verme
19
20
9- DÖF raporu
10-girdi kalite
çemberi
9-girdi kalite
10-girdi kalite
9-kalite md
10-kalite md
9-aylık
10-aylık
7- Olduğu gibi kabullenme
8- tüm uçuşları ekonomi
yapma ve erken rezervasyon
21
22
7-yok
8-masraf listesi
7-yok
8-idari işler
7-yok
8-ilgili md
7-yok
8-aylık
11- Belli bir ciro oranı sonrası
siparişi azaltma
12- Kabullenme ve önlem
almama
23
24
11-SAP
12-yok
11-satınalma
12-yok
11-satınalma
md
12-yok
11-6 aylık
12-yok
Tedarikçi
içinde en
yüksek risk
puanı
Tedarikçi
en düşük
risk puanı

23. Risk Önceliği ve
Kontrol Yapısı
RİSK
YÖNETİMİ
Vİzyon
Risk Tepkisi
Öncelik
1- Standart çok üstü
ürünlerde uyarı
2- Gelen seviyenin kabulü
Müşteri
Çalışan
25
26
9- Müşteri ilişkisine güvenip,
tolerans kullanma
10- SAP sistemi ile süreci
işletme
27
28
Sebebi
5- Performans düşünce uyarı
yazısı
6- Sendika ile görüşme ve
prime etkileme
29
30
7- Herhangi bir tepki
verilmemesi
8- Belli bir eğitim kotası
koyulması
31
32
Müşteri en
düşük risk puanı
Çalışan en düşük
risk puanı
Kontrol
Yöntemi
Kim
Yapacak
Kime
Raporlanacak
Rapor
sıklığı
1- Ürün denetleme
formu
2- yok
1- Qc audit
2-yok
1-Kalite md
2-yok
1-3 aylık
2-yok
9-yok
10-SAP
9-yok
10-satış
9-yok
10-satış md
9-yok
10-aylık
5- üretim
performans
çizelgesi
6- performans
formu
5- üretim
6-ik
5-üretim
md
6- ik md
5-aylık
6-aylık
7- yok
8-eğitim planı
7-yok
8-ik
7-yok
8-ik md
7-yok
8-yıllık

24. RİSK
YÖNETİMİ
Risk Tepkisi
2-Saha şikayeti
çıkınca 24s’de
müdahale ekibi
kurmak
Risk Veri Yönetimi
Veri İhtiyacı
Veri
ihtiyaç
kriteri
Veri
temin
aracı
Altyapı
Veri analiz
aracı
Veri akışı
Raporlama
Şikayet alımı
Şikayet
ayrıntısı
Telefon,
e-posta
Pbx
telefon
hattı
İHTİYAÇ
YOK
*
*
Şikayet girişi
Zaman,
model,
müşteri
girişi
SAP
SAP
SAP
raporlama
modülü
E-posta ile
tüm şirkete
Haftalık - Servis Md
Aylık - Gm
Şikayet
müdahale
planlama
Maliyet
hesabı
SAP ve
gerekirse
MRP
SAP
MRP
SAP
raporlama
modülü
Günlük
planlama ve
satınalma
Günlük Servis Şefi
Şikayete
müdahale
Yer,
zaman,
kişi
İş emri
Şirket
aracı
SAP
raporlama
modülü
Alttan üste
Günlük Servis Şefi
Haftalık Servis Md
Sonlandırma
girişi
24s içinde
bitirme
teyidi
SAP
SAP
raporlama
modülü
E-posta ile
tüm şirkete
Haftalık - Servis Md
Aylık - Gm
SAP

25. RİSK
YÖNETİMİ
İletişim Planı
Yıllık Stratejiler / Yıllık Hedefler
Risk İştahı
ABP- Yıllık İş planı
ERM Raporu (Ent. Risk Man.)
YKK
CEO
Operasyonel stratejiler
Bölüm KPI / Risk toleransı
Bölüm bazlı risk raporu
Hedef izleme/önlem
raporu
Asistan
Üretim md
Kalite Md
Teknik Md
Pazarlama
md
Risk türü tespiti
(almama/paylaşma
Kabul/azaltma)
Aşağıya doğru
İK Md
Verilen tepki,
ölçümü, sonucu
Üretim
Yukarıya doğru
Satınalma
md
şefi
QC Şefi
Ürün
geliş.Şefi
Y.İçi şefi
QA Şefi
ARGE şefi
Y.Dışı şefi
Metal/elektik
Parça şefi
Plastik/diğer
parça şefi

26. RİSK
YÖNETİMİ
İçsel Risk
Değerlendirme anketi
Müşteri sadakatinin arttırılması stratejik hedefine yönelik, hızlı teklif verilmesi ile ilgili
operasyonel hedef belirlenmişti.
Bu aşamadaki riskimiz hızlı teklif verilmesi sonucu hatalı teklif gitme riskidir.
Şimdi bununla ilgili içsel risk değerlendirme anketi yaparak alabileceğiniz önlemleri tespit
edeceğiz.
Anket Yönetimi
Anket yapan:
Ankete katılan:
Yapılma sıklığı:
Raporlama:
İyileştirme sorumlusu:
Satış Şefi
Yurt içi ve yurt dışı satış elemanları (4 kişi)
6 ayda bir
Satış müdürü ve GM
Satış Müdürü

27. RİSK
YÖNETİMİ
İçsel Risk
Değerlendirme anketi
Müşteri sadakatinin arttırılması stratejik hedefine yönelik, hızlı teklif verilmesi ile ilgili operasyonel
hedef belirlenmişti. Bu aşamadaki riskimiz hızlı teklif verilmesi sonucu hatalı teklif gitme
riskidir.
Şimdi bununla ilgili içsel risk değerlendirme anketi yaparak alabileceğiniz önlemleri tespit edeceğiz.
Teklif performansı
Kesinlikle
Evet
Tekliflerdeki hata oranının üst
yönetim baskısı sonucu olduğunu
düşünüyor musunuz?
Evet
Kişisel gelişim programları ie
hatasız teklif verme oranında
gelişme olacağını düşünüyor
Kesinlikle
Hayır
1
Risk oluşum
yapısı
Toplam
5
17
4
20
2
3
8
1
Kişisel Hata
12
6
1
2
2
Bölümsel
yönetim hatası
13
2
Üst Yönetim
hatası
30
9
Teklif içerik bazlı iş paylaşım
hatasından dolayı tekliflerde hata
oluştuğunu düşünüyor musunuz?
Teklf verilen proje ile ilgili kişisel
yetenek ve bilgi düzeyinin yeterli
olduğunu düşünüyor musunuz?
Hayır
4
Özel ilişkiler sonucu verilmesi
istenen tekliflerden dolayı hata
oluştuğunu düşünüyor musunuz?
Tekliflerde kullanılan standar ürün
listesinde eksiklikler olduğunu
düşünüyor musunuz?
Belki
24
10
1
3

28. RİSK
YÖNETİMİ
İçsel Risk
Değerlendirme anketi
Risk Oluşum Yapısı
22%
28%
Yapılan iç risk değerlendirme
anketi sonucu görülmüştür ki;
 Üst yönetimin yaptığı rasyonel
olmayan kararlar sonucu
tekliflerin yarısı hatalı
verilmektedir
 Kişisel ve bölüm içi
yönetimsel sorunlar ise nispeten
eşit ve etkisi daha az olduğu
görülmektedir
Üst yönetim
hatası
Bölümsel
yönetim hatası
Kişisel hata
50%
ÖNLEM
Kati şekilde teklif verme
sürecinin dinamiklerinin
değiştirilip, müşteri odaklı bir
yapıya geçilmesi, yönetimin
etkisinin azaltılması
gerekmektedir.