6. Visi :
“Terwujudnya SDM Kesehatan Profesional Melalui
Penyelenggaraan Pelatihan Yang Berkualitas dan
Mandiri
7. 1. Menyelenggarakan pelatihan secara
efektif, efisien dan berkualitas sesuai
kebutuhan tenaga kesehatan.
2. Memberikan pelayanan informasi IPTEK
kesehatan.
3. Membina hubungan kerjasama dan
kemitraan dengan instansi Diklat serta
stakeholders lainnya.
8. Meningkatkan profesionalisme Sumber
Daya Manusia Upelkes.
5. Meningkatkan kualitas
monitoring, evaluasi dan tindak
lanjut kediklatan.
6. Mengembangkan kebersamaan dan
solidaritas di antara karyawan
Upelkes secara harmonis.
4. Meningkatkan profesionalisme
Sumber Daya Manusia Upelkes.
5. Meningkatkan kualitas monitoring,
evaluasi dan tindak lanjut
kediklatan.
6. Mengembangkan kebersamaan dan
solidaritas di antara karyawan
Upelkes secara harmonis.
9. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
06 Tanggal 06 Tahun 2009 :
melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas
Kesehatan di bidang Pelatihan bagi
Petugas kesehatan dana masyarakat,
pelayanan informasi ilmu pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) kesehatan dan
pengembangan sumber daya kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
11. JABATAN JUMLAH
KEPALA UPELKES 1
KA SUBAG TU 1
KASI BINA PROGGRAM 1
KASI PENYELENGGARA PELATIHAN 1
KELOMPOK FUNGSIONAL WI & ARSIPARIS 5
STAF UPELKES 19
HONORER + KONTRAK/CS 14
JUMLAH 43
13. Gedung.
Yang terdiri dari :
Gedung Kantor/pendidikan
Gedung Serba Guna
Gedung Asrama (A, B, C. D)
Auditorium
14. Kapasitas Asrama :
- Asrama A : A C = 10 Kmr x 3 Or = 30 Or
- Asrama B : VIP = 4 Kmr x 2 Or = 8 Or
AC = 6 Kmr x 3 Or = 18 Or
- Asrama C : AC = 4 Kmr x 4 Or = 16 Or
Non AC = 6 Kmr x 4 Or = 24 Or
- Asrama D : Non AC = 10 Kmr x 4 Or = 40 Or
Jumlah Total 136 Kamar
Kapasitas Aula
- Aula Khatulistiwa I : 150 Or
- Aula Khatulistiwa II : 200 Or
15. Kapasitas Ruang Makan
- Ruang Makan Pakis I : 100 Or
- Ruang Makan Pakis II : 100 Or
Fasilitas Lainnya
- Lab Komputer : 10 Unit
- Kapasitas Listrik : 105 KVA
- Perpustakaan
- Mushola
- Sarana Outbond
- Tersedia HOTSPOT ( Upelkes Wifi )
21. NO Uraian
Pemerintah
Propinsi
(Rp)
Swasta
(Rp)
Keterangan
1
Sewa & jasa
asrama
VIP
Non-AC
AC
60.000
20.000
50.000
70.000
30.000
60.000
Orang/hari
2
Auditorium
AC. I
AC. II
175.000
250.000
200.000
300.000
1 x
pemakaian/ 6
jam
3
Kelas
AC 100.000 150.000
1 x
pemakaian/
hari
22. No. Uraian
Harga (Rp)
VIP Kelas I Kelas II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sarapan Pagi
Snack Pagi
Makan Siang
Snack Sore
Makan Malam
Snack Malam
Snack Resmi
Pembukaan /
Penutupan
20.000
10.500
30.000
12.000
25.000
12.000
12.000
18.500
9.000
27.500
9.000
23.500
9.000
10.000
15.500
8.000
24.500
8.000
21.000
8.000
9.000
Total 109.500 96.500 85.000
23.
24. SOR : 33,43
BOR : 22,35
Jumlah Hari Penggunaan : 229 Hr
Jumlah Kegiatan : 36 Kegiatan
Jumlah Orang : 1961 Orang
25. NO INSTANSI JUMLAH
HARI
PERSEN
1 DINKES PROV 0 Hr 0 %
2 DINKES KOTA 3 Hr 1,31 %
3 LAN SAMARINDA 4 Hr 1,75 %
4 LAPAN 4 Hr 1,75 %
5 BKD KAPUAS HULU 9 Hr 3,93 %
6 BADIKLAT PROV 10 Hr 4,37%
7 MAHASISWA, LSM DAN SWASTA 22 Hr 9,61 %
8 BADIKLAT AGAMA JAKARTA 27 Hr 11,79 %
9 POLDA 40 Hr 17,47 %
10 UPELKES 45 Hr 19,65 %
11 UNTAN 74 Hr 32,31%
26. NO PENDAPATAN TARGET REALISASI %
1 TAHUN 2010 156.000.000 331.898.500 212.75%
2 TAHUN 2011 156.000.000 300.689.800 192,75%
3 TAHUN 2012 165.000.000 379.135.000 229,78 %
27. No Jenis Penerimaan Target Realisasi %
1 Sewa AULA Rp. 21.800.000 Rp. 10.675.000 48,97
2 Sewa Asrama Rp. 105.215.000 Rp.322.660.000 306,67
3 Sewa Kelas Rp. 37.985.000 Rp. 45.500.000 119,78
4 Sewa rumah dinas Rp. 0 Rp. 300.000 100
Jumlah Rp.165.000. 000 Rp.379.135.000 229,78
28.
29. NO Jenis Pelatihan
KETERANGAN
JML TGL DANA
1. Manajemen Puskesmas 27 1 – 6 Okt 2012 APBD
2. Jabatan Struktural
Puskesmas
27 6 – 8 Nov 2012 APBD
3. Peningkatan Kinerja
Melalui Mind Moving
25 10 – 13 Des
2012
APBD
30. NO Jenis Pelatihan
KETERANGAN
JML TGL DANA
1. Manajemen Pusk Bagi
Tenakes di DTPK Angk I
28 17 – 25 Juli 2012 Pusdiklat
Nakes
2. Manajemen Pusk Bagi
Tenakes di DTPK Angk II
31 1-9 Agustus
2012
Pusdiklat
Nakes
3. PPK Haji Angk I 21 25 – 28 Sep 2012 Dekon
4. PPK Haji Angk II 25 2– 5 Okt 2012 Dekon
31. NO Jenis Pelatihan
KETERANGAN
JML TGL DANA
5. Jabfung PKM 32 19 – 27 Nov 2012 BKD Kapuas Hulu
dan Swadana
7. P O N E D 15 25 Nov – 8 Des 2012 Pusdiklat Aparatur
8. A P N 16 9 – 20 Des 2012 Pusdiklat Aparatur
32.
33. No Jenis
Belanja
Murni ABT Total
1
Belanja
Langsung
Rp. 2.134.296.000 Rp. 75.148.000 Rp. 2.209.444.000
- Belanja
Pegawai
Rp . 257.450.000 Rp. 21.550.000 Rp. 279.000.000
- Belanja
Barang Jasa
Rp. 1.676.381.000 Rp. 33.048.000 Rp. 1.709.429.000
- Belanja
Modal
Rp. 200.465.000 Rp. 20.550.000 Rp. 221.015.000
J U M L A H Rp. 2.134.296.000 Rp. 75.148.000 Rp. 2.209.444.000
34. No Program /Kegiatan Anggaran
Realisasi %
II Belanja Langsung
2.209.444.000,00
1.971.969.615,00 89,25
1.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran ( keg
rutin , atk, listrik dll )
856.691.500,00 743.977.072,00 86,84
2.
Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur ( Keg
Pengadaan dan Pemeliharaan )
402.815.000,00 381.378.143,00 94,68
3.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur ( Keg Pelthan, bimtek
utk Upelkes, sosialisasi dan
anjab )
437.378.000,00
379.309.900,00 86,72
35. No Program /Kegiatan Anggaran
Realisasi %
II Belanja Langsung 2.209.444.000,00 1.971.969.615,00 89,25
4.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan ( Keg Renja, RKA,
LAKIP, dan Lap. Keu )
57.195.000,00 56.225.000,00 98,30
5.
Program Sumber Daya
Kesehatan ( Keg Pelatihan,
Akreditasi, Study
Pembelajaran dan Orasi
Ilmiah WI )
455.364.500,00 411.079.500,00 90,27
36. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Kegiatan Rutin ( atk, listrik, air dan lain2 )
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Aparatur : Kegiatan pengadaan dan
pemeliharaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur : keg plthan , bimtek
37. Dari segi anggaran adanya beberapa revisi
anggaran baik APBD sehingga berubahnya
jadwal kegiatan dari rencana semula, dan
akibat revisi tersebut juga mengakibatkan
timbulnya masalah dalam pencairan dana
kegiatan
38. Pergantian KPA dan lambatnya
penerbitan SK KPA Pengganti
membuat kekosongan kegiatan
selama 1 bulan
Pemanfaatan Upelkes oleh Dinas
Kesehatan Provinsi tidak ada.
39. Lebih meningkatkan lagi perencanaan
anggaran yang akurat sehingga
diharapkan dalam waktu pelaksanaan
tidak ada lagi revisi DPA-SKPD.
Setiap pergantian KPA dan penerbitan
semua SK yang berkenaan dengan
keuangan agar lebih cepat agar tidak
menghambat kegiatan
