Презентація про структуру бюджету Львова та інше :)

1. Механізми фінансування міста

2. Міський бюджет м. Львова на 2015 рік

3. Бюджет м.Львова у 2014 р. (видатки)
- 3 035,3 млн. грн.
В т.ч. бюджет
розвитку
327,9 млн грн
В т.ч. бюджет
розвитку
327,9 млн грн

4. Структура доходів загального фонду м.
Львова на 2015 рік

5.
Січень-лютий
2014р.
Січень-лютий
2015р.
приріст
ПДФО, млн.грн 138,01 162,85 +18%
Доходи населення,
млн.грн. 1 533,41 1 809,49 +18%
Курс НБУ грн/$
(на 01.03) 9,99 27,76 в 3 рази
Купівельна спроможність
(доходи населення,
тис. дол.США)
153,49 65,18 -58%
Купівельна спроможність населення Львова

6. Бізнес 5 095 Бюджет 3 505
Структура платників податків м. Львова
Структура доходів
працівників підприємств
Кількість працівників,
тис.ос.
Інші 2 756
Бюджет
(ВП)
Бізнес
(ВП)
Інші
557,7 млн.грн.
44%
120,2
38%
386,6 млн.грн.
30%
338,9 млн.грн.
26%
74,0
23%
123,3
39%
Середня заробітна плата, грн.

8. У 2014 р. по м. Львову пенсіонерам (199 475 осіб) виплачено
3 668 471,5 тис. грн.

9. У 2014 р. по м. Львову пенсіонерам
(199 475 осіб) виплачено
3 668 471,5 тис. грн.
Бюджет м.Львова у 2014 р. (видатки)
- 3 035,3 млн. грн.

10. Львів
Дороги, тротуари
Освітлення
Освіта (садки і школи)
Бібліотеки, музеї, народні доми
Лікарні і поліклініки
Будинки сімейного типу
Гуртки клуби для дитячо-
юнацької творчості
Комунальний транспорт – трамвай,
тролейбус, автобус
Інженерні мережі
Земля, комунальна нерухомість
Будинки
МЕШКАНЦІ
діти
підлітки
бізнесмени
наймані працівники
пенсіонери
безробітні
люди з обмеженими
можливостями
соціально незахищені
туристи, переселенці, тимчасово
перебуваючі

11. Заробітна плата
589,3 млн грн 81 %
енергоносії
72,9 млн грн 10 %
Заробітна плата
589,3 млн грн 81 %
енергоносії
72,9 млн грн 10 %
Заробітна плата
55,6 млн грн 82 %
енергоносії
2,8 млн грн 3 %
Заробітна плата
55,6 млн грн 82 %
енергоносії
2,8 млн грн 3 %
енергоносії
7,7 млн грн 6 %
благоустрій
111,3 млн грн
енергоносії
7,7 млн грн 6 %
благоустрій
111,3 млн грн

12. Бюджет розвитку 873 390,7 тис.грн.
16

13. Доходи бюджету розвитку 2015

14. Видатки бюджету розвитку 2015

15. Видатки на об’єкти
бюджету розвитку
655,6 млн.грн
Пропозиції до бюджету розвитку
2 035,7 млн.грн.

16. Допомога учасника АТО та їх сім’ям 9,3 млн.грн
Трамвай на Сихів 121,0 млн.грн
Капітальний ремонт та реконструкція
доріг та тротуарів 134,7 млн.грн
Облаштування громадських просторів 6,4 млн.грн
Інженерні мережі та рекультивація полігону ТПВ 30,5 млн.грн
Придбання техніки та рухомого складу 35,6 млн.грн
Охорона історичного середовища 14,5 млн.грн
Гуманітарна галузь 121,1млн.грн:
Освіта – 71,3 млн.грн
Охорона здоров’я – 19,4 млн.грн
Культура – 6,7 млн.грн.
Молодь та спорт, діти та соцзахист – 7,1 млн.грн.
Впровадження електронного урядування та створення Центру
надання адміністративних послуг

17. БЮДЖЕТНА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВБЮДЖЕТНА САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Самостійне формування місцевих бюджетів
Незалежне від термінів прийняття державного бюджету формування та
затвердження місцевих бюджетів ― до 25 грудня року, що передує плановому
Відміна індикативного планування Мінфіном показників місцевих бюджетів та
доведення їх до місцевих бюджетів
Надання права самостійного вибору установи (в органах Казначейства чи
установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів
та власних надходжень бюджетних установ (стаття 78)
Заміна системи балансування доходів і видатків місцевих бюджетів принципово
новою системою вирівнювання податкоспроможності територій та
запровадження:
базової дотації – для підвищення фіскальної спроможності місцевих бюджетів
реверсної дотації – для вирівнювання фіскальної податко-спроможності територій
Спрощення процедури надання місцевих гарантій та здійснення місцевих
запозичень від міжнародних фінансових організацій шляхом запровадження
принципу “мовчазної згоди” при погоджені таких операцій з Мінфіном (стаття 74)
Надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення усім містам обласного
значення

18. Нормативні розмежування ПДФО
0 %
Запроваджено оподаткування великих заробітних плат:
15 % – для доходів до 10 МЗП (до 12 180 грн.);
20 % – для доходів понад 10 МЗП (більше 12 180 грн.).
Запроваджено оподаткування великих заробітних плат:
15 % – для доходів до 10 МЗП (до 12 180 грн.);
20 % – для доходів понад 10 МЗП (більше 12 180 грн.).
25 %
25 %
75 %
15 %
60 %
2014 рік 2015 рік
Міський бюджет
Обласний бюджет
Державний бюджет

19. Поточні трансферти – 1 951 743,1 тис.грн.Поточні трансферти – 1 951 743,1 тис.грн.
263 466,2263 466,2
42 151,342 151,3
6 375,16 375,1
1 677,51 677,5
20,320,3

21. Освітня субвенція з Державного бюджету
України на 2015 рік – 518 573,5 тис.грн.

22. У січні 2015 року задекларовано продаж:
Літрів пального 6 250 333
Пачок сигарет 4 512 440
Пляшок пива 2 638 667
Пляшок лікеро-
горілчаних виробів
1 807 420
Пляшок вина 581 824

23. 4,6
Лікеро-
горілчані
вироби
3,4
Тютюн
3,3
Бензини
моторні
2,0
Інші
нафтопродукти
(Дизельне
падиво)
1,2
Виноробна
продукція
1,0
Пиво
Оплачено
14,6 млн.грн.
Задекларовані суми акцизного податку
за січень 2015 року, млн.грн.
А-95
…
ДП
3,4

24. 1 574
286 84
5 -
-
-
- 120
917
1 829 млн.грн. 2 455 млн.грн.
+ 626 (34,2%)

25. № ДОХОДИ
Сума,
млн.грн.
№ ВИДАТКИ
Сума,
млн.грн.
1 Податок на додану вартість 8 480 1
Видатки загального фонду міського
бюджету без субвенцій
1 577
2 ПДФО (100%) 1 966 2
Субвенція на державні допомоги
малозабезпеченим сім`ям
624
3 Акцизний податок 1 072 3 Освітня субвенція 519
4
Податок на прибуток підприємств
комун. власн.
947 4 Медична субвенція 489
5 Єдиний податок 280 5 Субвенція на пільги і субсидії 270
6 Податок на нерухоме майно 187 6 Видатки бюджету розвитку 72
7 Інші 83 7
Субвенція на компенсацію за
пільговий проїзд, зв`язок
42
8 Доходи бюджету розвитку (100%) 72
Всього 13 087 Всього 3 593
доходів, які збираються на території м. Львова у всі види бюджетів
Аналіз
і видатки бюджету міста Львова

26. 89
ЛКП
З прибутком Зі збитком
ЛМКП “Львівводоканал” -59 956,0
ЛКП “Львівелектротранс” -28 504,0
ЛКП “Львівсвітло” -1 929,0
ЛК АТП №1 м. Львова -961,0
ЛКП “ШРП Галицького р-ну” -558,0
ЛКП “МЦІТ” -98,0
ЛКП “Центральне” -69,0
ЛКП газета ЛМР “Ратуша” -42,1
ЛКП “КОЦ ім. О.Довженка” -30,0
Фінансовий результат ЛКП за результатами 2014р., тис.грн.
Фінансовий результат ЛКП,
що обслуговують житловий фонд, тис.грн.

27. Ремонт дахів
3,5 млн.грн.
Ремонт сходових
кліток 3,5 млн.грн.
Ремонт
підвальних
розводок
2,7 млн.грн.
Ремонт ДВК
0,4 млн.грн.
Встановлення
пластикових
вікон
1,5 млн.грн.
Вкладення:
ЛКП - 17 млн.грн.
мешканці - 3,0 млн.грн.
підприємці - 2,6 млн.грн.
Проведення толоки у 2014 році на суму 35,2 млн.грн

28. ЛМКП “Львівтеплоенерго” ЛКП “Залізничтеплоенерго”
+8,2
млн.грн +1,9
млн.грн+10,2млн.грн
Заборгованість за
теплопостачання на
01.03.15
40,2 млн.грн.

29. “Злісні неплатники” за ЖКП
142
13
13
22
25
35
34
620
Не платили
у 2013р.
558
Не платили
у 2014р.
ГРА 69
ЗРА 121
ЛРА 83
СРА 87
ФРА 119
ШРА 141
100
89
111
60

30. Свідомо не
платять
Неблаго-
получні
В.т.ч.
соціально
незахищені
Відсутні
власники
квартир
Всього
ГРА 6 2 1 4 13
ЗРА 4 2 7 13
ЛРА 11 10 2 1 22
СРА 20 2 2 5 25
ФРА 13 11 4 11 35
ШРА 21 7 3 4 34
Підсумок 75 34 12 32 142
Аналіз мешканців, які не платять два роки за ЖКП

31. Заборгова-
ність на 01.02
Нараховано Оплата
Заборгова-
ність на 01.03
Окуневського Т., 1,
кв.93
Гаряча вода 10 478,3 0,00 6 285,1 4 193,2
Квартплата 9 028,9 245,2 7 088,7 2 185,4
Холодна вода 107,5 69,3 176,8
ЦО 18 329,2 0,0 15 242,6 3 086,6

32. Що оприлюднюється?
• Річні плани
• Додатки до річних
планів (план
закупівель без
тендеру)
• Державні закупівлі
(тендери)
• Закупівлі без
тендеру

34. Івано-Франківськ
2 087,9
Львів
1 225,5
Одеса
659,4
Харків
1 022,9
на 1 особу , дол. США
Дніпропетровськ
2 136,2
Україна
1 129,2
Прямі іноземні інвестиції станом на 01 жовтня 2014р

35. Дякую за увагу!
Христина Пак
Khrystyna Pak
chrystynapak@gmail.com