Порівння фактичних танормативних витрат на теплову
енергію
Річні витрати на теплозабезпечення
1 200 000
бюджетних будівель (що задіяні в
1 000 000 956 250
проекті), тис. грн. 800 000
637 500
600 000
400 000
200 000
-
Фактичні витрати Нормативні витрати
Основні причини зниження витрат на теплоспоживання в порівнянні з
нормативними – недотримання санітарних вимог в приміщеннях бюджетної
сфери (низька температура та недотримання норм по вентиляції).
Нормативна база України дозволяє планувати витрати на опалення згідно
граничних норм.
При цьому резервуються кошти в розмірі близько 300 млн. щорічно (при діючих
тарифах), які можуть бути направлені на термомодернізацію будівель
бюджетної сфери та покращення умов перебування наших дітей. На здоров’ї
яких економити не припустимо.
4.
Існуюча ситуація
Фактичні витрати
638 млн. грн
Загальна потреба в коштах
на опалення 956 млн. грн
Недоотримані кошти
318 млн. грн
Дефіцит бюджету
Інші статті бюджету (за
рахунок здоров’я та
комфорту дітей)
Пропозиції
Фактичні витрати
638 млн. грн
Загальна потреба в коштах на
опалення 956 млн. грн
Недоотримані кошти
318 млн. грн
Термосанація будівель (з
залученням додаткових
інвестицій)
5.
Загальний фонд Спеціальний фонд
бюджету бюджету
реінвестиції
Поповнення
спеціального
Витрати на опалення фонду Витрати на
після=витратам до термосанацію
Постачальник Плата за
послуг з опалення оренду Заклад
обладнання
Кошти з загального фонду перерозподіляються в спеціальний фонд в
результаті чого з’являється можливість фінансувати енергоефективні
заходи.
6.
Загальний фонд
бюджету Схема 2
Витрати на опалення
після < витрати до
Заклад
Оплата Повернення
енергоносіїв коштів
Витрати на
Постачальник термосанацію
послуг з опалення
Схема 3
Загальний фонд Спеціальний фонд
бюджету бюджету ЕСКО Фінансові
(надання гарантії + установи
оплат %)
Витрати на Економія на Витрати на термосанацію
енергоносії оплаті за
енергоносії
7.
Послуга енергоменеджменту
Розширена схема
9
Загальний фонд 4 Бюджетна 6 8
бюджету програма ЕСКО Фінансові
термосанації установи
1
3 5. Пряме 7. Фінансування
фінансування з запозиченнями
Витрати на Економія на
енергоносії оплаті за Прямі витрати на Витрати на
2 енергоносії термосанацію термосанацію з запозиченням
10 11
1. Планування витрат на енергозабезпечення закладів бюджетної сфери;
2. Функціонування системи енергоменеджменту, як інструмент контролю та аналізу
ефективності використання ПЕР.
3. Перерозподіл бюджетних коштів в межах загального бюджету, в залежності від рівня
споживання енергоносіїв;
4. Формування цільової бюджетної програми та забезпечення її фінансування;
5. Бюджетне фінансування програми з термосанації;
6. Фінансування програми з термосанації на основі механізму перфоманс-контрактингу;
7. Управління проектом;
8. Залученням кредитних коштів;
9. Компенсації затрат при розрахунках Міжбюджетних трансфертів
10. Участь у державних програмах на умовах співфінансування;
11. Управління процесами експлуатації.
