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Report di Mandato #02 - Matteo Montesano - Assessore al Bilancio - Comune di Trieste
- 1. Report di mandato #2 #report02 ECONOMIA E SVILUPPO Andrea Dapretto Assessore al Demanio, Patrimonio, Lavori Pubblici Edi Kraus Assessore allo Sviluppo e Attività Economiche Matteo Montesano Assessore al Bilancio
- 2. #report02 Report di mandato #2 ECONOMIA E SVILUPPO Matteo Montesano Assessore al Bilancio CONTESTO FINANZIARIO ENTE LOCALE RISORSE A DISPOSIZIONE RICHIESTA SERVIZI SPESA FUNZIONI EQUILIBRIO DIFFICILE
- 3. #report02 Report di mandato #2 ECONOMIA E SVILUPPO Matteo Montesano Assessore al Bilancio EQUILIBRI BILANCIO ENTE LOCALE ENTRATE CORRENTI TITOLO I – Tributarie TITOLO II – Trasferimenti TITOLO III - Extratributarie ENTRATE C/CAPITALE TITOLO IV – Alienazioni e trasferimenti di capitali TITOLO V – Accensioni prestiti SPESE CORRENTI e RIMBORSO PRESTITI TITOLO I – Spese correnti TITOLO III – Rimborso prestiti SPESE C/CAPITALE TITOLO II - Spese in conto capitale EQ. PARTE CORRENTE ENTRATE C/ TERZI TITOLO VI SPESE C/ TERZI TITOLO IV EQ. FINANZIA- RIO
- 4. #report02 Report di mandato #2 ECONOMIA E SVILUPPO Matteo Montesano Assessore al Bilancio PATTO DI STABILITA’ – SALDO COMPETENZA MISTA ENTRATE CORRENTI TITOLO I – Tributarie TITOLO II – Trasferimenti TITOLO III - Extratributarie RISCOSSIONI TITOLO IV – Alienazioni e trasferimenti di capitali TITOLO V – Accensioni prestiti USCITE CORRENTI e RIMBORSO PRESTITI TITOLO I – Spese correnti TITOLO III – rimborso prestiti PAGAMENTI TITOLO II - Spese in conto capitale Per il perseguimento del saldo assegnato dalla Giunta regionale TOTALE ENTRATE > TOTALE SPESE il differenziale quantifica il miglioramento del saldo imposto al Comune
- 5. ENTRATE Esercizio Esercizio Esercizio Previsione del Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 2013 Tributarie 91.136.013 93.233.970 93.480.597 121.250.658 149.833.835 Contributi e trasferimenti correnti 148.905.363 145.231.333 150.103.868 126.448.895 116.634.063 Extra tributarie 59.395.178 56.209.303 56.724.221 56.578.963 65.158.285 TOTALE ENTRATE CORRENTI 299.436.554 294.674.606 300.308.686 304.278.516 331.626.183 Contributi e trasferimenti correnti 148.905.363 145.231.333 150.103.868 126.448.895 116.634.063 Tributarie 91.136.013 93.233.970 93.480.597 121.250.658 149.833.835 al netto lotta evasione e pregresso -2.805.225 -4.305.537 -3.775.088 -3.839.000 -8.963.273 al netto quota da girare a Stato -3.257.000 -18.352.000 ENTRATE TRIBUTARIE NETTE 88.330.789 88.928.433 89.705.509 114.154.658 122.518.562 VARIAZIONE TRASFERIMENTI SU 2009 -3.674.030 1.198.504 -22.456.468 -32.271.300 VARIAZIONE ENTRATE TRIB. SU 2009 597.644 1.374.721 25.823.869 34.187.774 Esercizio in corso bilancio an- nuale (Accertamen- ti competen- za) (Accertamen- ti competen- za) (Accertamen- ti competen- za) (Accertamen- ti competen- za) #report02 Report di mandato #2 ECONOMIA E SVILUPPO Matteo Montesano Assessore al Bilancio ENTRATE CORRENTI NETTE
- 6. FUNZIONI CONSUNTIVO 2009 PREVISIONI 2013 62.034.179 84.278.840 di cui rimborso allo Stato -18.352.000 62.034.179 22,43% 297,13 65.926.840 22,50% 317,26 Settore sociale 86.720.614 31,35% 415,37 91.925.425 31,37% 442,37 Gestione del territorio e dell'ambiente 39.033.273 14,11% 186,96 44.703.631 15,26% 215,13 Istruzione pubblica 31.512.226 11,39% 150,93 33.813.382 11,54% 162,72 Cultura e beni culturali 16.157.251 5,84% 77,39 16.371.969 5,59% 78,79 Polizia locale 15.618.563 5,65% 74,81 15.572.106 5,31% 74,94 Viabilità e trasporti 7.879.088 2,85% 37,74 7.961.923 2,72% 38,32 Settore sportivo e ricreativo 7.161.580 2,59% 34,30 6.737.984 2,30% 32,43 Sviluppo economico 4.766.110 1,72% 22,83 4.867.298 1,66% 23,42 Servizi produttivi 3.718.234 1,34% 17,81 2.687.924 0,92% 12,94 Giustizia 1.574.376 0,57% 7,54 1.767.164 0,60% 8,50 Turismo 412.565 0,15% 1,98 688.144 0,23% 3,31 TOTALE FUNZIONI 276.588.061 100,00% 1.324,78 293.023.791 100,00% 1.410,12 n.abitanti 208.781 207.800 % di incidenza sul totale spesa pro capite per funzione % di incidenza sul totale spesa pro capite per funzione Generali di amministrazione, gestione e controllo Generali di amministrazione, gestione e controllo (netto) #report02 Report di mandato #2 ECONOMIA E SVILUPPO Matteo Montesano Assessore al Bilancio FUNZIONI 2009 - 2013
- 7. Report di mandato #2 ECONOMIA E SVILUPPO