2. 2
Consiglio di Amministrazione:
PRESIDENTE: Grisoni Agostino
MEMBRI: Belluschi Rinaldo
Simoncini Mauro
Negretti Cinzia
Lamorgese Fernando
PRESIDENTE ASSEMBLEA DEI SINDACI : Colombo Giulio
VICEPRESIDENTE ASSEMBLEA: Livio Maria rita
23 Comuni (19 Comuni + Unione Terre di Frontiera)
86.000 abitanti
3. 3
DIRETTORE: Andrea Catelli
AREA MINORI: Apicella Enza
AREA DISABILI: Tiepolo Elisabetta
AREA SALUTE MENTALE: Rumi Luca
AREA FRAGILITA’: Sala Roberta
5. 5
Costi esposti ai
Comuni che
hanno utenza
€ 5 ad abitante
QUOTA
SOLIDARIETA’
Tutela Minori
Comunità
Affido Familiare
Educativa a domicilio
Centro Socio Educativo
Centro Diurno Disabili
CONSORZIO
Spese di gestione
COME SI
FINANZIA IL
CONSORZIO
Servizi
DELEGATI dai
Comuni
•TUTELA
MINORI
•CENTRO
DISABILI
•LEGGI DI
SETTORE
•SPORTELLO
LAVORO
€ 1ad abitante
Leggi di settore
€ 1ad abitante
SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI
Statali FNPS
Regionali Fondo non Autosufficienza
Regionali FSR
Regionali Voucher Disabili
Fondazione Famigli Comasca (Bandi)
Fondazione CARIPLO (Bandi)
ASL (SSN per Centro Disabili)
50% Rette CDD e CSE (regolamento
assembleare)
A
L
T
R
I
Sportello lavoro
Quota ad abitante
6. Interventi per
Fasce deboli
Interventi per
Disabili
Integrazione
Socio sanitaria
6
Buoni e Voucher
Soggiorni Climatici per disabili
Buoni Sociali per Anziani
Voucher sociali per Anziani
Buono Badante
CONSORZIO
COME SI
FINANZIA IL
CONSORZIO
Servizi
EROGATI su
indicazione
•REGIONALE
•STATALE
RISORSE
TRASFERITE
DA REGIONE
SERVIZI EROGATI IN ATTUAZIONE DI INDICAZIONI
REGIONALI
Sportello CeAD
Cure domiciliari a malati terminali
Fondo Natalità
Centro Diurno Salute Mentale
Residenzialità psichiatrica
Servizio Minori Disabili
Servizio Consulenza CDD
Fondo Grave Indigenza
Fondo NatalitàFondo Sociale
Regionale
Trasferimenti a Comuni
Trasferimenti a Gestori (nidi ecc.)
Riparto finanziamenti ai gestori
serv. Disabili
7. 7
SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI
SERVIZI EROGATI IN ATTUAZIONE DI INDICAZIONI
REGIONALI
Visione
unica delle
risorse e
degli
obiettivi
Programmazione degli interventi in adesione
con gli obiettivi regionali:
-Prevenzione
-Aree di intervento in sinergia con i servizi
comunali
-Formazione; Partnership; Piano di Zona
-Ecc…
8. 8
CONSORZIO
COMUNITA’
EDUCATORI A DOMICILIO
SERVIZIO TUTELA MINORI
SERVIZIO
SOCIALE
COMUNALE
AREA MINORI
AFFIDO FAMILIARE
PROMOZIONE DELL’AFFIDO
E GESTIONE FAMIGLIE
CONSULENZA E
ACCOMPAGNAMENTO
PRE SEGNALAZIONE
PREVENZIONE
FONDO NATALITA’
PREVENZIONE
SERV. PSICOPEDAGOCICO,
EQUIPE MULITIDISCIPLINARE
PREVENZIONE
CONSULTORIO E
SERV.SANITARI
SCUOLA E TERRITORIO
VOLONTARIATO
COLLABORAZIONE
ASSOCIAZIONI TERRITORIO
10. 10
35 FAMIGLIE CHE FREQUENTANO IL
“GRUPPO AFFIDI”
8 GLI INCONTRI DI PROMOZIONE
DELL’AFFIDO IN PROGRAMMA
1 CORSO DI FORMAZIONE PER
FAMIGLIE AFFIDATARIE
2 PSICOLOGI
3 ASSISTENTI SOCIALI
13 EDUCATORI
324 MINORI SEGUITI STM
46 CON EDUCATORE A
DOMICILIO
43 MINORI IN COMUNITA’
23 IN AFFIDO FAMILIARE
AREA MINORI
IN CIFRE
SERVIZIO
PSICOPEDAGOGICO
TERRITORIALE
– NELLE SCUOLE-
•psicologi (1.000 ore)
•consulente psicopedagogico
(220 ore)
•educatori (1.320 ore)
Colloqui con genitori: 300
Colloqui con insegnanti: 270
Colloqui con ragazzi: 220
Consulenze a consigli di classe delle sc.
secondarie: 50
Supervisione team di sc. primaria: 20
Osservazione nelle classi (ore): 100
Laboratori nelle classi su bullismo,
corporeità ed emozioni, rimotivazione
scolastica, ascolto e regole,
competenze relazionali (ore): 100
11. 11
PROGETTO “LEGALITA’” cofinanziato
da Rotary Club e in collaborazione
con Ass. Valeria
Laboratori sulla legalità in tutte le
classi quarte della scuola primaria
GRUPPI INCONTRO PER FAMIGLIE
Gruppo condotto da uno psicologo sulle tematiche dell’educazione e dell’essere
genitori. Proposta in tutte le scuole stanno frequentando il gruppo 15 famiglie con
l’obiettivo di costituire un gruppo di discussione su internet.
AREA MINORI
IN CIFRE
PROGETTO
“GENERAZIONE VINCENTI”
Non studiano, Non lavorano
Cofinanziato Fondazione
Famiglia Comasca al 50%
53 giovani coinvolti
FONDO NATALITA’
31 Famiglie seguite
28 dal Consultorio
8 Interventi sanitari domicilari
12. 12
CONSORZIO
CENTRO SOCIO EDUCATIVO
SMAART
CENTRO DIURNO DISABILI
SERVIZIO
SOCIALE
COMUNALE
AREA DISABILI
CONOSCENZA DELL’OFFERTA
TERRITORIALE
CONSULENZA
PROGETTO DI VITA
PERSONALZZATO
AUSILI TECNOLOGICI
COOPERATIVE
30 POSTI DISABILI GRAVI
30 POSTI DISABILI LIEVI
GRUPPI AUTO-MUTUO AIUTO
VERIFICA PROGETTI SOGGIORNO CLIMATICO E SOLLIEVO EX.162
SABATI DI RESPIRO
13. 13
30 POSTI AL CENTRO DIURNO
DISABILI
30 POSTI AL CENTRO SOCIO
EDUCATIVO
3 VALUTAZIONI EFFETTUATE
2 PSICOLOGHE
15 EDUCATORI
1 FISIOTERAPISTA
2 INFERMIERE
3 AUSILIARIE SOCIO ASSISTENZIALI
1 INFORMATICO/TECNOLOGIE
10 VOLONTARI
33 OSPITI AL CENTRO DIURNO DISABILI
32 OSPITI AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
AREA DISABILI
IN CIFRE
Sabati di respiro:
19 volontari
11 bambini
Gruppo Genitori
Riabilitazione Equestre:
5 cavalli
74 disabili seguiti
1 Psicologo
2 Educatori
4 Ausiliari (disabili)
Servizio SMAAART (Servizio Minori Accoglienza Ascolto
Accompagnamento Rete Territoriale)
38 consulenze effettuate
20. 20
€ 400.000,00
€ 600.000,00
€ 800.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.200.000,00
€ 1.400.000,00
€ 1.600.000,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Trasferimento Risorse
TRASFERIMENTI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
fnps € 774.257,78 € 782.788,00 € 691.824,00 € 322.092,00 € 364.160,00 € 177.774,00 € 374.218,00 € 125.000,00
circ.4 € 729.168,08 € 670.000,00 € 698.554,00 € 691.739,00 € 568.979,00 € 325.736,00 € 570.039,00 € 533.750,00
non autosuff € 181.800,00 € 349.613,00 € 385.345,00 € 0,00 € 221.862,00 € 0,00
TOTALE € 1.503.425,86 € 1.452.788,00 € 1.572.178,00 € 1.363.444,00 € 1.318.484,00 € 503.510,00 € 1.166.119,00 € 658.750,00
Il finanziamento del
FNPS è stato
superiore a quanto
previsto e
l’applicazione nel
preconsuntivo 2013
consentirà di erogare
alcuni servizi nel 2014
(conto residui). Anche
il Fondo non
autosufficienza, già
assegnato nel 2013, ci
consentirà di erogare i
voucher nel 2014.
Il FNPS ammonta ad € 374.218,00 (assegnazione dicembre 2013). Tale assegnazione, avendo gestito con previsioni
prudenti il 2013, ci consente di: erogare buoni sociali anziani per 108.000 (come 2012), buoni per soggiorni climatici
per disabili, fondo natalità, fondo disabilità grave, progetti prevenzione del disagio giovanile, progetto malati
terminali, e finanziare leggi di settore (1€ ad abitante) senza compartecipazione dei comuni
21. 21
Schema PRECONSUNTIVO
2013
COSTI
R I C A V I
CONTRIBUTO
SANITARIO
REGIONALE
FONDI
EX.CIRC.4 e
INTEGRAZIO
NE circ.4
FNPS 328/00 RESIDUI
ALTRE
ENTRATE
(rette cdd cse
e lavori) 50%
dell'incassato
60000 ritorna
ai comuni
a carico dei comuni
senza solidarieta'
% F.DO
SOLIDARIET
A'
FONDO DI
SOLIDARIET
A' Euro 5
abit.
QUOTA
PER
ABITAN
TE (N.
78.090)
%
CARIC
O
FOND
O
METODO
RIPARTO
QUOTA A CARICO
COMUNI
aggiornato a
nuova dgr PIANO DI ZONA
C.D.D. Lurate Caccivio € 543.951,01 € 280.000,00
€
-
€
-
€
-
€
33.201,01 € 230.750,00 FISSO
€
50.000,00 € 180.750,00
C.S.E. Lurate Caccivio € 358.459,49
€
51.504,82
€
-
€
-
€
38.054,67 € 268.900,00 FISSO
€
40.000,00
UTENZ
A € 228.900,00
S.F.A. Lurate Caccivio € 2.300,00
€
-
€
-
€
-
€
500,00 € 1.800,00 € 1.800,00
SOGGIORNI CLIMATICI/PROGETTI
INTEGRAZIONI/SOLLIEVI € 30.000,00 € -
€
-
€
30.000,00 € - € -
COMUNITA' MINORI IN AFFIDO
provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria € 996.903,61
€
179.039,00
€
-
€
10.000,00 € 807.864,61 75,755
€
267.521,7
7
66,89
%
33,11
%
UTENZ
A € 540.342,84
AFFIDO MINORI € 48.490,54
€
8.084,24
€
-
€
- € 40.406,30 3,789
€
13.380,42
66,89
%
33,11
%
UTENZ
A € 27.025,88
S.A.D. a favore di Minori con decreto
dell'Autorità Giudiziaria € 100.140,07
€
16.995,69
€
-
€
- € 83.144,38 7,797
€
27.532,99
66,89
%
33,11
%
UTENZ
A € 55.611,39
EQUIPE TUTELA
MINORI E ADOZIONI € 205.000,00
€
45.000,00
€
10.000,00
€
15.000,00 € 135.000,00 12,659
€
44.704,82
66,89
%
33,11
%
ABITA
NTI € 90.295,18
EQUIPE AFFIDI E
ADOZIONI € 10.000,00
€
-
€
10.000,00
€
-
€
- € -
€
353.140,0
0 € -
prevenzione disagio € 20.000,00
€
20.000,00
FONDO NATALITA' € 20.000,00
€
-
€
20.000,00 € -
22. 22
Schema PRECONSUNTIVO
2013
COSTI
R I C A V I
CONT
RIBUT
O
SANIT
ARIO
REGIO
NALE
FONDI
EX.CIRC.4 e
INTEGRAZIONE
circ.4
FNPS 328/00 RESIDUI
ALTRE
ENTRATE
(rette cdd cse
e lavori) 50%
dell'incassato
60000 ritorna
ai comuni
a carico dei comuni
senza solidarieta'
% F.DO
SOLIDARIE
TA'
FONDO DI
SOLIDARIE
TA' Euro 5
abit.
QUOT
A PER
ABITA
NTE
(N.
78.090)
%
CARIC
O
FOND
O
METO
DO
RIPA
RTO
QUOTA A CARICO COMUNI
aggiornato a
nuova dgr PIANO DI ZONA
BUONI SOCIALI ANZIANI € 108.000,00 € 108.000,00 € - € - € -
VOUCHER spingere sulla 740/13
voucherizzando molto € - € - € - € -
€
- € -
POTENZIAMENTO SAD -integrazione
fondo disabiliotà grave € 20.000,00 € 20.000,00 € - € -
LEGGI DI SETTORE
(MINORI/AFFIDI/STRANIERI) € 101.218,00 € 101.218,00 € - € -
€
- € -
Servizio Psicopedagogico
territoriale
€
62.000,00
Budget scuole intercultura
da togliere già fatturato
2012
€
17.575,00
Coordinamento Amm.vo
€
9.053,00
0
CeAD (Costo personale) € 20.352,40 € 15.000,00
€
5.352,40 € - € -
0
SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI
(riduzione costo) € 45.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00
€
5.000,00 € - #RIF! € -
SPORTELLO LAVORO
(progetto nuovo budget
uguale 2012) € 39.435,41 € - € -
€
39.435,41 € 39.435,41
0
PROGETTO MALATI TERMINALI € 10.000,00 € 10.000,00 € - € - € -
SALUTE MENTALE (revisione e
accreditamento sanitario) (vedere utenze
e coordinatore) € 19.500,00 € 16.000,00 € -
€
3.500,00 € - € -
FONDO COMPARTECIPAZIONE
residenzialità del.n11 del 2009 (ULTIMO
ANNO) € 7.500,00 € -
€
3.750,00 € -
€
3.750,00 € 3.750,00
0
UFFICIO DI PIANO E SPESE
CONSORZIO € 123.201,36 €
- € - € 10.000,00
€
24.573,36
€
88.628,00 € 88.628,00
SERVIZIO DISABILI
(delega 2013) € 15.000,00 € - € 15.000,00 € - € -
0
TRASFERIMENTI EX CIRCOLARE 4
FSR 2013 € 218.415,25 € 218.415,25 € - € -
TOTALE ATTIVITA' € 727.622,42
€
-
€
269.415,25
€
284.218,00
€
42.175,76
€
-
€ 131.813,41 DI CUI:
€
443.140,00
PER SOLIDARIETA' E A
CARICO DEI COMUNI
QUINDI RESIDUANO:
€ 131.813,41
