Manning

1. LAPORAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN SUPPORT
FEBRUARY 2024

2. D E P A R T E M E N
PERSONALIA

3. LAPORAN KINERJA
TERHADAP RAPB
LAPORAN KINERJA TERHADAP RAPB
PRESENSI
Check absensi kehadiran karyawan casual dan di crosscheck
dengan pengajuan gaji mingguan
Cek absensi karyawan dan membuat rekapan keterlambatan
mingguan
GAJI
Mengerjakan gaji bulanan karyawan melalui program payroll
Mengerjakan gaji casual untuk diajukan kepada Departemen
Accounting
Mengerjakan gaji daily worker
Breakdown gaji

4. BP
-
LEMBUR
-
EDR
Rekap EDR
BPJS
Update data BPJS Ketenagakerjaan PU dan BPU
Update data BPJS Kesehatan via E- Dabu
KEGIATAN
Lab kualitas udara, alat makan, makanan dan rectal swab karyawan
Kunjungan ke sekolah sekolah SMK perhotelan dan tata boga baik yang sudah
mengirimkan OJT maupun belum di wilayah Jombang , Malang dan Blitar
Recruitment FDA

5. KENDALA YANG DIHADAPI
-
USULAN TERHADAP KENDALA YANG DIHADAPI
-
RENCANA BULAN DEPAN
Koordinasi dengan MPP untuk pengurusan sertifikasi standart
usaha resiko menengah tinggi
Recruitment FDA dan Captaint Restaurant

6. TURN OVER ANALISIS - PKWT 1 TAHUN
JANUARI : 0,00% JULI : 0,00%
FEBRUARI : 1,40% AGUSTUS : 0,00%
MARET : 0,00% SEPTEMBER
: 0,00%
APRIL : 0,00% OKTOBER : 0%
MEI : 0,00% NOVEMBER : 0 %
JUNI : 0,00% DESEMBER :0,00 %
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
Jumlah Karyawan Total
𝑥 100% =
1
70
𝑥 100% = 1,40 %

7. KOMPOSISI KARYAWAN CASUAL +
DAILY
VII VI V IV III II I L P WORKER
HOTEL
A&G 1 1 1 3 3 3
FRONT OFFICE 1 3 2 4 10 4 6 4 14
HOUSE KEEPING 2 1 5 8 7 1 32 40
FB 2 5 3 6 16 12 4 32 48
MARKETING 1 1 5 7 2 5 7
HRD 1 1 1 12 13
ACCOUNTING 0 1 1
ENGINEERING 0 1 1
SECURITY 0 10 10
0 0
TOTAL 1 2 1 6 13 6 16 45 29 16 81 137
SUPPORT
ACCOUNTING 1 6 2 9 7 2 9
HRD 1 2 3 3 3
ENGINEERING 1 3 5 9 8 1 2 11
SECURITY 1 3 4 4 4
0 0
0 0
TOTAL 0 0 3 1 14 7 0 25 19 6 2 27
GRAND TOTAL 164
KOMPOSISI KARYAWAN FEBRUARY 2024
TOTAL
PKWT 1 TAHUN
JUMLAH
JENIS KELAMIN

8. JAN '24 : 24,466,211 0.00% 9,818,641 0.00% 1,913,600
FEB '24 : 24,080,378 -1.58% 10,555,258 7.50% 1,876,800
KETENAGAKERJAAN KESEHATAN BPU
TAGIHAN BPJS

9. PERKEMBANGAN JUMLAH KARYAWAN
JAN FEB
24 24
A&G 3 3
FRONT OFFICE 11 10
HOUSE KEEPING 8 8
F&B 16 16
MARKETING 6 7
ACCOUNTING 9 9
PERSONALIA 4 4
ENGINEERING 9 9
SECURITY 4 4
SUB TOTAL 70 70
CASUAL
FRONT OFFICE 4 4
HOUSE KEEPING 31 32
F&B 29 32
MARKETING 0 0
ACCOUNTING 1 1
PERSONALIA 13 12
ENGINEERING 2 3
SECURITY 10 10
SUB TOTAL 90 94
TOTAL 160 164
PKWT 1 TAHUN

10. HKO CASUAL DAN DAILY WORKER
ORG HKO ORG HKO ORG HKO ORG HKO ORG HKO ORG HKO ORG HKO ORG HKO
TAHUN2024
JANUARI24 4 42 31 518 29 208 1 20 13 214 2 27 80 1029
FEBRUARI24 4 49 32 509 32 183 1 19 12 214 3 30 84 1004
PERSON ENG TOTAL
FO HK F&B MKT ACT

11. DATA PERUBAHAN KARYAWAN
KARYAWAN RESIGN
PERPANJANGAN KONTRAK PKWT 1 TAHUN
KARYAWAN MASUK / BARU
No Nama Grade DEPARTEMEN Jabatan Ket / Tgl
1 RENDY CHRISTIAN VI MARKETING MANAGER 15-Feb-24
No Nama Grade Departemen Jabatan Tgl Keluar / Jeda
1 JUSUF SETIAWAN IV FRONT OFFICE SUPERVISOR 12-Feb-24
No Nama Jabatan Awal (Grade Awal) Jabatan Baru (Grade Baru) DEP Ket / Tgl Promosi
1 ALAN CAHYONO I II HOUSE KEEPING 01 Februari 2024

12. PEMAKAIAN BBM PER DEPARTEMEN
DEPARTEMEN LITER JAN LITER FEB %
FO 109.00 170.40 22%
HK 60.00 60.00 8%
MKT 217.60 116.07 15%
FB 30.00 80.90 10%
HRD 60.00 62.00 8%
ACT 20.00 30.00 4%
ENG 60.00 270.00 34%
557 789 100%

13. KETERLAMBATAN
DEPT NAMA KETERLAMBATAN KETERANGAN
ENGINEERING LISA 1 kali 2 menit
IRDIANSYAH 1 kali 1 menit
ERIK 1 kali 1 menit
F&B LAHUDA 2 kali 8 menit, 5 menit
FO DWI 1 kali 1 menit
MAJID 1 kali 1 menit
ACT

14. PERIJINAN
Perijinan Keterangan Pengurusan Berlaku
SIPA 3 titik 27 Februari 2023 26 Februari 2026
Ijin Reklame
permanen
6 titik 9 Desember 2022 30 Desember 2023
Ijin pemakaian
tanah reklame
Videotron pasar
18 Oktober 2023
(Pengurusan on proses
tetapi rekomendasi sudah
keluar dari perijinan)
5 titik yg lain 5 Desember 2023 4 Desember 2027
Ijin Minol SKPL A Nov-21 Nov-24
Ijin frek Radio Hotel 3 Agustus 2023 2 Agustus 2024
K3
Lift, genset,
Water Heater,
ElevatorPenyalur
petir
Uji berkala setiap
awal tahun
Uji berkala setiap awal
tahun
Apar 27 Tabung 10 Februari 2022 10 Februari 2024
Hygiene
Sanitasi
Januari 2023 Menunggu verifikasi
Gol. Kelas Hotel sertifikasi 16-Nov-19 16-Nov-22

15. KETERANGAN REALISASI RAPB %
Gaji PKWT 19,711,168 19,527,300 100.94%
Gaji casual 20,520,000 20,400,000 100.59%
Makan karyawan 4,697,091 6,700,000 70.11%
THR 20,663,667 20,663,667 100.00%
medical 350,000 0.00%
BPJS 24,155,025 26,765,647 90.25%
Seragam 229,333 0.00%
Management Check 300,000 200,000 150.00%
Alat tulis kantor 211,048 250,000 84.42%
Transportasi 1,017,840 1,300,000 78.30%
Pengembangan SDM 0 0 #DIV/0!
Social & Sport organization 2,939,833 3,800,000 77.36%
Telepon 537,836 1,050,000 51.22%
Pajak-perijinan 20,924,603 93,850,000 22.30%
Peralatan kebersihan 1,494,232 2,200,000 67.92%
Lain-lain 121,400 300,000 40.47%
Outsourcing Security 39,110,040 41,027,000 95.33%
Kelengkapan Security 125,000 775,000 16.13%
Gaji Pusat 231,500,000 231,500,000 100.00%
Total BTL 388,028,783 470,887,947 82.40%