1. ISO/TS
16949:2009
11/07/2011 Prevenzione vs. contestazione
Un Elenco delle principali contestazioni di Audits Interni ed esterni
dovuti da gli Enti di Certificazione. Sono esempi reali, tradotti dal
tedesco in italiano.
Fonte: TÜV MEDIA DER QUALITÄTSMANAGEMENT-BERATER
Calamita Antonio Leonardo

2. ISO/TS 16949:2009
ISO/TS 16949:2009
CONTESTAZIONE VS. PREVENZIONE
ESEMPI DÌ NON CONFORMITA
Articolo 8.2.4 (ISO 9001:2008)
Monitoraggio e misurazione del prodotto
Il pezzo A 474 deve essere verificato, come descritto nell’ istruzione di prova
alla macchina di misurazione una volta al giorno. In settembre risulta solo una
misurazione, nonostante e stato mai interrotto il ciclo di produzione.
Al controllo della rigorosità e stato verificato solo un controllo, nonostante e
descritto nella procedura di eseguirlo 3 volta in un turno lavorativo.
Al pezzo YZ 1 varia la tolleranza per la misura 68,1 mm dall’ piano di
controllo (0,8 mm) e il Disegno costruttivo (0,3 mm).
nella stampa d'accordo le esigenze di istruzioni di lavoro non sono
conformi con la documentazione allegata sui protocolli di prova
Per la custodia G21F lo spessore di parete 6mm +/- 0,5mm e 7,1 mm. Non ce
scritta nessuna deviazione di tolleranza.
Articolo 7.3.3.2 (ISO/TS 16949:2009)
Elementi in uscita dalla progettazione del processo produttivo
Nel piano di controllo e nella FMEA del pezzo FX 582 non ce il la descrizione
di processo Confezionamento e spedizione
Nella FMEA del pezzo FX 582 sotto l’elenco della probabilità di scoperta che
l’indicatore sempre 3, anche se la frequenza di controllo nei vari parametri
varia con forte tendenza. Le caratteristiche significative speciali del Pezzo
Alesaggio non e stato votato di più che le altre caratteristiche.
Nella FMEA in sezione probabilità di evento ce l’indicatore sempre 1,
nonostante stanno rapporti di reclamo.
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3. ISO/TS 16949:2009
Al progetto 20345 non e pronto il piano di controllo, nonostante e stato
effettuato la campionatura.
Nella FMEA di Prodotto per la Valvola di Sicurezza none stato inserito il
cambiamento dell’Espulsione da manuale in automatico.
Nella FMEA di Prodotto “Laminazione” del 15.05, nella Categoria Azioni
preventive, e stato inserito 100% Collaudo UT e 100% Collaudo Visivo. Nella
Sezione “Azioni” non e stato inserito nessun Dato, nonostante il cambiamento e
messo in atto.
La produzione, non e inserita nella FMEA di Prodotto.
Articolo 7.5.1.4 (ISO/TS 16949:2009)
Manutenzione preventiva e predittiva
Il regolatore di temperatura non e stato previsto nella manutenzione predittiva
Il sistema informativo della manutenzione preventiva non e conosciuto
abbastanza dal personale addetto.
Sezione Rettifica: La manutenzione programmata mensilmente non e
rintracciabile a nessuna parte.
Tutti i risultati delle azioni di manutenzione preventiva non sono riportate nella
sezione indicata sul foglio di controllo.
La Pressa e operativa già da 6 mesi ma ancora non inserita nell’ sistema
Manutenzione preventiva.
Articolo 8.2.3.1 (ISO/TS 16949:2009)
Monitoraggio e misurazione dei processi produttivi
I parametri nel Decapaggio (pH,Concentrazione di Acido ecc.) sono stati spesso
superati senza alcun Azione correttiva.
Nel controllo del Decapaggio (nuova istallazione, verifica) non si procede
come descritto nella procedura 4 .
I parametri di Decapaggio, vanno adeguati a quei del costruttore e poi
alieniate da quelli richiesti dal cliente. Qui non sempre e descritto questo Passo.
Articolo 7.6 (ISO 9001:2008)
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4. ISO/TS 16949:2009
Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione
La modalità di come creare la lista della calibrazione dei micrometri non e
chiaro. I pezzi campione non sono stati aggiornati dal 1999 e non sono più
utilizzabili.
Il termometro, che sta all’ingresso della Acciaieria per la verifica della
temperatura delle materie prima, non viene riportato come attrezzatura di
prova.
Nell’ montaggio del impianto Robot, non e stato riportato la nuova valutazione
dopo le azione correttive riguardo la precedente valutazione negativa.
Al forno 4 non ce il timbro di calibrazione. Il forno non e stato testato prima
dell’impianto. Notifiche sono inesistenti.
La Bilancia, con il dosatore incorporato non e una apparecchiatura di prova che
viene ispezionata giornalmente. In oltre non e inserita l’analisi di controllo dell’
processo di pesatura.
Articolo 6.2.2 (ISO 9001:2008)
Competenza, formazione – addestramento e consapevolezza
Un piano di formazione, non esiste
Il pano di formazione standardizzato non e aggiornato
Nel piano di formazione del personale con la qualifica non e inserito nessun
nominativo
Nel Corso formativo “Collaudo Visivo” non sono stati inseriti i risultato della
formazione.
La recensione della formazione non e completamente rintracciabile
La verifica della formazione inerente al’ corso non e riportato a nessuna parte.
Articolo 4.2.4 (Iso 9001:2008)
Tenuta sotto controllo delle registrazioni
La tenuta sotto controllo delle registrazioni e eseguibile, lo smaltimento no.
Il modello riportato in Intranet non e uguale a quello in forma cartacea nel
laboratorio.
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5. ISO/TS 16949:2009
La sicurezza dati, nella postazione mobile non succede in automatico.
La registrazione di manutenzione alla macchina a 43 non e corretta.
Articolo 6.2.2.4 (ISO/TS 16949:2009)
Motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti
Riguardando il Modulo del Sondaggio Dipendenti, non ce nessuna procedura
correlata all’ esito negativo di formazione interna
La richiesta di sondaggio sulla qualità di lavoro dei dipendenti esiste, l’esito no.
Signor Giretti lavora da Novembre in amministrazione, ma nella sezione di
qualifica no e stato ancora inserito
Il personale non e inserito nel processo di miglioramento continuo
Articolo 7.3.6.3 (ISO/TS 16949:2009)
Processo di approvazione del prodotto
La delibera del processo di prodotto “sabbiatura con allumino” non ce.
Non ce la documentazione del fornitore, riguardando la struttura esterna del
pezzo campione, nonostante e definito come richiesta di documentazione
Nella Campionatura dei pezzi 28°, non sono riportate tutti i dati sia prima che
dopo la verifica.
Articolo 7.5.1.2 (ISO/TS 16949:2009)
Istruzioni di lavoro
L’istruzione di lavoro, contiene dei parametri di processo errati
Nella Sezione Colata continua ce come parametro 3,5s. Nel Modulo Scheda
tecnica ce 3 s. Il cambiamento giustificato, non e rintracciabile a nessun parte
della documentazione
Non ce nessuna Procedura lavorativa, di come cambiare l’acido nelle vasche di
supporto.
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