Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Asslmqm.wr.wb
Kepada Yang Terhormat
Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan
Ketua Tim pelaksanaan kegiatan kelurahan.
Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Sosial TA . 2017 berdasarkan SK Gubernur 265 , bermaksud untuk memperkenalkan produk jasa pelatihan yang ada ditempat kami yaitu : 1. Hantaran Penganten . 2. Tata Boga . 3. Aclyric .4. Menjahit . 5. Menyulam .6. Tekhnisi Hand Phone . 7. Tekhnisi Komputer. 8. Reparasi AC. 9. Montir Motor. 10. Internet Marketing . 11. Aplikasi Perkantoran. 12. Membatik . 13. Desain Graphich Digital Printing ( Sablon ).14.Peningkatan Guru PAUD.15. Budidaya Tanaman : Hias / Hidroponik . 16. Budi Daya Cacing . 17. Kerajinan Tangan Menggunakan Sarana Daur Ulang Limbah. fasilitas : Spanduk, diktat , sertifikate , Dokumentasi kegiatan , Kenagan Perangkat Pelatihan buat peserta pelatihan ( Toolkit ) pihak kami yang menyediakan. Acara dapat dilaksanakan Di Aula Kelurahan , Sanggar Karang Taruna, Sanggar Ibu PKK . Pos RW. From : Faizal Yonafan .SE.S.Sos ( Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Madani ) ( LPPM MADANI ) Contact Person :WA : 0822-8110-8228
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Asslmqm.wr.wb
Kepada Yang Terhormat
Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan
Ketua Tim pelaksanaan kegiatan kelurahan.
Dalam Rangka Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bina Sosial TA . 2017 berdasarkan SK Gubernur 265 , bermaksud untuk memperkenalkan produk jasa pelatihan yang ada ditempat kami yaitu : 1. Hantaran Penganten . 2. Tata Boga . 3. Aclyric .4. Menjahit . 5. Menyulam .6. Tekhnisi Hand Phone . 7. Tekhnisi Komputer. 8. Reparasi AC. 9. Montir Motor. 10. Internet Marketing . 11. Aplikasi Perkantoran. 12. Membatik . 13. Desain Graphich Digital Printing ( Sablon ).14.Peningkatan Guru PAUD.15. Budidaya Tanaman : Hias / Hidroponik . 16. Budi Daya Cacing . 17. Kerajinan Tangan Menggunakan Sarana Daur Ulang Limbah. fasilitas : Spanduk, diktat , sertifikate , Dokumentasi kegiatan , Kenagan Perangkat Pelatihan buat peserta pelatihan ( Toolkit ) pihak kami yang menyediakan. Acara dapat dilaksanakan Di Aula Kelurahan , Sanggar Karang Taruna, Sanggar Ibu PKK . Pos RW. From : Faizal Yonafan .SE.S.Sos ( Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Madani ) ( LPPM MADANI ) Contact Person :WA : 0822-8110-8228
Ini adalah contoh slide untuk tugas praktek saya kemarin, Slide ini berupa proposal kegiatan. I hope this presenteation can be good for your good creator.
1. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SATUAN PATROLI NUSANTARA
KAPAL POLISI ......-......
Nomor : R/ /II/2014/Pol-......
Klasifikasi : RAHASIA
SURAT PENGANTAR
NOMOR ISI BANYAKNYA KETERANGAN
Laporan hasil pelaksanaan
kegiatan Polmas Perairan
tentang sosialisasi peraturan
perundang-undangan kepada
masyarakat ........ di ......... oleh
Kapal Polisi .....-..... bulan ......
2014
Satu Buku Disampaikan dengan hormat
untuk menjadi maklum.
Tembusan:
1. Wadir.
2. Kasubdit Opsnal.
3. Kasatrolnus.
4. Kasubbag Renmin.
5. Kaur Keu.
Jakarta, Pebruari 2014
Kepada
Yth. DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI
di
Tempat
KOMANDAN KAPAL POLISI ......-....
TTD & STEMPEL KAPAL
...................
......... NRP ..............
2. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SATUAN PATROLI NUSANTARA
KAPAL POLISI ......-......
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN POLMAS PERAIRAN
TENTANG SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEPADA MASYARAKAT ...... DI ...... OLEH KAPAL POLISI .....-..... BULAN ..... 2014
Jakarta, Pebruari 2014
3. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SATUAN PATROLI NUSANTARA
KAPAL POLISI ......-......
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN POLMAS PERAIRAN
TENTANG SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEPADA MASYARAKAT ........ DI ......... OLEH KAPAL POLISI .....-..... BULAN ... 2014
PENDAHULUAN
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup
TUGAS YANG DILAKSANAKAN
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan KP. .....-..... dilaksanakan pada:
a. Hari/Tanggal : ......./.............;
b. Waktu : ....... WIB s.d. .......... WIB;
c. Tempat : ....................;
d. Pelaksana : ABK KP. .....-..... (.... orang);
e. Peserta/Sasaran : Masyarakat .......................... (75 orang);
f. Materi kegiatan : ....................
HASIL YANG DICAPAI
6. Hasil Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
7. Faktor yang mempengaruhi
KESIMPULAN DAN SARAN
8. Kesimpulan .....
RAHASIA
4. 2
8. Kesimpulan
9. Saran
PENUTUP
Jakarta, Pebruari 2014
KOMANDAN KAPAL POLISI ......-....
TTD & STEMPEL KAPAL
...................
......... NRP ..............
RAHASIA
5. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SATUAN PATROLI NUSANTARA
KAPAL POLISI ......-......
DAFTAR LAMPIRAN
1. LAMPIRAN A : FOTO COPY SURAT PERINTAH TUGAS
FOTO COPY TR DUKUNGAN BINMASAIR
2. LAMPIRAN B : TR PENERIMAAN DUKUNGAN SOSIALISASI
TR PELAKSANAAN KEGIATAN
3. LAMPIRAN C : PERINCIAN BIAYA KEGIATAN SOSIALISASI
4. LAMPIRAN D : KWITANSI SNACK
KWITANSI DOKUMENTASI
KWITANSI SPANDUK
5. LAMPIRAN E : FOTO COPY DAFTAR PESERTA
6. LAMPIRAN F : DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN
6. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SATUAN PATROLI NUSANTARA
KAPAL POLISI ......-......
LAMPIRAN
1. LAMPIRAN A : FOTO COPY SURAT PERINTAH TUGAS
FOTO COPY TR DUKUNGAN BINMASAIR
7. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SATUAN PATROLI NUSANTARA
KAPAL POLISI ......-......
LAMPIRAN
2. LAMPIRAN B : TR PENERIMAAN DUKUNGAN SOSIALISASI
TR PELAKSANAAN KEGIATAN
9. DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
SATUAN PATROLI NUSANTARA
KAPAL POLISI ......-......
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DUKUNGAN
ANGGARAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP MASYARAKAT
................. OLEH KAPAL POLISI .......-......... MELAKSANAKAN KEGIATAN KEPOLISIAN
KENDALI PUSAT DI WILAYAH PERAIRAN POLDA ........ DAN SEKITARNYA BULAN ....... 2014
(TMT. .... S.D. .......... 2014)
----- Pada hari ini ....... tanggal ........... bulan ...... tahun dua ribu empat belas, saya :-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- ............................................................. ------------------------Pangkat ..... NRP
......., Jabatan Komandan Kapal Polisi ........-...... pada Satuan Patroli Nusantar Ditpolair
Baharkam Polri ----------------------------------------------------Berdasarkan : -----------------------
-----1. Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Baharkam Polri Nomor:
Sprin/..../II/2014, tanggal ............. 2014 tentang perpanjangan tugas KP. ........-...... untuk
melaksanakan kegiatan kepolisian kendali pusat dalam rangka mengantisipasi dan
penanggulangan gangguan kamtibmas di wilayah perairan Polda ............... dan sekitarnya
TMT. .......... s.d. ...................... 2014.
-----2. Surat Telegram Direktur Kepolisian Perairan Baharkam Polri Nomor:
ST/...../II/2014, tanggal ...... Pebruari 2014 tentang perintah pelaksanaan dan pembuatan
laporan pertanggung jawaban kegiatan Polmas Perairan dalam rangka sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
Melaporkan:
a. Perincian penerimaan dan penggunaan dukungan uang snack
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KET
1 ................ 2014 Terima Uang
Snack untuk 75
orang
Rp. 750.000,-
2 ................ 2014 Dibayarkan
kepada
...............
Rp. 750.000,- Kwitansi
terlampir
Rp. 750.000,- Rp. 750.000
b. Perincian .....
10. 2
b. Perincian penerimaan dan penggunaan dukungan uang dokumentasi
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KET
1 ................ 2014 Terima Uang
dokumentasi
Rp. 50.000,-
2 ................ 2014 Dibayarkan untuk
dokumetasi
Rp. 50.000,- Kwitansi
terlampir
Rp. 50.000,- Rp. 50.000
c. Perincian penerimaan dan penggunaan dukungan uang spanduk
NO TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN KET
1 ................ 2014 Terima Uang
spanduk
Rp. 300.000,-
2 ................ 2014 Dibayarkan
untuk spanduk
Rp. 300.000,- Kwitansi
terlampir
Rp. 300.000,- Rp. 300.000
----- demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian ditutup dan ditandatangani
di ....... pada hari dan tanggal tersebut di atas,----------------------------------------------
KOMANDAN KAPAL POLISI ......-....
TTD & STEMPEL KAPAL
...................
......... NRP ..............
