Il documento tratta dell'integrazione tra il ciclo della performance e la programmazione di bilancio nel Comune di Lecce, presentando un modello di integrazione attraverso un piano delle performance. Viene descritta l'organizzazione del team di progetto e i vari incontri per individuare obiettivi strategici, monitorare le attività e formalizzare le informazioni utili. Inoltre, si evidenziano le differenze tra il PEG e il PDP, con un focus sulle criticità nella definizione di un'unica scheda per i due cicli.

2. Ciclo della Performance: amministrazioni a confronto
Integrazione tra programmazione di bilancio e ciclo della
performance
Roma, 30 Maggio ore 10.00 – 10.45
FORUM PA 2013, Palazzo dei Congressi

3. CICLO DELLA PERFORMANCE E NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: UN
POSSIBILE MODELLO DI INTEGRAZIONE
Dr. Francesco Magnolo, Dirigente Settore AA.GG
Dr. Mauro Martina, Funzionario Settore AA.GG. e Coordinatore Servizio Controllo Interno – Monitoraggio PEG
Comune di Lecce

4. CICLO DELLA PERFORMANCE E NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: UN POSSIBILE
MODELLO DI INTEGRAZIONE
Attenzione del Comune di Lecce verso il Progetto:Attenzione del Comune di Lecce verso il Progetto:
-Volontà di dotare l’Amministrazione di un documento (Piano delle Performance) di
effettivo supporto alla gestione
-Sensibilità verso la tematica dell’integrazione fra Ciclo della Performance e Ciclo di
Programmazione finanziaria (il Comune di Lecce è un ente sperimentatore del nuovo
sistema di Bilancio ex L. 196/2009)
Come si è organizzato il Comune di Lecce per raggiungere
l’obiettivo dell’integrazione fra programmazione finanziaria e
ciclo della performance?

5. CICLO DELLA PERFORMANCE E NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: UN POSSIBILE
MODELLO DI INTEGRAZIONE
Costituzione di un Team di Progetto
Stagista
Annarita Carollo
Segreteria Generale
Vincenzo Specchia
Maria Ponzi
Staff del Sindaco
Tommaso Maggio
Servizio controllo interno –
Monitoraggio PEG
Mauro Martina
Adriana De Pascalis
Lara Costantini
Affari Generali
Francesco Magnolo

6. CICLO DELLA PERFORMANCE E NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: UN POSSIBILE
MODELLO DI INTEGRAZIONE
Fasi di lavoro
Incontri periodici del Team di Progetto con l’esperto territoriale ed
incontri con i dirigenti (individuazione obiettivi strategici ed operativi)
Confronto con il Sindaco (individuazione aree strategiche)
Intervento in Giunta per illustrare lo stato avanzamento lavori e
concordare supporto di dirigenti/assessori per l’individuazione delle
attività e dei tempi
Formalizzazione delle
informazioni scaturite
nei vari incontri al fine
di elaborare le schede
di Piano della
Performance
nell’ottica
dell’integrazione fra
programmazione
finanziaria e ciclo della
performance

7. PEG
1° OBIETTIVO
STRATEGICO
1^ MISSIONE
2^ MISSIONE
3^ MISSIONE
AREA
STRATEGICA
2° OBIETTIVO
STRATEGICO
1^ MISSIONE
1° OBIETTIVO OP.
2° OBIETTIVO OP.
3° OBIETTIVO OP.
1° OBIETTIVO OP.
2° OBIETTIVO OP.
3° OBIETTIVO OP.
1° OBIETTIVO OP.
2° OBIETTIVO OP.
3° OBIETTIVO OP.
1° OBIETTIVO OP.
2° OBIETTIVO OP.
3° OBIETTIVO OP.
LIVELLO MEDIAZIONE
POLITICA
CICLO PIANIFICAZIONE STRATEGICA
BILANCIO
AZIONI / FASI
AZIONI / FASI
PIANO TRIENNALE DELLE PERFORMANCE
CICLO PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO MONITORAGGIO
Obiettivo/azioni
LIVELLO MEDIAZIONE
GESTIONALE
MONITORAGGIO
Obiettivo/azioni
CICLO DELLA PERFORMANCE E NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: UN POSSIBILE
MODELLO DI INTEGRAZIONE

8. CICLO DELLA PERFORMANCE E NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO: UN POSSIBILE
MODELLO DI INTEGRAZIONE
Orizzonte temporale differente (PEG annuale, PdP triennale)
Contenuti differenti:
- PEG contiene sia attività ordinaria/mantenimento che di
sviluppo;
PdP non si concentra su aspetti di ordinaria amministrazione ma
su quelli sfidanti per l’Ente;
-PdP programma la performance organizzativa dell’Ente;
-PEG è connesso ai risultati dei singoli dirigenti.
11
22
Criticità della definizione di un’unica scheda PEG/PdP

9. AREA STRATEGICA 1
OBIETTIVO STRATEGICO …
SETTORE
DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSESSORE DI RIFERIMENTO
OBIETTIVO OPERATIVO N. ……….. CODICE PEG N…… Descrizione
N.
AZIONI
CRONOPROGRAMMA
2013 2014 2015
Trimestri Quadrimestri Semestri
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 1° 2°
INDICATORI DI PERFORMANCE CORRELATI ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
N. INDICATORI DI PERFORMANCE
TARGET/VALORE ATTESO
Scheda Piano della Performance

10. AREA STRATEGICA 1
OBIETTIVO STRATEGICO …
SETTORE
DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSESSORE DI RIFERIMENTO
OBIETTIVO OPERATIVO N. ……….. CODICE PEG N…… Descrizione
N.
AZIONI
CRONOPROGRAMMA
2013 2014 2015
Trimestri Quadrimestri Semestri
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 1° 2°
INDICATORI DI PERFORMANCE CORRELATI ALL’OBIETTIVO OPERATIVO
N. INDICATORI DI PERFORMANCE
TARGET/VALORE ATTESO
Scheda Piano della Performance