Dokumen tersebut merupakan serangkaian kwitansi pembayaran untuk berbagai keperluan Taman Kanak-Kanak SD 1 Atap 21 Katobu seperti perbaikan gedung, makanan tambahan, gaji guru, peralatan sekolah, dan lainnya dari bulan Juni hingga September 2014 dengan total nilai lebih dari 5 juta rupiah.

1. KWINTANSI
NO. 01
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Buat Pembayaran : Biaya perawatan gedung TK
Terbilang : Rp. 770.000,-
Raha, 20 Juni 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar
Bendahara
WA ODE HAINI
Yang Menerima
LA ODE FATAHUDIN FARIKI

2. TOKO
PURNAMA FARIKI
KELURAHAN PALANGGA
Kepada
Yth. Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Di –
Banggai
No Nama Barang Satuan Volume
Harga
Satuan (Rp)
Jumlah
Harga (Rp)
Ket
1 Cat Tembok Kaleng 4 180.000 720.000
2 Kuas Rol Rol 2 25.000 50.000
Jumlah 770.000
Raha, 20 Juni 2014
Yang Menerima
WA ODE HAINI
Hormat Kami,
LA ODE FATAHUDIN FARIKI

3. KWINTANSI
NO. 02
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Tiga ratus lima puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Biaya pengecetan tembok gedung TK SD 1 Atab 21
Katobu
Terbilang : Rp. 350.000,-
Raha, 26 Juni 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar
Bendahara
WA ODE HAINI
Yang Menerima
LA HETO,A.Ma.Pd

4. KWINTANSI
NO. 03
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Sembelan ratus ribu rupiah
Buat Pembayaran : Pemberian makanan tambahan 6 bulan terakhir
Terbilang : Rp. 900.000,-
Raha, 7 Juli 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Yang Menerima
WA ODE HAINI

5. KWINTANSI
NO. 04
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Sembelan ratus ribu rupiah
Buat Pembayaran : Honor 2 orang guru untuk 6 bulan terakhir
Terbilang : Rp. 1.125.000,-
Banggai, 8 Juli 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Yang Menerima
WA ODE HAINI

6. KWINTANSI
NO. 05
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Sembilan ratus ribu rupiah
Buat Pembayaran : Transfer 2 orang guru pendukung Rp 300.000,-
Terbilang : Rp. 600.000,-
Banggai, 8 Juli 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Yang Menerima
WA ODE HAINI

7. KWINTANSI
NO. 06
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Empat ratus dua puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Harga 1 paket obat-obatan ringan
Terbilang : Rp. 425.000,-
Raha, 4 Agustus 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Yang Menerima

8. KWINTANSI
NO. 07
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Seratus lima puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Transfer 2 orang petugas Kesehatan memeriksa kesehatan siswa TK
Terbilang : Rp. 150.000,-
Raha, 9 Agustus 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Yang Menerima
AINAH

9. KWINTANSI
NO. 08
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah
Buat Pembayaran : Harga 3 lembar kaca Jendela TK @ Rp. 165.000,-
Terbilang : Rp. 495.000,-
Raha, 11 Agustus 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Yang Menerima
LA ODE FATAHUDIN FARIKI

10. KWINTANSI
NO. 09
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Seratus lima puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Upah pemasangan 3 lembar Kaca TK
Terbilang : Rp. 150.000,-
Raha, 18 Agustus 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Yang Menerima
LA PELITA

11. KWINTANSI
NO. 10
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah
Buat Pembayaran : Harga ATK
Terbilang : Rp. 478.000,-
Raha, 22 Agustus 2014
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAIMI
Yang Menerima
H. LAN DAARI

12. UD. MEDIA
JL. GATOT SUBROTO NO. 48 A
RAHA
Kepada
Yth. Kepala TK SD 1 ATAP 21 KATOBU
di –
Banggai
Faktur : No
No Nama Barang Gedung Volume Harga
Satuan
Rp
Jumlah
Harga
Rp
Ket
1 Kertas 2 45.000 90.000
2 Folpen Snowan V5 Lusin 2 25.000 50.000
3 Spidol Lusin 2 80.000 160.000
4 Dawat Spidol Dos 1 160.000 160.000
5 Tipeks Pasangan Set 2 7.500 15.000
6 Map Biasa Lembar 3 1.000 3.000
Yang Menerima
WA ODE HAINI
Raha, 22 Agustus 2014
Hormat Kami
H.LAN DAARI

13. KWINTANSI
NO. 11
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Lima puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Harga air bersih pemakaian bulan Agustus 2014
Terbilang : Rp. 50.000,-
Banggai, 30 Agustus 2014
Yang Menerima
LA AHMAD

14. KWINTANSI
NO. 12
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Seratus empat puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Harga 2 buah bingkai Jendela @ Rop.145.000.-
Terbilang : Rp. 145.000,-
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Raha, 3 September 2014
Yang Menerima
MASPI

15. KWINTANSI
NO. 13
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Dua ratus empat ribu rupiah
Buat Pembayaran : Harga 3 Kaleng Cet @ Rp. 60.000,-
Dengan 2 Kaleng Timer @ Rp. 12.000
Terbilang : Rp. 204.000,-
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Banggai, 20 September 2014
Yang Menerima
ARIF MUSTAFA

16. KWINTANSI
NO. 14
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Seratus lima puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Upah kerja pengecetan pintu dan koseng-koseng jendela TK SD
1 Atap 21 Katobu
Terbilang : Rp. 150.000,-
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAIMI
Banggai, 26 September 2014
Yang Menerima
ARIF MUSTAFA

17. KWINTANSI
NO. 15
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Seratus delapan puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Pencetakan 30 lembar ijasah TK @ Rp. 60.000
Terbilang : Rp. 180.000,-
Banggai, 20 September 2014
Yang Menerima
LA ODE MUH.JAMIL,ST

18. KWINTANSI
NO. 16
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Seratus lima puluh ribu rupiah
Buat Pembayaran : Biaya Rental, Foto Copy, dan jilid
Terbilang : Rp. 150.000,-
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Waara, 29 September 2014
Yang Menerima
LA ODE MUH JAMIL, ST

19. KWINTANSI
NO. 17
Terima dari : Bendahara TK SD 1 Atap 21 Katobu
Jumlah Uang : Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah
Buat Pembayaran : Biaya Rental, Foto Copy, dan di jilid
Terbilang : Rp. 983.000,-
Setuju Bayar
Kepala TK SD 1 Atap 21 Katobu
Pengguna Anggaran
LA NINI, S.Pd
Lunas Bayar Bendahara
WA ODE HAINI
Banggai, 30 September 2014
Yang Menerima
LA NINI, S.Pd