Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017

PRESSUPOSTOS DEL
DEPARTAMENT DE SALUT
PER A L’ANY 2017
a
- PROJECTE-
18 de gener de 2017

PROJECTEPRESSUPOST2017-SALUT SUMARI
2
PRINCIPIS I POLÍTIQUES DE SALUT
ELEMENTS D’ENTORN
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS

PROJECTEPRESSUPOST2017-SALUT
3
PRINCIPIS
I POLÍTIQUES DE SALUT

Salut
Pública
PROMOURE
la salut i
PREVENIR la
malaltia
Atenció
Sanitària
CURAR la
malaltia
Ordenació
Professional
i Regulació
Planificació
Recerca i
Innovació
Avaluació
Les polítiques de salut es despleguen mitjançant 2 grans
àmbits que se sustenten en 4 polítiques instrumentals
4

Factors de
base
genètica
30%
Conductes
de salut
21%
Factors
socio-
econòmics
28%
Entorn
físic
Atenció
sanitària
14%
7%
Determinants
socials de la salut
Resposta de
l’estat de salut
Causes socials de
l’estat de salut
7
Els determinants
de l’estat de salut
de les persones
5
La millor política de salut és la lluita contra les desigualtats
i la construcció d’un estat del benestar socialment avançat

UNIVERSALITAT
UN SISTEMA CATALÀ DE SALUT
UNIVERSAL, ON CAP CIUTADÀ QUEDI
EXCLÒS DEL SISTEMA
EQUITAT
EQUITAT EN L’ACCÉS, TANT DES D’UN
PUNT DE VISTA TERRITORIAL (MAPA
SANITARI) COM PEL QUE FA AL TEMPS
D’ESPERA
PÚBLIC
UN SISTEMA DE PROVISIÓ PÚBLICA
FINANÇAT A TRAVÉS D’IMPOSTOS,
GRATUÏT EN EL PUNT DE PRESTACIÓ.
PRESTADOR DEL SERVEI A L’ÀMBIT
HOSPITALARI DE TITULARITAT PÚBLICA
O SENSE AFANY DE LUCRE
QUALITAT
UN MODEL DE QUALITAT, CENTRAT EN
LA PERSONA, D’EXCEL·LÈNCIA EN ELS
RESULTATS I QUE VETLLI PER LA
SEGURETAT TANT DELS PACIENTS COM
DELS PROFESSIONALS
ORIENTAT A LA RECERCA
I LA INNOVACIÓ
LA RECERCA ÉS FONAMENTAL PER MILLORAR
L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I, PER TANT, LA
SALUT DELS CIUTADANS
LA INNOVACIÓ TÉ COM A OBJECTIU
TRASLLADAR ELS RESULTATS DE LA RECERCA
(CONEIXEMENT) A LA CAPÇALERA DEL
MALALT
DIVERSITAT DE PROVEÏDORS
POSAR EN VALOR LA
DIVERSISTAT DE PROVEÏDORS
TRANSPARÈNCIA
LA TRANSPARÈNCIA COM UN PRINCIPI
CENTRAL I EFECTIU DEL NOSTRE MODEL
SANITARI, PER TAL DE GARANTIR
L’AVALUACIÓ I LA RENDICIÓ DE
COMPTES DE TOT EL SISTEMA
PARTICIPACIÓ
LA QUALITAT, LA BONA GOVERNANÇA,
LA TRANSPARÈNCIA I LA SOSTENIBILITAT
DEL NOSTRE MODEL ASSISTENCIAL
ESTAN ESTRETAMENT VINCULADES A LA
PARTICIPACIÓ
SOSTENIBILITAT
UNA SOSTENIBILITAT
A CURT I A LLARG TERMINI
ELS PRINCIPIS DEL MODEL ASSISTENCIAL CATALÀ
6
OBJECTIU GARANTIR EL DRET FONAMENTAL A LA SALUT DE TOTES
LES PERSONES QUE VIUEN A CATALUNYA

…més just i
equitatiu
…de més
qualitat
…més
sostenible
Un sistema de salut…
7

 Aprovar la Llei d’universalització de l’assistència sanitària a càrrec del
Servei Català de la Salut
 Prioritzar les entitats públiques o privades sense ànim de lucre al
SISCAT mitjançant la reordenació de l’activitat dels centres gestionats
fins ara per entitats amb ànim de lucre.
 Implantar el nou model d’assignació de recursos de l’atenció primària,
que incorpori criteris de desigualtat econòmica i social.
 Desplegar el PINSAP 2016-2020
 Potenciar la publicació d’estudis que aprofundeixin en l’anàlisi de les
desigualtats en salut
 Tramitació de la Llei per recuperar l’Agència de Salut Pública de
Catalunya
 Desplegar el Pla d’atenció a les persones afectades per Síndromes de
Sensibilització Central, derivat de la revisió del model d’atenció a la
Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple
8
Un Sistema
de salut
més just i
equitatiu
Un sistema
de salut
de més
qualitat
Un sistema
de salut
més
sostenible
ACCIONS 2017

 Elaborar i desplegar el Pla Nacional d’Urgències, que permetrà
disposar d’un instrument de planificació per a la gestió de les
urgències dels diferents nivells assistencials i recursos del conjunt del
territori
 Desplegar el Pla Integral per a la millora de llistes d’espera -que
permeti millorar la gestió de les llistes d’espera- incrementant
l’activitat realitzada, augmentant l’accessibilitat de la informació,
apoderant l’atenció primària i millorant la proactivitat del sistema.
 Apoderar l’Atenció Primària, dotant-la de major capacitat de
resolució, major capacitat de gestió de compra, més autonomia
operativa i millora de la integració entre els diferents nivells
assistencials i desplegar el Pla estratègic d’Atenció Primària i
Comunitària (PEAPISC)
 Implementar el Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i
sanitària (PIAISS)
 Publicar la segona convocatòria d’ajuts en recerca i innovació en salut
inclosos en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS)
2016 -2020
9
Un Sistema
de salut
més just i
equitatiu
Un sistema
de salut
de més
qualitat
Un sistema
de salut
més
sostenible
ACCIONS 2017

 Desplegar el Pla d’inversions en infraestructures i equipaments
tecnològics 2017
 Desplegar el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns
mentals i addiccions 2017-2020
 Avançar en el desplegament del portal “La Meva Salut”
 Presentar el Decret català d’autorització de centres i serveis
sanitaris
 Aprovar el Decret de prescripció infermera
 Consolidar la Xarxa Oncològica de Catalunya
 Desplegar la Xarxa de Cardiologia de Catalunya
10
Un Sistema
de salut
més just i
equitatiu
Un sistema
de salut
de més
qualitat
Un sistema
de salut
més
sostenible
ACCIONS 2017

 Transposició de la Directiva europea 2014/24/UE per la contractació
de serveis sanitaris i socials d’atenció a les persones
 Llei de l’Agència Catalana del Medicament i Productes sanitaris
 Presentar el Pla de desenvolupament professional
 Millorar l’accessibilitat de la ciutadania tot desplegant un nou
registre de contractes sanitaris
 Desplegament del Programa Públic d’Analítica de Dades per la
Recerca i Innovació en Salut (PADRIS)
 Presentar el Pla de Garantia de la estabilitat professional
11
Un Sistema
de salut
més just i
equitatiu
Un sistema
de salut
de més
qualitat
Un sistema
de salut
més
sostenible
ACCIONS 2017

12
ELEMENTS D’ENTORN

ENVELLIMENT, CRONICITAT,
DEPENDÈNCIA i CANVIS EN
ELS PATRONS DE DEMANDA
ASSISTENCIAL
LES TIC EN LA RELACIÓ
PACIENT-CIUTADÀ-
PROFESSIONAL
AMB ESCENARI
PRESSUPOSTARI
LIMITAT ES
PRIORITZA LA
DESPESA SOCIAL
CONFLICTIVITAT EN
LES RELACIONS AMB
L’ESTAT
DEMANDA SOCIAL DE
TENIR GARANTIT EL
DRET A LA SALUT
INCREMENT DE LES
DESIGUALTATS
13
ENTORN
GENERAL
ELEMENTS D’ENTORN

14
Trets principals:
• Manteniment de la
tendència dels darrers
anys.
• La població amb TSI ha
continuat decreixent.
• Ha augmentat el nivell
d’envelliment i
sobreenvelliment.
• Ha disminuït la taxa de
natalitat a Catalunya.
Any
2012
Any
2013
Any
2014
Any
2015
Any
2016
Població de referència
(Tall Oficial RCA)
7.601.813 7.568.988 7.556.335 7.503.772 7.483.761
Població 0 a 14 1.215.378 1.207.084 1.201.155 1.183.460 1.176.548
Població ≥ 65 anys 1.293.330 1.311.461 1.337.970 1.358.603 1.373.097
% sobreenvelliment* 15,0% 15,1% 15,4% 15,7% 16,0%
Índex dependència global ** 49,3 49,9 50,6 51,2 51,7
* % Població que supera els 84 anys respecte la població de 65 anys o més.
** % Població no activa respecte a la població activa
A Catalunya, el sistema sanitari públic dóna cobertura a tota la població,
independentment de la seva situació econòmica o administrativa
Font: CatSalut – RCA
POBLACIÓ PROTEGIDA
ELEMENTS D’ENTORN
NOU PERFIL DEMOGRÀFIC. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 2000 I 2015 I PROJECCIÓ 2020

SUBFINANÇAMENT
CRÒNIC DE LES
POLÍTIQUES DE SALUT
DES DELS TRASPASSOS
INCOMPLIMENT LEGSA EN
COMPENSACIÓ PER
DESPLAÇATS (FCS I FOGA)
MANCA DE
COMPLIMENT DEL
PRINCIPI DE LLEIALTAT
INSTITUCIONAL (exemple
Hepatitis C)
DISTRIBUCIÓ DEL SOSTRE
DE DÈFICIT DE FORMA
INJUSTA I ARBITRÀRIA
En els últims sis anys, la despesa de
l’Administració General de l’Estat ha
augmentat un 4,2% i la de la Seguretat
Social, un 3,3%, mentre que les
comunitats autònomes han reduït la
despesa un 13,5% i els ens locals, un
21%.
LIMITACIONS FINANCERES
DEL FONS DE LIQUIDITAT
AUTONÒMICA (FLA)
DÈFICIT FISCAL DE
CATALUNYA
15
LIMITACIONS
FINANCERES
ELEMENTS D’ENTORN: ENTORN ECONÒMIC

0.25%
1.00%
3.25%
2.66%
1.50% 1.58%
1.00%
0.70% 0.70%
0.60%
0.30%
0.00%
2.52%
2.33%
4.48%
4.11%
2.27%
2.14%
2.53%
1,93%
0.0%
0.3%
0.5%
0.8%
1.0%
1.3%
1.5%
1.8%
2.0%
2.3%
2.5%
2.8%
3.0%
3.3%
3.5%
3.8%
4.0%
4.3%
4.5%
4.8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Objectiu assignat de dèficit Dèficit liquidat
2,89%(*)
Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) i INE.
(*) Els valors dels anys 2014 i 2015 no inclouen despeses one-off (despeses de pagament únic no recurrent, com el
pagament d’infraestructures d’abans del 2010 i altres). Si no, els valors serien 2,67% i 2,89% respectivament.
EVOLUCIÓ DE L’OBJECTIU DE DÈFICIT PÚBLIC ASSIGNAT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
I DEL DÈFICIT LIQUIDAT (en % s. el PIB Catalunya)
ELEMENTS D’ENTORN: ENTORN ECONÒMIC
2,67% (*)
16

17

18
- El pressupost de l’Agrupació Salut
- El pressupost del Departament de Salut
- El pressupost del CatSalut
- El pressupost consolidat del DS /CatSalut / ICS
- Pes pressupost de polítiques socials i salut en el PGC
- Inversions

PRIORITAT DE LA DESPESA SOCIAL EN EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT
Despesa no financera amb càrrec a recursos generals.
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: PES PRESSUPOST DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT EN EL PGC
Pressupost de la Generalitat 2015
Resta polítiques
pressupost Generalitat
Polítiques socials:
Salut, Ensenyament,
Afers Socials i altres
71,8%
28,2%
Pressupost de la Generalitat 2017
Resta polítiques
pressupost Generalitat
Polítiques socials:
Salut, Ensenyament,
Afers Socials i altres
74,7%
25,3%
Increment despesa social
1.169,8 M€
408,4 M€
Departament de Salut
19

20
L’increment de Salut ha estat de 408,4 M€ i suposa el 35% de l’augment de la
despesa social
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: PES PRESSUPOST DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT EN EL PGC
Salut
408,4M€
35% de l'augment de
la despesa social
Ensenyament
338,6M€
29% de l'augment de la
despesa social
Treball, Afers Socials
i Família
193,8M€
despesa social
Altres
229,0M€
despesa social
Despesa no financera amb càrrec a recursos generals.

Departament de Salut CatSalut
Entitats del Sector
Públic (*) (**)
8.563,7
Pressupost
gestionat pel
Dept. Salut
243,0
Pressupost
Dept. Salut
8.806,7
8.563,7
Ingressos propis
CatSalut
4,4
Pressupost
CatSalut
8.568,1
ICS
2.569,3
Altres entitats
2.652,6
Ingressos propis ICS
65,0
Ingressos propis
altres entitats
341,3
Pressupost
resta entitats
5.628,1
Pressupost de l’Agrupació Salut
9.217,4
Transf. al CatSalut
8.563,7
Compra i transf.
5.198,8
(*) xifres consolidades
(**) Empreses, Consorcis i Fundacions del Sector Públic Salut de la Generalitat de Catalunya
Transf. a entitats
23,1
Esquema de relacions entre els pressupostos del Departament de Salut, el CatSalut i les
entitats de l'Agrupació Salut 2017 (en M€)
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: L’AGRUPACIÓ SALUT EN EL PRESSUPOST 2017
21

Ingressos propis ICS
65,0
Ingressos propis
altres entitats
341,3
Departament de Salut CatSalut
Entitats del Sector
Públic (*) (**)
8.563,7
Pressupost
gestionat pel
Dept. Salut
243,0
8.563,7
Ingressos propis
CatSalut
4,4
Pressupost
CatSalut
8.568,1
ICS
2.569,3
Altres entitats
2.652,6
Pressupost
resta entitats
5.628,1
Pressupost de l’Agrupació Salut
9.217,4
Transf. al CatSalut
8.563,7
Compra i transf.
5.198,8
(*) xifres consolidades
(**) Empreses, Consorcis i Fundacions del Sector Públic Salut de la Generalitat de Catalunya
Transf. a entitats
23,1
Esquema de relacions entre els pressupostos del Departament de Salut, el CatSalut i les
entitats de l'Agrupació Salut 2017 (en M€)
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: L’AGRUPACIÓ SALUT EN EL PRESSUPOST 2017
22
Pressupost
Dept. Salut
8.806,7
IngressospropisICS
65,0
Ingressospropis
altres entitats
341,3

23
En milions d’euros
PRESSUPOSTOS PER ÀMBITS INSTITUCIONALS
2015 2017
Variació
M€ %
Consolidat DS / CatSalut / ICS 8.467,0 8.876,1 409,1 4,8%
Departament de Salut 8.399,2 8.806,7 407,5 4,9%
Departament de Salut (sense transferències a CatSalut) 198,0 243,0 45,0 22,7%
CatSalut 8.204,0 8.568,1 364,1 4,4%
Entitats de l’Agrupació Salut (Empreses,
Consorcis i Fundacions del Sector Públic Salut de
la Generalitat de Catalunya)
5.391,4 5.628,1 236,7 4,4%
Total Agrupació Salut Consolidat 8.847,7 9.217,4 369,7 4,2%
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: ÀMBITS PRESSUPOSTARIS I NOMBRE D’ENTITATS

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DS/CatSalut/ICS 2006 - 2017 (M€)
24
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: CONSOLIDAT DEL DS /CatSalut / ICS
Es recupera un 37% de la reducció registrada
en valors absoluts entre el 2010 i el 2014
5,000.0
5,500.0
6,000.0
6,500.0
7,000.0
7,500.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
9,500.0
10,000.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7,948.6
8,677.9
9,159.2
9,412.9
9,875.8
9,188.6
8,756.2
8,290.6
8,467.0
8,876.1
PRORROGAT
PRORROGAT

1.118,7
1.184,9
1.250,6
1.254,5
1.297,5
1.207,0
1.150,2
1.095,3
1.120,5
1.186,0
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 2016* 2017
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DS/CatSalut/ICS PER CÀPITA 2006 – 2017 (€)
25
Es recupera un 45% de la reducció
registrada en la despesa per càpita entre
el 2010 i el 2014
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: CONSOLIDAT DEL DS /CatSalut / ICS
Increment pressupost per càpita 2015/2017 = 5,8%
Per al càlcul del pressupost per càpita s’ha utilitzat la població protegida del Registre Central d’Assegurats (RCA) del darrer any disponible.
* Pressupostos prorrogats

PROJECTEPRESSUPOST2017-SALUT LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: EL DEPARTAMENT DE SALUT
PRESSUPOST DE DESPESES DEL DEPARTAMENT DE SALUT
Classificació per principals tipus de despeses (en M€) 2015 2017
Variació
M€ %
Remuneracions del personal 71,4 71,0 -0,4 -0,5%
Béns i serveis 4,5 5,1 0,6 13,5%
Salut pública 47,8 78,3 30,5 63,8%
Altres serveis de salut 40,9 44,1 3,2 7,9%
Inversions 0,7 0,5 -0,2 -17,4%
Recerca en salut 32,8 44,0 11,2 34,1%
Sanitat vegetal i animal 0,1 0,0 -0,1 -45,9%
Total Departament de Salut (despeses pròpies) 198,0 243,0 45,0 22,7%
26

CAPÍTOLS DE DESPESA 2015 2017
Variació
M€ %
Sous 20,1 20,9 0,8 4,0%
Quotes de la Seguretat Social 5,1 5,3 0,2 4,0%
TOTAL CAPÍTOL I 25,1 26,1 1,0 4,0%
Béns i serveis 31,9 37,2 5,2 16,4%
Compra de serveis sanitaris 3.984,8 4.086,0 101,2 2,5%
Compra MHDA a l’ICS i a altres centres del SISCAT (*) 582,8 666,1 83,3 14,3%
TOTAL CAPÍTOL II 4.599,5 4.789,3 189,8 4,1%
Farmàcia -receptes mèdiques- 958,8 1.086,5 127,7 13,3%
Prestacions sanitàries 35,1 35,2 0,1 0,3%
Transferències a entitats de l'Agrupació Salut 2.362,7 2.398,5 35,8 1,5%
Altres transferències corrents 15,8 5,7 -10,1 -63,7%
TOTAL CAPÍTOL IV 3.372,4 3.525,9 153,5 4,6%
Aportació a ICS per inversions 15,6 23,0 7,4 47,4%
Despeses d’inversions i aportacions de capital 191,3 203,7 12,4 6,5%
TOTAL DESPESES I APORTACIONS DE CAPITAL 206,9 226,7 19,8 9,6%
Bestretes de personal 0,1 0,1 0,0 0,0%
TOTAL PRESSUPOST 8.204,0 8.568,1 364,1 4,4%
(*) Per l'any 2017 s'ha previst que l'ICS facturi al CatSalut l'MHDA com fan la resta de centres del SISCAT.
Per tal de fer homogènia la comparació entre els dos anys, s'han ajustat les dades del 2015, incloent en la "compra MHDA a l'ICS i a altres centres del
SISCAT" l'import corresponent a la MHDA de l'ICS i restant aquest mateix import de "transferències a entitats de l'Agrupació Salut".
PRESSUPOST DE DESPESES DEL CatSalut – Classificació Econòmica
27
LES XIFRES DELS PRESSUPOSTOS: El CatSalut

PRESSUPOST DEL CatSalut – PRESTACIÓ DE SERVEIS SANITARIS PER LÍNIES ASSISTENCIALS
28
2015 2017
Variació
M€ %
Atenció primària 1.349,5 1.377,1 27,6 2,0%
Farmàcia receptes mèdiques 958,8 1.086,5 127,7 13,3%
Atenció hospitalària d'aguts 3.776,6 3.822,0 45,4 1,2%
Medicació hospitalària de dispensació ambulatòria 582,8 666,1 83,3 14,3%
Atenció sociosanitària 354,6 354,5 -0,1 0,0%
Atenció a la salut mental 330,6 360,0 29,4 8,9%
Atenció insuficiència renal 97,7 98,9 1,1 1,2%
Transport sanitari i emergències mèdiques 298,3 286,4 -11,9 -4,0%
Altres serveis d'atenció especialitzada (rehab, oxigenoteràpia, altres) 78,9 76,1 -2,8 -3,5%
Dotació addicional per a l'atenció a la Salut Mental
(en totes les xarxes: primària, especialitzada, salut mental i sociosanitària)
-- 70,0 70,0 --
TOTAL 7.827,8 8.197,6 369,8 4,7%
NOTA: No inclou inversions

29
2015 2017 Variació
%
Capítol 2 -béns i serveis- 9,6 10,3 7,1%
Finançament específic mitjançant arrendaments operatius de drets de superfície 9,6 8,8 -8,5%
Inversions en informàtica - 1,5 -
Capítol 4 -transferències corrents-
Interessos per préstecs a llarg termini pel finançament d'obres i equipaments 10,7 12,2 13,2%
Capítol 6 - inversions reals-
Inversions directes del CatSalut en edificis i equipaments 94,0 103,2 9,8%
Capítol 7 -transferències de capital-
Subvencions per inversions de les pròpies entitats 41,8 40,2 -3,9%
Capítol 8 -aportacions de capital-
Aportacions a l’ICS per altres inversions 15,6 23,0 47,4%
Aportacions a entitats CatSalut per inversions als centres assistencials 55,6 60,4 8,6%
TOTAL PRESSUPOST 227,3 249,2 9,6%
PRESSUPOST DE DESPESES DEL CatSalut RELACIONADES AMB INVERSIONS (1)

 Addicionalment, els centres sanitaris de la xarxa de centres de cobertura pública realitzen inversions de reposició que financen
amb els seus recursos.
 Així mateix, incorpora les inversions que executa “Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU” i que es financen pel
capítol VI del Pressupost del CatSalut, d’acord amb el seu Pla Econòmic-Financer. 30
PRESSUPOST
DE DESPESES
PER
FINANÇAMENT
D’INVERSIONS
PRESSUPOST
DESTINAT A
ACTUACIONS
ACABADES
PRESSUPOST
DESTINAT A NOVES
ACTUACIONS I/O EN
CURS
138,8 M€
55,70% 44,30%
110,4 M€
249,2 M€
PRESSUPOST DE DESPESES DEL CatSalut RELACIONADES AMB INVERSIONS

(*)
EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES DEL CatSalut
RELACIONADES AMB INVERSIONS [2010-2017]
31
2013 i 2016: exercicis amb pressupost prorrogat
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
2010 2011 2012 2014 2015 2017
283,0
(79,9%)
165,5
(61,0%) 125,0
(47,9%)
102,2
(46,1%) 83,6
(36,8%)
110,4
(44,3%)
71,0
(20,1%)
105,7
(39,0%) 136,0
(52,1%)
119,7
(53,9%)
143,5
(63,2%)
138,8
(55,7%)
NOVES actuacions i/o en curs Actuacions ACABADES

32
Equipament de nous centres
que es preveu que entrin en funcionament
Obres que continuen
Previsió d’inici d’obres
Equipament d’ampliació i/o adequació
que es preveu que entrin en funcionament
Projectes en redacció
4
1
16
1
37
59TOTAL
ACTUACIONS EN INVERSIONS
INVERSIONS - CatSalutPROJECTEPRESSUPOST2017-SALUT
-
-
3
-
2
5
4
10
25
6
52
97
-
9
6
5
13
33
AP SM TOTALH

33
CONCLUSIONSPROJECTEPRESSUPOST2017-SALUT
Actuacions més destacades per a l’any 2017
Pla d’Inversions en infraestructures, equipaments i
tecnologia 2017
Pla Integral per a la millora de les Llistes d’Espera
Nou model d’assignació de recursos a l'Atenció
Primària segons les desigualtats socioeconòmiques
Nou model comunitari en l’atenció a la Salut Mental

PROJECTEPRESSUPOST2017-SALUT CONCLUSIONS
• Hospital Universitari de Bellvitge:
o Equipament i funcionament dels nous serveis quirúrgics d’un mòdul de 9
quiròfans i la sala de reanimació associada, un bloc d’endoscòpia de digestiu, i
de pneumologia.
• Hospital Universitari de la Vall d’Hebron:
o Entrada en funcionament de l’equipament de la Unitat de Cures Intensives
o Obres d’ampliació de les consultes externes de l’hospital maternoinfantil
o Redacció del projecte d’ampliació de les urgències, accessos i nou heliport a
l’hospital de traumatologia
• Hospital Germans Trias i Pujol:
o Obres de remodelació de les unitats d’hospitalització obstètrica i
neonatològica
o Obres de remodelació de les urgències de salut mental
• Hospital del Mar:
o Entrada en funcionament dels nous equipaments d’urgències, obstetrícia,
hospital de dia i radioteràpia
tecnologia 2017
34

• Hospital de Viladecans:
o Inici de la construcció del nou l’hospital
• Hospital Universitari Joan XXIII:
o Entrada en funcionament de la Unitat de Cures Intensives pediàtrica
o Concurs d’idees i redacció del projecte de l’ampliació de l’hospital – Parc
Francolí
• Hospital Universitari Dr. Josep Trueta:
o Obres de remodelació de les urgències
o Redacció del projecte de la nova UCI pediàtrica i neonats
o Redacció del projecte d’ampliació del bloc quirúrgic i àrea ambulatòria de l’ICO
• Parc Hospitalari Martí i Julià:
o Obres d’adequació dels espais d’atenció a semicrítics
• Hospital Universitari Arnau de Vilanova:
o Obres de reforma de la Unitat de Cures Intensives
o Redacció del projecte de remodelació del Bloc quirúrgic
tecnologia 2017
35

• Hospital de Granollers:
o Inici de les obres de construcció del centre d’atenció d’urgències i CMA
• Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues:
o Continuació de les obres de reforma i ampliació
• Sant Hospital de la Seu d’Urgell:
o Obres d’adequació de dues plantes de l’hospital
• Espitau dera Val d’Aran:
o Continuació de les obres de reforma del bloc obstètric i del laboratori
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau:
o Obres de construcció de l’edifici de recerca
• Centre Fòrum de Barcelona:
o Obres de reforma per ubicar el servei de rehabilitació comunitària del Sector
Litoral-Ciutat vella
• Centre de Salut Isabel Roig – Casernes de Sant Andreu
o Entrada en funcionament de la unitat de suport integral a la complexitat
• Hospital General de Vic
o Obres de millora de la climatització
tecnologia 2017
36

 ATENCIÓ PRIMÀRIA
59 ACTUACIONS PER TOT EL TERRITORI
tecnologia 2017
37
Equipament de nous centres que es preveu que entrin en
funcionament
4
Equipament d’ampliació i/o adequació que es preveu que entrin en
funcionament
1
Obres que continuen 1
Previsió d’inici d’obres 16
Projectes en redacció 37
TOTAL 59

Punt de partida (desembre 2015): 19.855 pacients
• 74 M€ Pla de xoc previst i no executat
• Eficiències de gestió : reducció 3.789 pacients (-19%)
Situació actual (desembre 2016): 16.066 pacients
• Eficiències de gestió 2015-2016: 3.789 pacients (-19%)
Previsió (desembre 2017): 12.277 pacients
CONCLUSIONS
Pla Integral per a la millora de les Llistes d’Espera
38
Reducció de pacients en llista desembre 2015 - desembre 2017 = 61,8%
61,8% dels 74 M€ = 45,7 M€ = Pressupost per assolir l’objectiu d’absorbir el 10% de
l’increment de pacients en llista d’espera per intervenció quirúrgica
1. Llistes d’espera per intervencions quirúrgiques:
2. Llistes d’espera per proves diagnòstiques i consultes externes :
Proves diagnòstiques (8,4M€) + consultes externes (13,6 M€)
11,2 M€ (recerca en salut p.26) + mesures de gestió i actuacions sobre la variabilitat en la indicació.

Nou model d’assignació de recursos a l'Atenció Primària
segons les desigualtats socioeconòmiques
 Determinat a partir d’un mapa de necessitats en salut pràcticament únic a Europa
que identifica les àrees bàsiques de salut que necessiten més recursos en funció
de determinats criteris socioeconòmics
 El nou model destinarà d’entrada, 65 milions d’euros en 5 anys per a les 180 àrees
més desfavorides.
 L’any 2017 es destinaran 13 milions a aquestes 180 ABS, amb una dotació
econòmica especial a les 25 ABS considerades prioritàries pel seu subfinançament.
 En la segona fase, en el marc del Pla Estratègic d'Atenció Primària i Salut
Comunitària (PEAPISC), s’actualitzaran les assignacions de la totalitat de les ABS
de Catalunya, sota el requisit que aquestes assignacions siguin per addició
pressupostària.
39

40
CONCLUSIONSPROJECTEPRESSUPOST2017-SALUT
Nou model comunitari en l’atenció a la Salut Mental
Actuacions addicionals de l’atenció a la Salut Mental Import Pes
Atenció Comunitària 49,0 70,0%
Atenció Primària i Comunitària (“Programa Salut i Escola” i altres programes de promoció i
prevenció comunitaris)
13,0
Millora de la xarxa comunitària de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) 10,5
Millora de la xarxa comunitària de salut mental d'adults: Ampliació de la cartera de serveis de
SM a l'atenció primària (CSMA) i reconversió dels centres de dia en serveis de rehabilitació
comunitària.
21,5
Millora de la resolució dels centres d'atenció a les drogodependències 4,0
Projectes Interdepartamentals 12,0 17,1%
Intervencions de col·laboració amb el Departament de Justícia (majoritàriament suport a presons) 6,0
Suport als centres de menors tutelats per DGAIA
6,0
Suport a Aules integrals de suport (AIS) del Departament d'Ensenyament
Programa sensellarisme
Protocol d'atenció als refugiats
Serveis d'Hospitalització 8,0 11,4%
Increment d'Unitats de referència psiquiàtrica infantil (URPI) i d'Unitat de crisi d’adolescents (UCA)
Increment d'unitats de subaguts, Increment de places d'hospitals de dia per a trastorn de conducta alimentària (TCA)
Sistemes d'informació, acreditació i avaluació externa 1,0 1,4%
TOTAL 70,0 100,0%
En milions d'euros

FI DE LA PRESENTACIÓ
41

ANNEX 1 - Inversions
42

43
INVERSIONS - CatSalut
 ATENCIÓ PRIMÀRIA
• Consultori La Canonja
• CAP Roquetes (inclou base SEM)
• CAP Figueres-2
• CAP Sant Pere de Ribes (Nucli Ribes Nou)
Equipament de nou centres que es preveu podrien entrar en funcionament

44
• Reformes i adequacions del CAP El Pont de Suert
 ATENCIÓ HOSPITALÀRIA
• Adequació de l’UCI pediàtrica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-Parc Francolí
• Ampliació de la Unitat de Suport Integral a la Complexitat (USIC) del
Centre de Salut Isabel Roig-Casernes de Sant Andreu de Barcelona
• Equipament de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital de la Vall d’Hebron
• Remodelació (2a fase) - acabats Edifici 1 de l’Hospital del Mar
• 2ª fase de l’ampliació de l’Hospital Universitari de Bellvitge (equipament edifici
tecnicoquirúrgic).
Equipament d’ampliacions i/o adequacions que es preveu podrien entrar en funcionament

45
• CAP Amposta
• CAP Agramunt (2ª fase de l’ampliació)
• CAP Verges
• CAP Carreras Candi a Barcelona
• CAP Can Roca a Terrassa
• Consultoris de Els Pallaresos, La Pobla de Montornès, Barri Cotet a Premià de Dalt i Segur de
Calafell
• Ampliació dels CAP Gelida, el CAP El Pla a Sant Feliu de Llobregat, el CAP Joan Mirambell i
Folch a Caldes de Montbui i el CAP Montornès del Vallès.
• Adequació dels espais del laboratori al CAP Bon Pastor de Barcelona
• Adequació de la 1ª planta del CUAP Ciutat Vella (al carrer Sant Oleguer) pel trasllat del
Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Vall d’Hebron-Drassanes
• Adequació d’una planta del CAP Larrad per ubicar el CUAP Gràcia
• Reforma del CAP Corbera de Llobregat
Actuacions en obres (I)

46
• Ampliació de l’Hospital de Viladecans
• Construcció del Centre de Salut (CMA – Urgències) de Granollers
• Construcció de l’edifici de recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Adequació de les plantes 2ª i 3ª del Sant Hospital de la Seu d’Urgell
• Reforma del bloc obstètric, laboratori i serveis generals de l’Espitau dera Val d’Aran
• Reforma de la UCI (planta 6a) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
• Millora de la climatització - producció i distribució de fred a l’Hospital General de Vic
• Reforma de les urgències de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta
• Adequació dels espais d’atenció a semicrítics del Parc Hospitalari Martí i Julià a Salt
• Ampliació de les consultes externes a la planta -1 de l’Hospital Universitari Maternoinfantil de
la Vall d’Hebron
• Reforma i ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu a Esplugues de Llobregat
• Remodelació de les unitats d’hospitalització obstètrica i neonatologia de l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona
Actuacions en obres (II)

47
 ATENCIÓ SALUT MENTAL
• Reforma de les plantes 4ª i 5ª per ubicar les unitats de salut mental al Centre Fòrum de
Barcelona
• Remodelació de les urgències de salut mental de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
de Badalona
• Reforma de la planta 1a del Centre Fòrum de Barcelona per ubicar el Servei de Rehabilitació
Comunitària del Sector Litoral - Ciutat Vella del Centre Fòrum a Barcelona.
Actuacions en obres (i III)

48
• CAP de La Seu d’Urgell
• CAP El Vendrell – Botafoc
• CAP Navarcles
• CAP Castellbell i el Vilar
• CAP Parc i Llacuna i CAP Barceloneta a Barcelona
• CAP Gorg a Badalona
• CAP Castelldefels–3
• CAP Santa Eulàlia Nord a L’Hospitalet de Llobregat
• CAP Can Llong a Sabadell
• CAP Sant Feliu de Codines
• CAP Sant Esteve Sesrovires
• CAP Pineda de Mar
• Consultoris de Tossa de Mar, Riells i Viabrea, Benifallet, Ginestar, Torà, Collbató, El Papiol i La
Palma de Cervelló
Projectes en redacció (I)

49
• Ampliació dels CAP Tàrrega, CAP Falset, CAP Alcover, CAP Roquetes a Sant Pere de Ribes, CAP
Castellbisbal, CAP Cirera-Molins de Mataró, CAP Dr. Josep Torner i Fors a Malgrat de Mar i CAP
Tona
• Remodelació dels CAP Drassanes a Barcelona, CAP Montcada i Reixac, CAP La Selva de Santa
Coloma de Farners, CAP Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat i CAP Maresme a Mataró.
• Reforma del CAP Sant Pere de Reus
• Adequació del consultori de Seva
• Ampliació de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-Parc Francolí
• Adaptació de l’heliport i nou aparcament a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
• Remodelació de la planta 1a d’hospitalització i reforma i ampliació del bloc quirúrgic de l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
• Remodelació i ampliació de l’àrea quirúrgica de l’Hospital Comarcal de Blanes
• Noves UCI pediàtrica i UCI neonats, i ampliació del bloc quirúrgic i de l’àrea ambulatòria de l’ICO
a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona
Projectes en redacció (II)

50
• Obres de reforma de l’Hospital General de Vic (període 2016-2020)
• Ampliació de les urgències i accessos i heliport a l’Hospital Universitari de Traumatologia de la
Vall d’Hebron
• 2a fase de l’adequació de la connexió i escomesa elèctrica i l’avantprojecte de l’Edifici de
Recerca (VHIR) de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
• Reforma de les consultes externes de l’ICO a l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de
Llobregat
• Trasllat de l’arxiu i àrees administratives de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona
 ATENCIÓ SALUT MENTAL
• Reforma de la unitat d’hospitalització de la planta 2ª per a servei de salut mental a l’Hospital
General de Granollers
• Ampliació i reforma del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) i del Centre d’Atenció i
Seguiment (CAS) Gràcia, ubicats a l’Hospital de l’Esperança de Barcelona
Projectes en redacció (i III)

Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Similar to Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017

Similar to Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017 (20)

More from Salut. Generalitat de Catalunya

More from Salut. Generalitat de Catalunya (9)

Pressupostos del Departament de salut per a l'any 2017