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營運移轉案
- 2. 千斗開發 - 成立於民國93年4月,目前員工人數32人
- 資本額:新台幣1,200萬元
有限公司 - 民國99年度營業額約新台幣1,847萬元
公司簡介 - 民國100年度營業額合計新台幣3,041萬
- 較前年成長64%以上
民國101年度營業額預估新台幣 3,400 萬元
成長 12 %
- 3. 停車場名稱 車位數
八德路監理站停車場 153
經營管 蘆洲仁愛平面停車場 139
家樂福經國店停車場 1,045
理實績 家樂福大墩店停車場 720
楓樹腳公園地下停車場 382
合 計 2,439
本公司過去2年內經營管理實績共五場
小型車車位合計 2,439 位
- 5. 特殊
慶典
春節、元宵、萬聖節、聖誕節
舉辦節慶慶典活動、增設特殊節慶裝飾
是本團隊停車場經營特色之一
- 7. - 制定員工安全維護訓練計畫
安全 - 每月月會實施安全實務訓練
- 車輛進出均進行影像攝影
維護
- 過夜停放車輛均進行查車作業
- 停放超過七日車輛主動提供警察機關備查
- 每小時定期/不定期巡場,以主動發現危險
主動增設 48 支以上攝影鏡頭
廁所隔間內設置 安全警鈴 以確保民眾安全
- 12. 營運
- 停車場現行規劃小客車停車566位(含
身心障礙專用停車位12位)及機車停車
格42格
管理 - 周邊建築物以四、五層樓高之商辦或公
寓為主,係老舊社區商場及公園,多無
構想
附設停車空間。
- 周遭道路除主要幹道外均狹小,車流速
低且受路旁停車狀況影響大
在社區停車總需求不變情形下
影響民眾停車選擇的條件為
停車環境、價格及服務
- 13. S(優勢) W(劣勢)
本公司具有豐富停車場經營管理經驗。 場內多項設施需修繕,於整修期間將影響
本公司有豐富客訴服務與安全改善經驗與 民眾停車意願。
實績。 場內指標系統不完善。
SWOT
公司富有特殊或經營不善停車場營運改善 場內樓梯間光線不足。
實績。 場內監控設備老舊。
本公司擁有高效率、專業經營團隊。
本公司財務健全、營業績效良好、現金週
分析
轉充沛、無不良債信紀錄。
已針對週遭社區特性,擬訂完善營業、行
銷計畫。
已針對週遭當地特殊境況,制定各項服務
品質提升計畫、安全維護計畫。
已針對週遭環境特色擬具完善空間綠美化、
利用計畫。
富有社區文化特色結合實績經驗,並結合
文化創意產業,可充分提供特色服務。
O(機會) T(威脅)
週遭社區停車位不足,停車需求暢旺。 為成熟老舊社區,總停車需求量變化低。
附近室內停車位供給量低。 周遭社區工商業活動不發達,上班時間臨
時停車需求低。
週遭有多處公有路邊及民營停車場,競爭
較高。
改善現有環境,提升綠美化
加強創意思維,提升服務品質
- 16. 空間氛圍創新者 綠色知識宣導者
營運目標
泰山區
創新服務帶領者
第二座優質公廁
創造溫暖的、明亮的「綠色的自然空間」
營造停車場內 小清新、有個性 的停車空間氛圍
- 17. 新 新 新
視 X 思 X 能
野 維 量
- 18. 合作設計師
- 來自美國紐約
- 平面設計師兼畫家
- 曾經以最年輕之資入選耶魯瑞士分校
- 曾任職美國新聞台的平面設計師
- 喜歡以各類素材作為美術創作介面
- 擅長手繪風格、色彩運用與視覺創作
Todd Hackwelder
以世界的角度來看「綠色」的意義
以藝術創作融合主題達到教育及宣導意義
- 22. 概念
元素 - 綠植:綠色植物及室內盆栽妝點綠意盎然
- 木頭:原色木頭設計讓空間更溫暖親近
- 彩繪:手繪彩繪風格凸顯空間繽紛創意
- 故事:故事敘述讓空間增添內容
強調 自然、活潑、個性、希望 的氛圍
為美好的未來綠化運動從現在做起
- 23. 外牆
刷漆
軟硬體 入口
改善 風格 形象
延展
牆面 導引
彩繪 系統
以 空間氛圍創新者 為目標
透過風格統一化的設計
來傳達理念及精神
- 24. 服務
- 環境綠美化
- 外牆粉刷及內牆手繪風格彩繪
- 行人休憩區及自行車服務站
品質 -
-
-
婦女優先及殘障停車位
免費WiFi服務提供
汽車急救服務及電動機車充電站
提升 -
-
敦親睦鄰措施
彈性收費方式
- 特殊節慶布置及活動
- 完整客戶服務及客訴處理流程
以 創新服務帶領者 的期許
努力提供顧客更好的服務
- 25. 硬體
- 環境清潔修繕
- 廁所重新整建
- LED照明設備更換
服務 -
-
-
停管系統更換
數位監控提升
電子票證系統更換
提升 -
-
樓層車位指示系統改善
車牌辨識系統更換
- 標示系統改善
- 緊急求助鈴改善
以 節能減碳、安全維護及硬體改善 為目標
提供顧客更 方便、舒適及安全 的停車空間
- 27. 經營團隊籌組
單位 職稱 工作執掌 每日需求人力
為本停車場現場管理幹部,負
責業務推動、客戶申訴處理及
營運部 主任 管理員工作訓練、督導、考核 1
等各項營運作業,以及作業協
調、敦親睦鄰等工作推動。
為現場第一線執勤人員,負責
營運部 管理員 車輛進出管理、安全維護、簡 3
易維修保養等工作執行。
以 每日24小時、三班制 方式調派人力進行營運管理
- 28. 彈性收費措施
編號 方案名稱 適用對象 優惠措施
一般民眾、企業、 全日:每月新台幣2,000元
月租方案
團體 半日:每月新台幣1,000元
新北市政府消防局泰 新北市政府消防局
1 免費
山分隊優惠方案(A) 泰山分隊
新北市政府消防局泰 新北市政府消防局
2 全日:每月新台幣1,800元
山分隊(B) 泰山分隊
「特殊境遇家庭」里
3 特殊境遇家庭里民 全日每月新台幣1,600元。
民優惠方案
4 里民優惠方案 義學里及週遭里民 全日每三個月新台幣5,400元
5 企業優惠方案 義學里及週遭企業 全日每三個月新台幣5,400元
- 29. 既有設備維護
預算 預估
項次 項目 數量 說明
金額 期程
移轉後3
1 數位式集合式電表 3具 50,000 依據申請須知需求
個月內
消防鐵捲門馬達 依據申請須知需求 移轉後3
2 更換
20具 220,000
鐵捲門開啟速度3m/min 個月內
鋪設3cm厚新料瀝青 移轉後3
3 (含停車格重新劃設)
20408m2 5,914,240 依據申請須知需求
個月內
移轉後3
4 更換LED省電燈具 1316盞 3,026,800 依據申請須知需求
個月內
移轉後3
5 增設48路監視器 48具 500,000 依據申請須知需求
個月內
合計 9,711,040
- 30. 設備
項次 項目 預算 說明 預估
金額 期程
1 樓層車位指示牌 480,000 含設備費、測試費及施工費
新增
2
3
招牌及指引牌面
LED消防指引牌面
400,000 設備更新
160,000 設備更新
4 車牌辨識系統 300,000 含設備費、測試費及施工費
5 消防系統線路更換 1,000,000 設備維護、更新
移轉後3
個月內
6 自行車架及相關設施 100,000
1.不含天花板
7 牆壁油漆粉刷 1,300,000
2.含部分外牆及女士優先區
8 廁所改善 350,000 照明改善、設備新增、美化
9 停車場VI系統 650,000 含設計費、製作費及施工費
10 停管系統更換 1,060,000 含設備費及施工費
移轉後6
11 電子票證系統 2,796,000 含驗證費及測試費
個月內
合 計 8,000,000
- 31. 收入
類 別 單 價 數 量 金 額 說 明
一般月租 2,000 413 826,000
消防隊(B)方案 1,800 5 9,000
預估
特殊境遇
1,600 5 8,000 季繳3個月3,600元
家庭方案
里民優惠方案 1,800 15 27,000
企業優惠方案 1,800 5 9,000 季繳3個月3,000元
身心障礙優惠 1,000 13 13,000
平日每日600小時。
臨時停車 20 408,000
假日每日900小時。
合 計
1,300,000
- 32. 科 目 單 價 單位 數量 年金額
支出
人事費及雜費
人事費(3人含勞退) 140,000 月 12 1,680,000
辦公費(含稽查及簽證) 35,000 月 12 420,000
電費 80,000 月 12 960,000
水費 2,500 月 12 30,000
預估
電話網路 4,000 月 12 48,000
建物公共安全檢查費 2,500 月 12 30,000
建物消防安全檢查費 2,500 月 12 30,000
雜支(含節慶佈置及票幣) 35,000 月 12 420,000
設備維護費
電梯保養(2部) 6,000 月 12 72,000
清潔費 30,000 月 12 360,000
消防器材保養費 5,000 月 12 60,000
機電及弱電保養費 5,000 月 12 60,000
停管設備保養費 25,000 月 12 300,000
監控設備保養費 3,000 月 12 36,000
設施、設備修繕、改善折舊攤提
現有設施(備)修改善攤提 1,618,506 年 1 1,618,506
新增設施(備)折舊攤提 1,333,333 年 1 1,333,333
保險費
火險及附加險 29,167 月 12 350,004
公共意外險 833 月 12 9,996
悠遊卡手續費及營業稅
手續費(2%) 1,200 月 12 14,400
營業稅 ( 5% ) 65,000 月 12 780,000
合 計
8,612,239
- 33. 合理 - 本計畫每月營運收入1,300,000元
利潤 -
-
-
合計年營收為新台幣15,600,000元
本計畫年營運支出為新台幣8,612,239元
本計畫年定額權利金為新台幣5,060,000元
預估
依此年營運收入減去年營運支出、定額權利金後
合理利潤預估為新台幣 1,927,761 元
- 34. 初始 - 履約保證金:新台幣3,036,000元
投資
- 六個月期營運準備金:新台幣4,306,120元
- 設施(備)修改善與新增項目投資:新台幣
17,711,040元。
金額
初始投資金額合計新台幣 25,053,160 元
- 35. 財務 - 初始資金可在合約簽訂後第44個月完成折舊
攤提
效益
- 年資產投資報酬率為:7.69%
- 內部報酬率 IRR=12.58 %,具有投資價值
- 當內部折現率小於12.57%時NPV值>0、大
分析
於12.57%時NPV<0,與內部報酬率IRR結
果一致
以上財務分析顯示
本案具有投資價值
- 36. 定額權利金 年 度 營 收
1.15倍
營收金額
- 千斗開發公司承諾未來委託營 101 1,300,000 1,495,000
運期間六年之定額權利金總額
102 15,600,000 17,940,000
為:新台幣參仟陸佰萬元整
103 15,600,000 17,940,000
- 按比例分24期平均繳納,每期
104 15,600,000 17,940,000
為:新台幣壹佰伍拾萬元整
105 15,600,000 17,940,000
106 15,600,000 17,940,000
107 14,300,000 16,445,000
本案六年定額權利金總額為
新台幣 參 仟 陸 佰 萬 元整