เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

1. เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ของ
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2. สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 5
บันทึกหลักการและเหตุผล 6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 7
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 15
รายงานประมาณการรายรับ 17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 20
รายงานประมาณการรายจ่าย 23
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 57
แผนงานบริหารงานทั่วไป 57
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 71
แผนงานการศึกษา 74
แผนงานสาธารณสุข 80
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 84
แผนงานเคหะและชุมชน 84
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 96
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 99
แผนงานการเกษตร 101
แผนงานงบกลาง 102
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 104
ภาคผนวก
รายงานการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าเสา

3. ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ของ
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

4. 1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ท่านประธานสภาเทศบาลตําบลท่าเสา และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าเสา
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลท่าเสา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลตําบลท่าเสาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลท่าเสาจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานสภาเทศบาลตําบลท่าเสาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท่าเสาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เทศบาลตําบลท่าเสามีสถานะการเงิน
ดังนี้
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 57,087,831.80 บาท
1.1.2 เงินสะสม 18,989,701.73 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 16,977,549.77 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง 0 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 50,291,166.21 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร 2,306,704.05 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 607,541.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 736,178.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 2,966,731.73 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 275,202.02 บาท
หมวดรายได้จากทุน 0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร 25,502,115.62 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,896,693.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 11,815,824 บาท

5. 2
(3) รายจ่ายจริง จํานวน 28,293,845.54 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง 1,335,619.00 บาท
งบบุคลากร 12,820,678.00 บาท
งบดําเนินงาน 10,192,545.47 บาท
งบลงทุน 3,079,307.58 บาท
งบรายจ่ายอื่น 0 บาท
งบเงินอุดหนุน 865,695.49 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 9,520,336 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 2,635,000 บาท

6. 3
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รายรับ รายรับจริง ปี 2555 ประมาณการ ปี 2556 ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 1,841,229.50 1,635,000.00 1,745,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 724,914.37 665,500.00 665,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 867,552.36 365,000.00 517,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 3,085,460.88 2,500,000.00 3,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 191,220.00 140,500.00 180,500.00
รวมรายได้จัดเก็บ 6,710,377.11 5,306,000.00 6,608,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร 23,210,458.10 20,735,000.00 26,090,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 23,210,458.10 20,735,000.00 26,090,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,976,118.00 18,000,000.00 18,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 15,976,118.00 18,000,000.00 18,000,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รวม 45,896,953.21 44,041,000.00 50,698,000.00

7. 4
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2555 ประมาณการ ปี 2556 ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 1,645,867.59 3,382,410.00 2,640,180.00
งบบุคลากร 14,731,808.00 16,210,970.00 16,376,440.00
งบดําเนินงาน 12,241,272.95 17,704,720.00 20,652,280.00
งบลงทุน 4,488,563.68 4,113,900.00 8,329,400.00
งบรายจ่ายอื่น 12,000.00 20,000.00 20,000.00
งบเงินอุดหนุน 1,385,200.00 1,522,000.00 2,679,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,504,712.22 42,954,000.00 50,698,000.00
รวม 34,504,712.22 42,954,000.00 50,698,000.00

8. 5
ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
ของ
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

9. 6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,706,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,020,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,295,660
แผนงานสาธารณสุข 5,934,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 190,000
แผนงานเคหะและชุมชน 12,960,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 60,000
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 2,640,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,698,000

10. 7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม
งบบุคลากร 5,655,540 583,380 2,712,360 8,951,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320 0 0 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,807,220 583,380 2,712,360 6,102,960
งบดําเนินงาน 7,385,000 905,000 858,000 9,148,000
ค่าตอบแทน 630,000 150,000 193,000 973,000
ค่าใช้สอย 875,000 310,000 260,000 1,445,000
ค่าวัสดุ 625,000 410,000 370,000 1,405,000
ค่าสาธารณูปโภค 5,255,000 35,000 35,000 5,325,000
งบลงทุน 1,423,900 50,000 113,800 1,587,700
ค่าครุภัณฑ์ 673,900 50,000 113,800 837,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 750,000 0 0 750,000
งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000
รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 20,000
รวม 14,484,440 1,538,380 3,684,160 19,706,980

11. 8
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
รวม
งบดําเนินงาน 60,000 800,000 860,000
ค่าตอบแทน 0 50,000 50,000
ค่าใช้สอย 0 750,000 750,000
ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000
งบลงทุน 0 1,150,000 1,150,000
ค่าครุภัณฑ์ 0 650,000 650,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 500,000 500,000
งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
รวม 60,000 1,960,000 2,020,000

12. 9
แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
รวม
งบบุคลากร 796,380 0 796,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 796,380 0 796,380
งบดําเนินงาน 624,000 2,527,280 3,151,280
ค่าตอบแทน 90,000 0 90,000
ค่าใช้สอย 340,000 1,351,000 1,691,000
ค่าวัสดุ 174,000 1,176,280 1,350,280
ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000
งบลงทุน 96,000 0 96,000
ค่าครุภัณฑ์ 96,000 0 96,000
งบเงินอุดหนุน 0 2,252,000 2,252,000
เงินอุดหนุน 0 2,252,000 2,252,000
รวม 1,516,380 4,779,280 6,295,660

13. 10
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
รวม
งบบุคลากร 3,278,080 0 3,278,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,278,080 0 3,278,080
งบดําเนินงาน 2,300,000 0 2,300,000
ค่าตอบแทน 120,000 0 120,000
ค่าใช้สอย 730,000 0 730,000
ค่าวัสดุ 1,435,000 0 1,435,000
ค่าสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000
งบลงทุน 256,500 0 256,500
ค่าครุภัณฑ์ 256,500 0 256,500
งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
รวม 5,834,580 100,000 5,934,580

14. 11
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
รวม
งบดําเนินงาน 150,000 150,000
ค่าใช้สอย 150,000 150,000
งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000
เงินอุดหนุน 40,000 40,000
รวม 190,000 190,000

15. 12
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
รวม
งบบุคลากร 3,350,700 0 0 3,350,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,350,700 0 0 3,350,700
งบดําเนินงาน 3,570,000 0 638,000 4,208,000
ค่าตอบแทน 410,000 0 0 410,000
ค่าใช้สอย 500,000 0 458,000 958,000
ค่าวัสดุ 1,630,000 0 180,000 1,810,000
ค่าสาธารณูปโภค 1,030,000 0 0 1,030,000
งบลงทุน 401,900 4,837,300 0 5,239,200
ค่าครุภัณฑ์ 401,900 0 0 401,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,837,300 0 4,837,300
งบเงินอุดหนุน 0 162,700 0 162,700
เงินอุดหนุน 0 162,700 0 162,700
รวม 7,322,600 5,000,000 638,000 12,960,600

16. 13
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
งบดําเนินงาน 330,000 330,000
ค่าใช้สอย 330,000 330,000
งบเงินอุดหนุน 50,000 50,000
เงินอุดหนุน 50,000 50,000
รวม 380,000 380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม
งบดําเนินงาน 110,000 335,000 445,000
ค่าใช้สอย 110,000 335,000 445,000
งบเงินอุดหนุน 15,000 50,000 65,000
เงินอุดหนุน 15,000 50,000 65,000
รวม 125,000 385,000 510,000

17. 14
แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม
งบดําเนินงาน 10,000 50,000 60,000
ค่าใช้สอย 0 50,000 50,000
ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000
รวม 10,000 50,000 60,000
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง รวม
งบกลาง 2,640,180 2,640,180
งบกลาง 1,986,220 1,986,220
บําเหน็จ/บํานาญ 653,960 653,960
รวม 2,640,180 2,640,180

18. 15
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล
ท่าเสา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,698,000 บาท
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,698,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,706,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,020,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,295,660
แผนงานสาธารณสุข 5,934,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 190,000
แผนงานเคหะและชุมชน 12,960,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 510,000
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 60,000
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 2,640,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,698,000
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท
งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

20. 17
รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 1,600,150.00 1,400,000 -6.26 % 1,500,000
ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 75,306.50 70,000 -0.41 % 75,000
ภาษีป้าย 0.00 0.00 185,361.00 165,000 -8.29 % 170,000
0.00 0.00 1,860,817.50 1,635,000 1,745,000รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,475.37 1,500 1.67 % 1,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 24,368.00 15,000 -38.44 % 15,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 585,270.00 600,000 2.52 % 600,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 11,620.00 15,000 29.09 % 15,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 0.00 23,040.00 23,000 -0.17 % 23,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 2,030.00 2,000 -1.48 % 2,000
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 2,000.00 5,000 150.00 5,000
ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 72,731.00 2,000 -97.25 % 2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,380.00 2,000 -15.97 % 2,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 0.00 0.00 724,914.37 665,500 665,500

21. 18
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย 0.00 0.00 854,428.59 350,000 -39.49 % 517,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 0.00 0.00 13,123.77 15,000 -100.00 % 0
0.00 0.00 867,552.36 365,000 517,000รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 3,085,460.88 2,500,000 13.44 % 3,500,000
0.00 0.00 3,085,460.88 2,500,000 3,500,000รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 129,900.00 30,000 -76.91 % 30,000
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500 100.00 % 500
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 0.00 0.00 4,900.00 0 -100.00 % 0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 0.00 56,420.00 110,000 165.86 % 150,000
0.00 0.00 191,220.00 140,500 180,500รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 6,545,695.56 5,000,000 22.22 % 8,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 4,607,150.27 4,000,000 8.53 % 5,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 68,734.16 35,000 -41.80 % 40,000
ภาษีสุรา 0.00 0.00 2,310,017.12 2,000,000 -0.43 % 2,300,000
ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 4,151,383.29 5,000,000 20.44 % 5,000,000
ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 81,136.05 100,000 23.25 % 100,000

22. 19
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 168,660.65 100,000 -11.06 % 150,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 0.00 0.00 5,277,681.00 4,500,000 4.21 % 5,500,000
กฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 23,210,458.10 20,735,000 26,090,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ 0.00 0.00 15,976,118.00 18,000,000 12.67 % 18,000,000
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
0.00 0.00 15,976,118.00 18,000,000 18,000,000รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด 0.00 0.00 45,916,541.21 44,041,000 50,698,000

23. 20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,698,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร รวม 1,745,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2556 จํานวน 100,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยปีงบประมาณ 2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2556 จํานวน 5,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบรายได้
เฉลี่ยปีงบประมาณ 2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
ภาษีป้าย จํานวน 170,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2556 จํานวน 5,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบรายได้
เฉลี่ยปีงบประมาณ 2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 665,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 600,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 15,000 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 23,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 23,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 5,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 2,000 บาท

24. 21
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 2,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 517,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 517,000 บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 150,000 บาท เนื่องจาก
เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. จํานวน 17,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 2,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบ
รายเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,500,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 3,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 1,000,000 บาท เนื่องจาก
เปรียบเทียบรายเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 180,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 30,000 บาท
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 40,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 26,090,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 3,000,000 บาท เนื่องจาก
เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 1,000,000 บาท เนื่องจาก
เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม

25. 22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 5,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
ภาษีสุรา จํานวน 2,300,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 300,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 5,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 50,000 บาท เนื่องจากเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 5,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 1,000,000 บาท เนื่องจาก
เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สูงขึ้น จึงประมาณการรายรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา
จํานวน 18,000,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 18,000,000 บาท

26. 23
รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตําบลท่าเสา
อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก 0 0 753,480 725,760 -3.68 % 725,760
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 0 0 120,000 180,000 50 % 180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 120,000 180,000 50 % 180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 0 0 215,280 207,360 -3.68 % 207,360
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 1,598,178 1,555,200 -2.69 % 1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,806,938 2,848,320 2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 980,577 1,468,260 62.61 % 1,594,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 131,944 293,760 104.63 % 270,000
เงินประจําตําแหน่ง 0 0 56,631 134,400 137.33 % 134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 603,636 625,360 6.44 % 642,480

27. 24
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 174,420 172,080 -4.92 % 165,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,947,208 2,693,860 2,807,220
รวมงบบุคลากร 0 0 4,754,146 5,542,180 5,655,540
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 0 0 1,584,250 200,000 -74.75 % 400,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าเบี้ยประชุม 0 0 0 20,000 100 % 20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 50,000 100 % 50,000
ค่าเช่าบ้าน 0 17,550 24,600 20,000 21.95 % 30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 8,954 14,606 30,000 242.33 % 50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 15,393 20,246 60,000 295.14 % 80,000
รวมค่าตอบแทน 0 41,897 1,643,702 380,000 630,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 36,648 76,930 300,000 289.96 % 300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 49,625 90,000 151.89 % 125,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 50,500 17,666 300,000 1,598.18 % 300,000

28. 25
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร 0 0 0 50,000 100 % 50,000
โครงการวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 50,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 44,823.63 13,958.55 50,000 258.2 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 0 131,971.63 158,179.55 790,000 875,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 44,466 74,033 120,000 102.61 % 150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 7,840 7,730 35,000 223.42 % 25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 9,196 19,982 20,000 0.09 % 20,000
วัสดุก่อสร้าง 0 0 380 20,000 5,163.16 % 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 25,106.4 23,257.6 30,000 28.99 % 30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 142,300 168,100 353,120 78.47 % 300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 100 % 30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 20,600 16,040 50,000 211.72 % 50,000
รวมค่าวัสดุ 0 249,508.4 309,522.6 658,120 625,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 0 528,850.65 909,818.76 800,000 -6.57 % 850,000
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 0 1,333,824.95 2,707,367.5 3,200,000 58.83 % 4,300,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 0 7,062.55 9,916.76 20,000 101.68 % 20,000
ค่าบริการไปรษณีย์ 0 11,579 30,589 45,000 63.46 % 50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 23,015.7 30,687.6 35,000 14.05 % 35,000

29. 26
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 1,904,332.85 3,688,379.62 4,100,000 5,255,000
รวมงบดําเนินงาน 0 2,327,709.88 5,799,783.77 5,928,120 7,385,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 12,000
ค่าจัดซื้อชั้นใส่แฟ้ม จํานวน 20 ช่อง 0 0 0 0 100 % 8,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าโพเมก้า ขาเหล็กชุบ 0 0 0 0 100 % 25,000
โครเมี่ยม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุมและลําโพง 0 0 0 0 100 % 100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 0 100 % 64,900
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 0 0 0 0 100 % 34,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อม่านห้องประชุมเทศบาลตําบลท่าเสา 0 0 0 0 100 % 50,000
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อป้อมยามสําเร็จรูป 0 0 0 0 100 % 80,000
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 134,697.44 200,000 122.72 % 300,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 134,697.44 200,000 673,900

30. 27
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงต่อเติมห้องน้ําหลังห้องประชุมเทศบาลตําบลท่าเสา 0 0 0 0 100 % 200,000
ปรับปรุงบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลและประตูทางเข้า/ 0 0 0 0 100 % 300,000
ออก
ปรับปรุงห้องน้ําอาคารอเนกประสงค์สํานักงานเทศบาล 0 0 0 0 100 % 250,000
ตําบลท่าเสา
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 750,000
รวมงบลงทุน 0 0 134,697.44 200,000 1,423,900
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ 0 0 12,000 20,000 66.67 % 20,000
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/
หรือสิ่งก่อสร้าง
รวมรายจ่ายอื่น 0 0 12,000 20,000 20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 12,000 20,000 20,000
รวมงานบริหารทั่วไป 0 2,327,709.88 10,700,627.21 11,690,300 14,484,440

31. 28
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 597,970 303,960 -45.66 % 324,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 76,110 56,040 -44.26 % 42,420
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 120,698 163,200 38.3 % 166,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 48,232 52,800 1.76 % 49,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 843,010 576,000 583,380
รวมงบบุคลากร 0 0 843,010 576,000 583,380
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 50,000
ค่าเช่าบ้าน 0 21,450 27,450 30,000 9.29 % 30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 20,000 100 % 20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 298,130 26,491 60,000 88.74 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 0 319,580 53,941 110,000 150,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 57,785 62,669 180,000 187.22 % 180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

32. 29
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 18,446 21,975 80,000 264.05 % 80,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,363.45 5,805.93 100,000 761.19 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 0 78,594.45 90,449.93 360,000 310,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 28,555 26,115 80,000 206.34 % 80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 4,058 1,510 30,000 1,886.75 % 30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 912 20,000 2,092.98 % 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 80,000 100 % 50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 8,000 46,797 100,000 113.69 % 100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 1,970 1,525 80,000 3,178.69 % 50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 37,935 38,219 80,000 109.32 % 80,000
รวมค่าวัสดุ 0 80,518 115,078 470,000 410,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 0 2,051.73 1,540.8 15,000 873.52 % 15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 7,575.6 14,075.6 20,000 42.09 % 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 9,627.33 15,616.4 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 488,319.78 275,085.33 975,000 905,000

33. 30
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 100 % 50,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 50,000 50,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 50,000 50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 488,319.78 1,118,095.33 1,601,000 1,538,380
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,368,394 1,479,840 10.63 % 1,513,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 157,437 192,990 -16.35 % 131,700
เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 67,200 100 % 67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 733,680 757,920 0.88 % 740,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 241,560 239,400 7.4 % 259,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,501,071 2,737,350 2,712,360
รวมงบบุคลากร 0 0 2,501,071 2,737,350 2,712,360
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 0 5,650 8,550 50,000 250.88 % 30,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น

34. 31
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 18,060 0 50,000 100 % 30,000
ค่าเช่าบ้าน 0 35,000 46,450 46,800 14.1 % 53,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,400 2,600 20,000 669.23 % 20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 65,333 65,965 60,000 -9.04 % 60,000
รวมค่าตอบแทน 0 128,443 123,565 226,800 193,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 8,070 42,800 50,000 -29.91 % 30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 23,890 80,000 234.87 % 80,000
โครงการสํารวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทําแผนที่ 0 0 0 70,000 100 % 100,000
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 20,016.01 20,966.52 50,000 138.48 % 50,000
รวมค่าใช้สอย 0 28,086.01 87,656.52 250,000 260,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 64,072.6 86,271.1 150,000 73.87 % 150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 100 % 30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 38,641 52,318 120,000 91.14 % 100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 489 10,000 1,944.99 % 10,000

35. 32
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 38,250 51,310 80,000 55.92 % 80,000
รวมค่าวัสดุ 0 140,963.6 190,388.1 390,000 370,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 0 2,376.47 2,580.84 10,000 287.47 % 10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 18,714.3 19,376.66 25,000 29.02 % 25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 21,090.77 21,957.5 35,000 35,000
รวมงบดําเนินงาน 0 318,583.38 423,567.12 901,800 858,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 31,000 0 106.45 % 64,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET Printer) 0 0 0 0 100 % 4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 3,000 0 183.33 % 8,500
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 100 % 30,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 34,000 30,000 113,800
รวมงบลงทุน 0 0 34,000 30,000 113,800
รวมงานบริหารงานคลัง 0 318,583.38 2,958,638.12 3,669,150 3,684,160
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 3,134,613.04 14,777,360.66 16,960,450 19,706,980

36. 33
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 1,600 10,000 525 % 10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 2,520 20,000 693.65 % 20,000
วัสดุอื่น 0 29,276 1,787 30,000 1,578.79 % 30,000
รวมค่าวัสดุ 0 29,276 5,907 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 29,276 5,907 60,000 60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 29,276 5,907 60,000 60,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 0 0 0 0 100 % 50,000
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 50,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ)ตําบลท่าเสา 0 0 0 300,000 100 % 350,000

37. 34
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 0 0 0 150,000 100 % 150,000
สําคัญ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 50,000 100 % 250,000
(อปพร.)
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 500,000 750,000
รวมงบดําเนินงาน 0 500,000 800,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง 0 0 0 0 100 % 650,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 650,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตําบลท่าเสา 0 0 0 0 100 % 500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 1,150,000

38. 35
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 100 % 10,000
รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 510,000 1,960,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 29,276 5,907 570,000 2,020,000
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 475,363 546,600 19.93 % 570,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 130,684 135,660 -9.51 % 118,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 75,745 78,360 7.57 % 81,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 34,785 141,600 -23.76 % 26,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 716,577 902,220 796,380
รวมงบบุคลากร 0 0 716,577 902,220 796,380

39. 36
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100 % 10,000
ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,420 10,000 604.23 % 10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 24,819 17,539 20,000 128.06 % 40,000
รวมค่าตอบแทน 0 24,819 18,959 40,000 90,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 33,183 2,992.3 10,000 7,586.4 % 230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 56,060 110,000 7.03 % 60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 8,000 100 % 40,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 20,000 100 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 33,183 59,052.3 148,000 340,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 21,480 10,734 60,000 179.49 % 30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 13,540 21,563 30,000 -53.62 % 10,000
วัสดุก่อสร้าง 0 3,115 5,600 10,000 78.57 % 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 100 % 20,000

40. 37
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 1,890 2,790 20,000 1,692.11 % 50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 4,000 100 % 4,000
วัสดุกีฬา 0 0 6,744 15,000 48.28 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 11,750 16,320 20,000 145.1 % 40,000
รวมค่าวัสดุ 0 51,775 63,751 164,000 174,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 215.38 20,000 9,185.91 % 20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 215.38 20,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 109,777 141,977.68 372,000 624,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 0 0 0 0 100 % 12,000
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 32,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์สี 0 0 0 0 100 % 4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 1,700

41. 38
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 40,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 96,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 96,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 109,777 858,554.68 1,274,220 1,516,380
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์นอกสถานที่ 0 0 0 20,000 100 % 20,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับเด็กในตําบลท่าเสา 0 0 0 300,000 100 % 300,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 100,000 100 % 100,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 15,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 10,000 100 % 10,000
โครงการวันไหว้ครู 0 0 0 10,000 100 % 10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 896,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 440,000 1,351,000

42. 39
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 1,205,400 100 % 1,176,280
รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,205,400 1,176,280
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,645,400 2,527,280
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 629,850 1,227,200 1,274,000 83.51 % 2,252,000
รวมเงินอุดหนุน 0 629,850 1,227,200 1,274,000 2,252,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 629,850 1,227,200 1,274,000 2,252,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 629,850 1,227,200 2,919,400 4,779,280
รวมแผนงานการศึกษา 0 739,627 2,085,754.68 4,193,620 6,295,660
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 519,936 562,200 16.77 % 607,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 31,614 25,840 -54.26 % 14,460
เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

43. 40
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,585,918 1,595,400 1.32 % 1,606,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 864,998 1,010,760 16.49 % 1,007,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,002,466 3,194,200 3,278,080
รวมงบบุคลากร 0 0 3,002,466 3,194,200 3,278,080
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 35,700 42,840 60,000 40.06 % 60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,200 3,900 10,000 156.41 % 10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 52,903.5 18,903.75 50,000 164.5 % 50,000
รวมค่าตอบแทน 0 91,803.5 65,643.75 120,000 120,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 20,450 77,350 200,000 546.41 % 500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 5,772 30,000 419.75 % 30,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 70,769.5 44,434 100,000 100 % 200,000
รวมค่าใช้สอย 0 91,219.5 127,556 330,000 730,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 5,500 13,201 30,000 127.26 % 30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 980 900 10,000 1,011.11 % 10,000

44. 41
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 2,510 8,610 10,000 16.14 % 10,000
วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 100 % 10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 12,517 141,094.95 150,000 6.31 % 150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 377,640 583,612.8 730,000 28.51 % 750,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 268,732 227,029 405,000 76.19 % 400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 350 0 10,000 100 % 10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 15,720 34,975 35,000 0.07 % 35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 11,589 11,708 30,000 156.24 % 30,000
รวมค่าวัสดุ 0 695,538 1,021,130.75 1,430,000 1,435,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์ 0 963 1,284 5,000 289.41 % 5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 5,681.7 7,575.6 10,000 32 % 10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 6,644.7 8,859.6 15,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 0 885,205.7 1,223,190.1 1,895,000 2,300,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 0 0 0 0 100 % 56,500

45. 42
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 127,510 250,000 56.85 % 200,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 127,510 250,000 256,500
รวมงบลงทุน 0 0 127,510 250,000 256,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 885,205.7 4,353,166.1 5,339,200 5,834,580
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000
รวมเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000 100,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000 100,000 100,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 100,000 100,000 100,000 100,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0 985,205.7 4,453,166.1 5,439,200 5,934,580
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ

46. 43
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 150,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 150,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 30,000 100 % 40,000
รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000 40,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000 190,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000 190,000
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน 0 0 855,192 920,480 16.45 % 995,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 83,990 66,420 -20.63 % 66,660
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 1,319,534 1,473,160 13.59 % 1,498,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 655,822 798,960 20.34 % 789,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 2,914,538 3,259,020 3,350,700
รวมงบบุคลากร 0 0 2,914,538 3,259,020 3,350,700

47. 44
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 3,360 0 50,000 100 % 30,000
ค่าเช่าบ้าน 0 20,400 23,400 30,000 28.21 % 30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 5,850 5,950 30,000 740.34 % 50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 340,119 399,282 370,000 -24.87 % 300,000
รวมค่าตอบแทน 0 369,729 428,632 480,000 410,000
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100,000 100 % 100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 40,116 80,000 24.64 % 50,000
โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 0 0 100 % 250,000
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 46,748.33 19,954.34 80,000 401.14 % 100,000
รวมค่าใช้สอย 0 46,748.33 60,070.34 260,000 500,000
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 21,290 49,148 80,000 22.08 % 60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 150,000 134,910 250,000 122.37 % 300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 100 % 10,000

48. 45
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
วัสดุก่อสร้าง 0 140,542 133,069 250,000 125.45 % 300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 42,219.6 22,220.6 60,000 350.03 % 100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 171,850 235,840 300,000 48.41 % 350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 30,000 100 % 30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 4,200 1,500 20,000 1,233.33 % 20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 65,549 29,495 70,000 103.42 % 60,000
วัสดุอื่น 0 95,500 196,300 350,000 103.77 % 400,000
รวมค่าวัสดุ 0 691,150.6 802,482.6 1,420,000 1,630,000
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า 0 0 0 1,200,000 100 % 1,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์ 0 1,212.31 1,344.99 15,000 1,015.25 % 15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 6,944.3 7,575.6 15,000 98 % 15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค 0 8,156.61 8,920.59 1,230,000 1,030,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,115,784.54 1,300,105.53 3,390,000 3,570,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด 0 0 0 0 100 % 10,000
ค่าจัดซื้อชั้นใส่แฟ้ม จํานวน 20 ช่อง 0 0 0 0 100 % 6,000

49. 46
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานและเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 5,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สํานักงานไร้สาย 0 0 0 0 100 % 5,000
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงขนาดแรงดันน้ํา 0 0 0 0 100 % 8,200
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ 0 0 0 0 100 % 34,000
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย 0 0 0 0 100 % 9,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 15,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีจอ LCD 0 0 0 0 100 % 17,000
ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 6,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 31,000 100 % 31,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 9,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 3,500
ครุภัณฑ์อื่น
ค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ํา 0 0 0 0 100 % 42,000

50. 47
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 46,486.24 152,500 330.23 % 200,000
รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 46,486.24 183,500 401,900
รวมงบลงทุน 0 0 46,486.24 183,500 401,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 1,115,784.54 4,261,129.77 6,832,520 7,322,600
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 จากบ้านเลขที่ 130/1-
ถนนคอนกรีตเดิม 0 0 0 0 100 % 81,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 จากบ้านเลขที่ 162/1-
ถนนคอนกรีตเดิม 0 0 0 0 100 % 98,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 ซอยผู้ช่วยผ่อง 0 0 0 0 100 % 31,200
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอย 9/1 (ต่อเนื่อง) 0 0 0 0 100 % 104,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ซอยอภัยวาทิน 0 0 0 0 100 % 301,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยนางวันทา
(ต่อเนื่อง) 0 0 0 0 100 % 189,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยนางสําราญ
อินทพงษ์ 0 0 0 0 100 % 79,000

51. 48
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยนายชาญ บุญพลอย 0 0 0 0 100 % 315,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยนายรุ่ง อัมฤทธิ์ 0 0 0 0 100 % 75,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 ซอยป้าตุ๋ย 0 0 0 0 100 % 34,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 1/1 ม่อนดินแดง 0 0 0 0 100 % 79,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 13/1 ม่อนสันติสุข 0 0 0 0 100 % 127,600
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 15 ม่อนสันติสุข 0 0 0 0 100 % 54,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ซอย 2 ม่อนสันติสุข
(ต่อเนื่อง) 0 0 0 0 100 % 211,300
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านปู่ตั๊มอื้อ 0 0 0 0 100 % 91,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอยบ้านหมอคําหล้า 0 0 0 0 100 % 432,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ซอยหน้าบ้าน
นางสมหมาย ชัยสมบัติ 0 0 0 0 100 % 347,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายมนูญ
เนียมจุ้ย 0 0 0 0 100 % 275,500
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนายลําพึง
กิจมี 0 0 0 0 100 % 188,900
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 10 (ต่อเนื่อง) 0 0 0 0 100 % 148,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 6/2 0 0 0 0 100 % 301,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 ซอย 8 (ต่อเนื่อง) 0 0 0 0 100 % 447,000

52. 49
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่น หมู่ที่ 10 ซอยเข้าม่อนผู
จากสามแยก ซอย 14 ถึงถนนดํา อบจ.ม่อนผู
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่น หมู่ที่ 10 ถนนจากเกษตร 0 0 0 0 100 % 210,000
ต่อจากถนนดําถึงที่ของนางมาลี คุนา (ม่อนผู) 0 0 0 0 100 % 290,000
ค่าวางท่อจ่ายน้ําประปาหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 0 0 0 0 100 % 142,000
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4
ซอยเทพรวมมิตรจากหน้าซอยนายนวน-หน้าซอย
ฉายพริก 0 0 0 0 100 % 184,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 4,837,300
รวมงบลงทุน 0 0 0 0 4,837,300
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 162,700
รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 162,700
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 162,700
รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 0 5,000,000

53. 50
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบลท่าเสา 0 0 0 0 100 % 458,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 458,000
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น 0 93,074.7 96,973 100,000 85.62 % 180,000
รวมค่าวัสดุ 0 93,074.7 96,973 100,000 180,000
รวมงบดําเนินงาน 0 93,074.7 96,973 100,000 638,000
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 93,074.7 96,973 100,000 638,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 1,208,859.24 4,358,102.77 6,932,520 12,960,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 0 0 0 0 100 % 30,000

54. 51
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทํางานช่วงปิดเทอม
เพื่อมีรายได้เสริมระหว่างเรียน 0 0 0 30,000 100 % 50,000
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 25,000 100 % 25,000
โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 0 0 0 20,000 100 % 20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี และบุคคลในครอบครัว 0 0 0 20,000 100 % 20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ในตําบลท่าเสา 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการเมืองน่าอยู่สําหรับเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 25,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนนอกฤดูกาล
เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานโครงการบําบัด
ทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC 0 0 0 75,000 100 % 20,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลท่าเสา 0 0 0 20,000 100 % 10,000

55. 52
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
โครงการอบรมและสนับสนุนกระบวนการเกี่ยวข้อง
กับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคลบาท 0 0 0 0 100 % 10,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 190,000 330,000
รวมงบดําเนินการ 0 0 0 190,000 330,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 20,000 20,000 50 % 30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 20,000 0 20,000 100 % 20,000
รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 40,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 40,000 50,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 0 20,000 20,000 230,000 380,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการกีฬา ประชาชน เยาวชนตําบลท่าเสา 0 0 0 0 100 % 20,000

56. 53
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตําบลท่าเสา 0 0 0 70,000 100 % 90,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 70,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 70,000 110,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 5,000 100 % 15,000
รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 5,000 15,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 75,000 125,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการค่ายธรรมะเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 10,000 100 % 40,000
โครงการเยาวชนร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 0 0 0 20,000 100 % 50,000
โครงการวันสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 0 0 0 100,000 100 % 150,000
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา 0 0 0 15,000 100 % 15,000

57. 54
รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ยอดต่าง (%) ปี 2557
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และ
ของชาติ 0 0 0 0 100 % 80,000
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 145,000 335,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 145,000 335,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 30,000 30,000 66.67 % 50,000
รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 50,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 30,000 50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 30,000 175,000 385,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 30,000 250,000 510,000
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร 0 0 9,580 10,000 4.38 % 10,000
รวมค่าวัสดุ 0 0 9,580 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 9,580 10,000 10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 9,580 10,000 10,000