Review dan Pemutakhiran MPSS dan Rencana Implementasi Tahunan

1. Pemutakhiran Rencana Implementasi
Tahunan
Pelatihan Calon CF dan PF - PPSP 2012
Bogor, 12 Desember 2011

2. Tujuan
 Menindaklanjuti hasil dan rekomendasi Monev tahun
berjalan sebagai bahan pemutakhiran Memorandum
Program (MPSS).
 Menyempurnakan Rencana Implementasi Tahunan
(Tahun Kedua dan tahun-tahun selanjutnya).
 Melembagakan proses penyempurnaan MPSS dan
Rencana Implementasi Tahunan agar dapat kontinu
setiap tahun (repetitive).

3. Proses:
 Penyusunan MPSS
 Rencana Jangka
Menengah
 Rencana Tahunan
 Implementasi
 Studi dan Disain
 Infrastruktur Fisik dan
Non-Fisik
 Monitoring dan Evaluasi
 Pemutakhiran Rencana
Implementasi Tahunan
(repetitive, setiap tahun)

4. Proses Implementasi dan Pemutakhiran
MPSS & Rencana Implementasi Tahunan
Feed Back, Review,Update, Penyempurnaan
Rencana Implementasi Tahunan

5. Mengapa Perlu Pemutakhiran?
Ada Kendala, Perkembangan & Kebutuhan
Baru ...
Rencana Awal Pemutakhiran Rencana
Karena
Perubahan/Penyesuaian:
 Tahun pelaksanaan
 Jumlah atau volume
 Harga satuan dan total
biaya
 Lokasi yang akan ditangani
 Kebutuhan baru Studi dan
Disain Teknis, Pelatihan, dll.
 Readiness Criteria.
 Perubahan Kebijakan
 Adanya kendala:
 Alokasi dana yang
terbatas
 Pembebasan lahan sulit,
dll.

6. Proses dan Langkah-langkah
Pemutakhiran Pemutakhiran Pengesahan
Review
Memorandum Rencana Rencana
Rekomendasi
Program Implementasi Implementasi
(Monev)
(MPSS) Tahunan Tahunan

7. 1. Review Hasil dan Rekomendasi Monev (1)
 Review atas pelaksanaan kegiatan tahun berjalan
 Proses Penganggaran tahun berjalan:
 Kegiatan MPSS yang memperoleh pendanaan (go),
 Kegiatan MPSS yang ditunda
 Kegiatan MPSS yang dibatalkan (no go)
 Implementasi kegiatan dan hasilnya
 Pelaksanaan Studi dan Disain
 Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Non-Fisik
Pemutakhiran Pemutakhiran Pengesahan
Review
Memorandum Rencana Rencana
Rekomendasi
Program Implementasi Implementasi
(Monev)
(MPSS) Tahunan Tahunan

8. 1. Review Hasil dan Rekomendasi Monev (2)
 Review Monev mencakup:
 Rencana vs Realisasi dari setiap program/kegiatan
 Hasil dan kualitas (deliverables/output) dari masing-masing
kegiatan
 Mencari faktor penyebab suatu Kegiatan tidak
dilaksanakan atau ditunda (go, no go) : dana/anggaran
atau penyebab lainnya.
 Memeriksa Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya
apakah masih relevan atau valid untuk ditindak-lanjuti
pada tahun berikutnya.
 Kajian dan evaluasi terhadap usulan Kegiatan yang muncul
belakangan (emerging activities).
 Mengantisipasi kendala yang mungkin timbul: misalnya
proses pengadaan (pembebasan) lahan yang berlarut-
larut.
Pemutakhiran Pemutakhiran Pengesahan
Review
Memorandum Rencana Rencana
Rekomendasi
Program Implementasi Implementasi
(Monev)
(MPSS) Tahunan Tahunan

9. 2. Pemutakhiran MPSS
 Rekomendasi Monev merupakan masukan bagi pemutakhiran
MPSS. Tidak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan atau
pergeseran, misalnya:
 Tahun atau periode pelaksanaan (waktu mulainya suatu
kegiatan)
 Jumlah atau volume (penyesuaian atas kebutuhan/situasi)
 Harga satuan dan total biaya (karena inflasi, eskalasi, dll)
 Jumlah lokasi yang akan ditangani (karena meningkatnya
kebutuhan)
 Kebutuhan Studi dan Disain Teknis baru (sesuai
permasalahan yang muncul di lapangan)
 Setiap perubahan, penambahan atau pengurangan, dan
penyesesuaian harus diberikan penjelasan dan justifikasi.
Pemutakhiran Pemutakhiran Pengesahan
Review
Memorandum Rencana Rencana
Rekomendasi
Program Implementasi Implementasi
(Monev)
(MPSS) Tahunan Tahunan

10. 3. Pemutakhiran Rencana Implementasi
Tahunan
 mencakup:
 Identifikasi Program/Kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun Kedua (dst)
 Identifikasi Kebutuhan Studi dan Disain Teknis yang
akan dilaksanakan pada Tahun Kedua (dst)
 Penilaian aspek keuangan dan aspek lainnya
 Menggali potensi sumber dana alternatif (non-
Pemerintah)
 Konsultasi dan verifikasi dengan Kepala SKPD
terhadap kepastian alokasi pendanaan
Pemutakhiran Pemutakhiran Pengesahan
Review
Memorandum Rencana Rencana
Rekomendasi
Program Implementasi Implementasi
(Monev)
(MPSS) Tahunan Tahunan

11. 4. Pengesahan Rencana Implementasi
Tahunan
 Walaupun sifatnya hanya pemutakhiran, Rencana
Implementasi Tahunan tetap harus dibahas dan memperoleh
pengesahan dari para pihak yang berkepentingan.
 Proses pembahasan disarankan mengikuti jadual atau
kalender pembahasan/konsultasi anggaran yang telah
ditentukan, yaitu:
 Konsultasi tingkat Kabupaten/Kota
 Konsultasi tingkat Provinsi
 Konsultasi tingkat Nasional (regional)
 Rencana Implementasi Tahunan harus memperoleh
pengesahan dari pihak-pihak yang berkepentingan agar
sifatnya lebih mengikat.
Pemutakhiran Pemutakhiran Pengesahan
Review
Memorandum Rencana Rencana
Rekomendasi
Program Implementasi Implementasi
(Monev)
(MPSS) Tahunan Tahunan

12. OUTLINE MPSS TAHUNAN
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2: Konsolidasi Program dan Kegiatan
Bab 3: Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya
Bab 4: Rencana Implementasi Tahunan
Bab 5: Rencana Pengelolaan Program
Bab 6: Rencana Tindak Lanjut
Lampiran-lampiran

13. Kegiatan Tahunan Pokja Sanitasi/AMPL
• monev proses dan implementasi MPSS
• konsolidasi program dan kegiatan
tahunan (dari hasil monev & implementasi
tahun sebelumnya)
• internalisasi program prioritas tahunan
• up-dating MPSS tahunan (bila sudah
expired)
• penganggaran

14. Terima kasih.....