1. Городской округ город Пермь
Об итогах социально – экономического развития
муниципального образования «Городской округ –
город Пермь» Пермского края за 2011 год и о
перспективах развития в 2012 году
ФЦБ «Общественные финансы»
Докладчик:
заместитель главы администрации города Перми
Чугарина Елена Александровна

2. Самообеспеченность
Основные параметры бюджета города Перми, млн.руб.
2009 г. 2010 г. факт 2011 г. факт 2012 г.
факт план
Дефицит (-) +1 916,6 -847,2 +259,3 -284,4
/профицит(+)
Финансовая обеспеченность собственных полномочий города Перми
2

3. Динамика и структура поступлений по
источникам доходов, млн. рублей
3

4. Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета г. Перми, млн. руб.
.
4

5. Собираемость в разрезе налогов, поступающих в
бюджет г. Перми %
Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД
в 2011 году составил 98%
5
5

6. Отдельные показатели бюджета города Перми
Просроченная кредиторская задолженность бюджета города Перми
Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в бюджет города
Перми
6

7. Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития
бюджета города Перми
+6,2*
-3,2*
Среднее значение по краю + 10,9% Среднее значение по краю -12,4%
* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %
7

8. Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.
+9,6*
+15,1*
Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.
-12,4*
-10,1* +143,4* -2,2*
8
* - прирост (снижение) 2011 г./2010 г., %

9. Доля расходов на содержание органов местного
самоуправления в общем объеме расходов, %
Динамика расходов на содержание органов местного
самоуправления, тыс. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. план
1 043 310 1 056 915 1 203 672 1 011 690
9

10. Муниципальные предприятия
№ Численность Прибыль Кредиторская Дебиторская Примечание*
Отрасль/ работников, (убыток) до задолженность, задолженность,
Полное наименование чел. налогообложения тыс. руб. тыс. руб.
муниципального , тыс. руб.
предприятия по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на
01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12
ЖКХ
1 ПМУЖЭП 306 276 16 424 11 000 14 519 23 881 40 941 50 576 Преобразование
«Моторостроитель» после 2013 г.*
2 МП «Пермводоканал» 16 30 -15 444 18 913 115 844 241 624 234 467 355 401 Преобразование
после 2013 г.*
3 ПМУП «Полигон» 4 5 2 418 2 603 1517 2 277 10469 9 796 Преобразование
после 2013 г.*
4 МУП НО г.Перми 196 182 10 592 3 404 19 356 15 484 27 690 8 878 Преобразование
«Горсвет» после 2013 г.*
Транспорт
1 МУП «Автомобильная 53 45 -11 244 5 014 16 281 16 844 1 637 2 083 Преобразование
база администрации в ОАО в 2013 г.
города Перми»
2 МП санитарного 331 196 -8 115 - 18 804 6 869 7 476 9 382 13 177 Присоединение
автотранспорта к МУП
«Автобаза» в
2012 г.
3 ПМУП 2 248 2 148 -40 777 -130 978 78 254 181 673 30 187 71 864 Преобразование
«Пермгорэлектротранс» после 2013 г.*

11. № Численность Прибыль (убыток) Кредиторская Дебиторская Примечание*
Отрасль/ работников, до задолженность, задолженность
Полное наименование чел. налогообложения , тыс. руб. , тыс. руб.
муниципального тыс. руб.
предприятия по состоянию на за 2010 г. за 2011 г. по состоянию на
01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12 01.01.11 01.01.12
Общественное питание
1 ПМУП «Лада» 52 42 - 382 6 710 4 816 4 226 4 468 10 419 Преобразование
в ОАО в 2012 г.
Предоставление услуг
1 ПМП «Курьер» 41 42 1 638 3 698 987 1 358 1 869 2 058 Преобразование
после 2013 г.*
2 ПМП «Визит» 38 37 635 1 749 1 249 1 158 1 729 1 643 Преобразование
после 2013 г.*
3 ПМП «Доверие» 71 71 2 495 3 150 1 623 2 140 3 655 4 506 Преобразование
после 2013 г.*
4 ПМП «Ветеран» 48 48 921 2 157 941 1 441 1 796 2 237 Преобразование
после 2013 г.*
5 ПМП «Благо» 58 58 1 160 2 428 393 96 2 741 3 920 Преобразование
после 2013 г.*
6 ПМУП «Ритуальные 163 138 1 659 2 681 5 101 7 833 4 036 2 011 Преобразование
услуги» в МКУ в 2013
г.*
* решение не принято

12. СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
Доклад
заместителя главы администрации города Перми
Чугариной Елены Александровны
Об итогах социально – экономического развития муниципального образования «Городской округ -
город Пермь» Пермского края за 2011 год и о перспективах развития в 2012 году
ФЦБ «Общественные финансы»
30 марта 2012 года