5. Növénytermesztés – FH-számítások
ha tábla 2014 2015 2016 2017 2018
10,1 1
#kukorica t. árpa napraforgó #kukorica t. árpa
10 2
napraforgó t. árpa ztr. lucerna lucerna lucerna
10 3
lucerna lucerna lucerna lucerna napraforgó
10 4
t. árpa #kukorica t. árpa napraforgó t. árpa
10,1 5
t. árpa napraforgó #kukorica t. árpa #kukorica
6. Tavaszi árpa
Termelési érték Ft/ha 225 000
Anyagköltség Ft/ha 46 875
Fedezeti hozzájárulás - I. Ft/ha 178 125
Gépi műveletek költsége Ft/ha 41 437
Fedezeti hozzájárulás - II. Ft/ha 136 689
Összes közvetlen költség Ft/ha 88 311
Önköltség Ft/t 17 662
Fedezeti pont t/ha 2,0
Költségszint % 39%
Jövedelmezőségi ráta % 61%
Tervezett termésátlag t/ha 5
7. Kukorica
Termelési érték Ft/ha 408 000
Anyagköltség Ft/ha 64 461
Fedezeti hozzájárulás - I. Ft/ha 343 539
Gépi műveletek költsége Ft/ha 44 660
Fedezeti hozzájárulás - II. Ft/ha 298 880
Összes közvetlen költség Ft/ha 109 120
Önköltség Ft/t 13 640
Fedezeti pont t/ha 2,1
Költségszint % 27%
Jövedelmezőségi ráta % 73%
Tervezett termésátlag ha/t 8
8. Napraforgó
Termelési érték Ft/ha 330 000
Anyagköltség Ft/ha 49 901
Fedezeti hozzájárulás - I. Ft/ha 280 099
Gépi műveletek költsége Ft/ha 41 437
Fedezeti hozzájárulás - II. Ft/ha 238 663
Összes közvetlen költség Ft/ha 91 337
Önköltség Ft/t 30 446
Fedezeti pont t/ha 0,8
Költségszint % 28%
Jövedelmezőségi ráta % 72%
Tervezett termésátlag t/ha 3
9. Lucerna – köztes évben
Termelési érték Ft/ha 125 000
Anyagköltség Ft/ha 15 333
Fedezeti hozzájárulás - I. Ft/ha 109 667
Gépi műveletek költsége Ft/ha 27 566
Fedezeti hozzájárulás - II. Ft/ha 82 102
Összes közvetlen költség Ft/ha 42 898
Önköltség Ft/t 8 580
Fedezeti pont t/ha 1,7
Költségszint % 34%
Jövedelmezőségi ráta % 66%
Tervezett termésátlag t/ha 5
10. Lucerna – telepítéskor
Termelési érték Ft/ha 125 000
Anyagköltség Ft/ha 25 471
Fedezeti hozzájárulás - I. Ft/ha 99 529
Gépi műveletek költsége Ft/ha 42 225
Fedezeti hozzájárulás - II. Ft/ha 57 304
Összes közvetlen költség Ft/ha 67 696
Önköltség Ft/t 13 539
Fedezeti pont t/ha 2,7
Költségszint % 54%
Jövedelmezőségi ráta % 46%
Tervezett termésátlag t/ha 5
11. Állattenyésztés
Korcsoportok 2014 2015 2016 2017 2018
Mennyiség (db)
Koca (üres, vemhes) 9 0 0 0 0
Koca szoptató 0 9 9 9 9
Kan 1 1 1 1 1
Malac (15-30kg) 0 162 97 210 206
Hízó (30-60kg) 0 162 97 210 206
Hízó (60-105kg) 0 162 97 210 206
Összesen 10 172 107 220 216
Korcsoportok 2014 2015 2016 2017 2018
Mennyiség (db)
Tehén 29 29 29 29 29
Bika 1 1 1 1 1
Borjú 0 26 28 25 27
Növendék bika 0 0 1 1 0
Növendék üsző 0 0 3 3 0
Vemhes üsző 0 0 0 0 3
Összesen 30 56 62 59 60
12. Állattenyésztés FH 2018
Megnevezés szarvasmarha sertés ÖSSZESEN
Takarmány költség 4 199 328 828 003 5 027 331
Egyéb változó költség 48 720 1 357 560 1 406 280
Összes számított változó (közvetlen) költség 4 248 048 2 185 563 6 433 611
Főtermék
neve hús hízósertés
mértékegysége (m.e.) kg kg
mennyisége 8 100 18 540
közvetlen önköltsége (Ft/m.e.) 524,45 117,88
Termelési érték 7 290 000 8 041 500 15 331 500
Fedezeti hozzájárulás 3 041 952 5 855 937 8 897 889
13. Foglalkoztatás
2. kategória:
létszám fő/év 1
időtartam hó/év 12
havi bruttó bér Ft/hó 130 000
éves bruttó bér Ft/év 1 560 000
összes levonás Ft/év 538 200
éves nettó bér Ft/év 1 021 800
éves munkáltatói közteher Ft/év 444 600
3. kategória:
létszám fő/év 1
időtartam hó/év 12
havi bruttó bér Ft/hó 175 000
éves bruttó bér Ft/év 2 100 000
összes levonás Ft/év 724 500
éves nettó bér Ft/év 1 375 500
éves munkáltatói közteher Ft/év 598 500
4. kategória:
létszám fő/év 2
időtartam hó/év 12
havi bruttó bér Ft/hó 105 000
éves bruttó bér Ft/év 2 520 000
összes levonás Ft/év 869 400
éves nettó bér Ft/év 1 650 600
éves munkáltatói közteher Ft/év 718 200
összes számított bér Ft/év 7 380 000
összes számított járulék Ft/év 2 103 300
ÖSSZES BÉRKÖLTSÉG Ft/év 9 483 300
14. Általános költségek
M.E. 2014 2015 2016 2017 2018
Munkabér és
közterhei
Ft/év 9 483 300 9 483 300 9 483 300 9 483 300 9 483 300
Energia költségek Ft/év 130 500 261 000 261 000 261 000 261 000
Informatikai
berendezések
Ft/év 76 000 76 000 76 000 76 000 76 000
Marketing
tevékenység
költsége
Ft/év 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Adminisztratív
költségek
Ft/év 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Javítások Ft/év 50 000 60 000 90 000 120 000 150 000
Biztosítások Ft/év 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000
Helyi adók Ft/év 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Egyebek Ft/év 1 747 000 1 652 000 1 652 000 1 652 000 1 652 000
Összes általános
költség
Ft/év 11 602 800 11 648 300 11 678 300 11 708 300 11 738 300
Fajlagos összes
általános ktg
Ft/ha 123 434 123 918 124 237 124 556 124 876
15. Beruházási terv
Géptároló, raktár Ft 7 246 000
Traktor (60 LE) Ft 4 551 980
Sertésól Ft 11 550 000
Szarvasmarha istálló Ft 7 500 000
Karám, kifutó Ft 670 000
Fűkasza Ft 350 000
Trágya tároló Ft 100 000
Eke Ft 380 000
Pótkocsi Ft 1 200 000
ÖSSZESEN Ft 38 547 980
16. Cash-flow számítás
FINANSZÍROZÁS Ft
Megnevezés Arányok Összesen
Összes induló beruh. ktg. 38 547 980
saját forrás 30% 11 564 394
beruházási támogatás 20% 7 709 596
hitel 50% 19 273 990
ÖSSZESEN
100%
38 547
980
2014 2015 2016 2017 2018
-11 564 394 23 320 468 -8 429 639 -2 527 438 993 034
CASH FLOW
Megnevezés 2014 2015 2016 2017 2018
Beruházási költségek 38 547 980 0 0 0 0
Árbevételek 11 512 896 19 340 316 13 972 333 18 321 105 21 134 501
Támogatások 4 326 300 4 298 100 4 298 100 4 326 300 4 298 100
Működési költségek 5 854 445 5 308 170 5 854 445 5 308 170 5 308 170
Általános költségek 11 602 800 11 648 300 11 678 300 11 708 300 11 738 300
17. NETTÓ JELENÉRTÉK SZÁMÍTÁS
kalk. diszkontláb 3,00%
diszkonttényező 1,00 0,97 0,94 0,92 0,89
diszkontált cash-
flow
-11 564 394 22 641 231 -7 945 743 -2 312 963 882 298
nettó jelenérték
(NPV)
1 700 428
belső kamatláb
(IRR)
38,72%
Évek 2014 2015 2016 2017 2018
18. Indikát
or
száma
Indikátor tárgya
Adható
pontszá
m
Kapott
pontszá
m
Elért
eredmé
ny (%)
A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 35,7 51%
1. Növénytermesztés diverzitása 13,0 5,2 40%
2. Pillangós növények aránya a vetésszerkezetben 7,0 4,2 60%
3. Téli talajborítottság aránya 10,0 5,7 57%
4. Állatfajok diverzitása 3,0 3,0 100%
5-6.
Önellátás mértéke szálas-és abraktakarmányból,
valamint koncentrátumokból
14,0 14,0 100%
7. A takarmány elérhetősége 1,0 1,0 100%
8. Talajállapot megőrzése szervestrágyával 4,0 0,8 20%
9. Tájelemek területeinek aránya 11,0 1,8 16%
10. Átlagos táblanagyság 7,0 0,0 0%
A kijuttatott anyagok vizsgálata 30,0 23,4 78%
11. Kijuttatott nitrogén mennyiség 2,5 2,5 100%
12. A gazdaság nitrogén-mérlege 4,5 0,3 6%
13. Túlzott nitrogén dózis 0,5 0,5 100%
14. Kijuttatott foszfor mennyiség 1,5 0,6 38%
15. A gazdaság foszfor-mérlege 1,5 1,1 76%
16. Felhasznált vízmennyiség 2,0 2,0 99%
17. Víznyerés módja 2,0 2,0 100%
18. Peszticidhasználat gyakorisága 6,5 5,5 84%
19. Alkalmazott szerek veszélyessége 6,0 6,0 100%
20. Energiafelhasználás 3,0 3,0 100%
Összesen 100,0 59,1 59,1%
