1. DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - SKPD 2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
2014
NOMOR DPA SKPD
1.20.1.20.28.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi : 1.20.28. - Kecamatan Angsana
Program : 1.20.1.20.28.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.28.01.08. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2014 Sampai dengan 31 Desember 2014:
:Lokasi Kegiatan - Kecamatan Angsana
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
: -
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Operasional Kegiatan Perkantoran 100 %Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Yang Efektif 100 %
Masukan Tersedianya Jumlah Dana Rp. 29.825.000,-Tersedianya Jumlah Dana Rp. 75.329.000,-
Keluaran Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Item Alat Kebersihan, 30 Item Alat Tulis Kantor, 5 Item Barang
Cetak dan Penggandaan, 5000 Lembar Photocopy, 4 Item Alat
Listrik, 2 Unit Peralatan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil Terselenggaranya Aparatur Pemerintah yang Akuntabel 100 % 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Angsana
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 29.825.000,005. BELANJA DAERAH 0,00 0,00 75.329.000,00 45.504.000,00 152,57
0.00 0.00 29.825.000,005.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 75.329.000,00 45.504.000,00 152,57
0.00 0.00 19.825.000,005.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 0,00 30.325.000,00 10.500.000,00 52,96
0.00 0.00 14.795.000,005.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 19.295.000,00 4.500.000,00 30,42
0.00 0.00 11.213.000,005.2.2.01.001. Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 12.930.000,00 1.717.000,00 15,31
15.00 rim 39,000.00 585.000,00- Kertas HVS A4 70 gr 18,00 rim 39.000,00 702.000,00 117.000,00 20,00
Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Yang Akuntabel
9 Item Alat Kebersihan, 32 Item Alat Tulis Kantor, 5 Item
Barang Cetak dan Penggandaan, 3750 Lembar
Photocopy, 6 Item Alat Listrik, 7 Unit Peralatan Kantor, 4
Item Mebelair, 32 bh Tralis
2. Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 rim 48,000.00 960.000,005.2.2.01.001. - Kertas HVS F4 70 gr 20,00 rim 48.000,00 960.000,00 0,00 0
10.00 pak 18,000.00 180.000,00- Amplop Coklat Jaya No. 110 Pak (@ 100) 10,00 pak 18.000,00 180.000,00 0,00 0
10.00 pak 59,000.00 590.000,00- Amplop Coklat Jaya Kwarto Pak (@ 100) 10,00 pak 59.000,00 590.000,00 0,00 0
8.00 pak 26,000.00 208.000,00- Amplop Putih/Polos Jaya Biru 104 A Pak (@ 100) 8,00 pak 26.000,00 208.000,00 0,00 0
50.00 pak 35,000.00 1.750.000,00- Stop Map Buffalo/Caper Merah 50,00 pak 35.000,00 1.750.000,00 0,00 0
50.00 pak 35,000.00 1.750.000,00- Stop Map Buffalo/Caper Biru 50,00 pak 35.000,00 1.750.000,00 0,00 0
11.00 pak 80,000.00 880.000,00- Map Plastik Bagfile 59 Kancing 11,00 pak 80.000,00 880.000,00 0,00 0
72.00 buah 5,000.00 360.000,00- Map Snellhekter 72,00 buah 5.000,00 360.000,00 0,00 0
50.00 buah 32,500.00 1.625.000,00- Ordner Bantex 1401 F (Uk. Folio) 50,00 buah 32.500,00 1.625.000,00 0,00 0
50.00 buah 3,000.00 150.000,00- Ballpoint Pilot BP-TP 50,00 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0
60.00 buah 3,000.00 180.000,00- Pensil 2B 60,00 buah 3.000,00 180.000,00 0,00 0
24.00 buah 9,000.00 216.000,00- Spidol Snowman White Board 24,00 buah 9.000,00 216.000,00 0,00 0
18.00 buah 1,500.00 27.000,00- Penghapus Kecil 18,00 buah 1.500,00 27.000,00 0,00 0
11.00 buah 3,000.00 33.000,00- Penghapus Besar 11,00 buah 3.000,00 33.000,00 0,00 0
6.00 buah 32,000.00 192.000,00- Serutan Meja Kenko A-2 6,00 buah 32.000,00 192.000,00 0,00 0
16.00 buah 9,000.00 144.000,00- Correction Re Type 9200-Tipe EX 16,00 buah 9.000,00 144.000,00 0,00 0
6.00 buah 2,000.00 12.000,00- Penghapus White Board Atari Kecil 6,00 buah 2.000,00 12.000,00 0,00 0
6.00 buah 9,500.00 57.000,00- Staples Kenko HD-10D 6,00 buah 9.500,00 57.000,00 0,00 0
6.00 buah 17,000.00 102.000,00- Staples Max HD-10N 6,00 buah 17.000,00 102.000,00 0,00 0
24.00 buah 1,500.00 36.000,00- Isi Staples Kenko No. 10-1M 24,00 buah 1.500,00 36.000,00 0,00 0
24.00 buah 6,000.00 144.000,00- Isi Staples Max No. 3-1M 24,00 buah 6.000,00 144.000,00 0,00 0
8.00 buah 3,000.00 24.000,00- Penggaris Plastik Butterfly 30 cm 8,00 buah 3.000,00 24.000,00 0,00 0
3.00 buah 6,000.00 18.000,00- Penggaris Mica Butterfly 30 cm 3,00 buah 6.000,00 18.000,00 0,00 0
10.00 kotak 6,000.00 60.000,00- Binder Clip Joyko No. 155 (@ 10 buah) 10,00 kotak 6.000,00 60.000,00 0,00 0
10.00 kotak 5,000.00 50.000,00- Binder Clip Joyko No. 111 uk 1" 10,00 kotak 5.000,00 50.000,00 0,00 0
10.00 kotak 4,500.00 45.000,00- Paper Clip Kenko No. 5 10,00 kotak 4.500,00 45.000,00 0,00 0
5.00 buah 50,000.00 250.000,00- Perforator Bantex 9303 5,00 buah 50.000,00 250.000,00 0,00 0
3. Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 btl 30,000.00 450.000,005.2.2.01.001. - Tinta Printer/Data Print 20,00 btl 30.000,00 600.000,00 150.000,00 33,33
15.00 buah 9,000.00 135.000,00- Stabilo Bos/Hi-Lighter 70/24-58-74 15,00 buah 9.000,00 135.000,00 0,00 0
0.00 0.00- Catridge Black 4,00 buah 225.000,00 900.000,00 900.000,00 0
0.00 0.00- Catridge Color 2,00 buah 275.000,00 550.000,00 550.000,00 0
0.00 0.00 2.308.000,005.2.2.01.005. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
0,00 0,00 5.091.000,00 2.783.000,00 120,58
12.00 Bh 90,000.00 1.080.000,00- Lampu Hemat Energi 24,00 Bh 90.000,00 2.160.000,00 1.080.000,00 100,00
12.00 Bh 45,000.00 540.000,00- Lampu Hemat Energi 15 W 24,00 Bh 45.000,00 1.080.000,00 540.000,00 100,00
12.00 Bh 24,000.00 288.000,00- Lampu Bolham PS 60 220 V 60 24,00 Bh 24.000,00 576.000,00 288.000,00 100,00
100.00 M 4,000.00 400.000,00- Instalasi Listrik (Kabel) 300,00 M 4.000,00 1.200.000,00 800.000,00 200,00
0.00 0.00- Stop Kontak 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 30.000,00 0
0.00 0.00- Saklar Tunggal 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 45.000,00 0
0.00 0.00 1.274.000,005.2.2.01.007. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 0,00 1.274.000,00 0,00 0
1.00 tahun 1,274,000.00 1.274.000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00 - 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 0
0.00 0.00- Sapu Lantai 13,00 buah 20.000,00 260.000,00 260.000,00 0
0.00 0.00- Sapu Lidi 10,00 buah 15.000,00 150.000,00 150.000,00 0
0.00 0.00- Keset Lantai 6,00 buah 40.000,00 240.000,00 240.000,00 0
0.00 0.00- Pengharum Ruangan 12,00 buah 15.000,00 180.000,00 180.000,00 0
0.00 0.00- Pembersih Kaca 6,00 buah 14.000,00 84.000,00 84.000,00 0
0.00 0.00- Tissue 10,00 buah 12.000,00 120.000,00 120.000,00 0
0.00 0.00- Kemoceng 4,00 buah 15.000,00 60.000,00 60.000,00 0
0.00 0.00- Lap Pel 6,00 buah 15.000,00 90.000,00 90.000,00 0
0.00 0.00- Pengharum Toilet (Karbol/Risol) 6,00 buah 15.000,00 90.000,00 90.000,00 0
0.00 0.005.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0
0.00 0.005.2.2.02.025. Belanja Tralis Pengamanan Gedung 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0
0.00 0.00Belanja Tralis untuk Pengamanan Gedung Kantor 32,00 bh 187.500,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0
0.00 0.00 5.030.000,005.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.030.000,00 0,00 0
4. Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.280.000,005.2.2.06.001. Belanja Cetak. 0,00 0,00 4.280.000,00 0,00 0
1.00 tahun 4,280,000.00 4.280.000,00Belanja Cetak 0,00 tahun 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 0
0.00 0.00- Cetak Buku Kwitansi Pembayaran NCR 1/2 F 12,00 blok 25.000,00 300.000,00 300.000,00 0
0.00 0.00- Cetak Buku Disposisi Penerus (2 Karbonis) 12,00 buku 40.000,00 480.000,00 480.000,00 0
0.00 0.00- Cetak Blanko SSP (NCR 5 Play) 24,00 buku 65.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 0
0.00 0.00- Cetak Blanko SSBP (NCR 4 Play) 24,00 buku 60.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0
0.00 0.00- Cetak Amplop SKPD 10,00 pak 50.000,00 500.000,00 500.000,00 0
0.00 0.00 750.000,005.2.2.06.003. Belanja Photocopy 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0
5,000.00 lembar 150.00 750.000,00fotocopy 3.750,00 lembar 200,00 750.000,00 0,00 0
0.00 0.00 10.000.000,005.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 45.004.000,00 35.004.000,00 350,04
0.00 0.005.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0
0.00 0.005.2.3.10.001. Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan /AC
Split
0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0
0.00 0.00Pengadaan Pendingin Ruangan/AC Split 1 PK 1,00 unit 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0
0.00 0.00 2.500.000,005.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 11.500.000,00 9.000.000,00 360,00
0.00 0.005.2.3.11.005. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0
0.00 0.00Pengadaan Filing Kabinet 3,00 unit 3.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0
0.00 0.00 2.500.000,005.2.3.11.008. Belanja Modal Pengadaan Printer 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0
1.00 unit 2,500,000.00 2.500.000,00Pengadaan Printer 1,00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0
0.00 0.00 7.500.000,005.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 13.004.000,00 5.504.000,00 73,39
0.00 0.005.2.3.12.002. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 0,00 0,00 5.504.000,00 5.504.000,00 0
0.00 0.00Pengadaan Komputer PC 1,00 unit 5.504.000,00 5.504.000,00 5.504.000,00 0
0.00 0.00 7.500.000,005.2.3.12.003. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0
1.00 unit 7,500,000.00 7.500.000,00Pengadaan Laptop 1,00 unit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0
0.00 0.005.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0
0.00 0.005.2.3.13.003. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0
0.00 0.00Pengadaan Meja Kerja 5,00 unit 1.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0
5. Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuan
Jumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.005.2.3.13.006. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0
0.00 0.00Pengadaan Kursi Kerja 5,00 unit 1.200.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0
0.00 0.005.2.3.13.010. Belanja Modal Pengadaan Sofa 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0
0.00 0.00Pengadaan Sofa 1,00 unit 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0
0.00 0.005.2.3.13.014. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu Pelayanan 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0
0.00 0.00Pengadaan kursi tunggu pelayanan 1,00 unit 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.071.000,00
5.617.500,00
65.640.500,00
Jumlah Rp. 75.329.000,00
29.825.000,00
75.329.000,00 45.504.000,00 152,570
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Penjabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19680514 198803 1 002
Drs. Ramadani, MS.i
NIP.19600430 198603 1 009
Wawan Sukrawardi, SE
Pandeglang, 19 April 2013
Pengguna Anggaran
Pandeglang, 30 Oktober 2014
Drs.RAMADANI,M.Si
NIP. 19680514 198803 1 002