3 innovations in Home Delivery routing, including case on dynamic time slot bookings

1. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Home Delivery Innovations:
A crucial process for a reliable service
June 16, 15.00 CET

2. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Agenda
Introduction
Trends
Innovations
Cases
Questions
Mr. Ronald Buijsse
Corporate Marketing Director – ORTEC
Mr. Michael Oskam
Business Director – ORTEC
.

3. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Questions?
Please ask your questions via the
GoToWebinar question box

4. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC for Retail solutions suites
Retail Analytics
• Consumer Behaviour Analytics
• Supply Chain Analytics
Retail Store Delivery
• Supply Chain Design
• Tactical Planning
• Operational Planning
• Real Time Routing and Dispatching
Retail Home Delivery
• Timeslot allocation
• Routing in the cloud
• Real Time Routing and Dispatching
* Including Pick Up Points delivery
National DC Headquarters
Regional DC
Pickup point
Shop Home
Retail Distribution Centers
• Automatic Warehousing and Control
• Workforce Planning and Scheduling
Webinar 1
April 14 – online now
Webinar 2
May 7 – online now Webinar 3
June 16
Webinar 4
7 July

5. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC World Wide
Advanced Planning &Optimization
Europe:
Belgium
Denmark
France
Germany
Italy
Netherlands
Poland
Romania
United
Kingdom
The Americas:
Brazil
United States
Pacific Region:
Australia
China
Singapore
Transport Retail Consumer
Goods
Oil Gas and
Chemicals
Health Care Professional
Services
Manufacturing
and Construction
€ 80M34 Years

6. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Your Planning, Optimization and
Execution processes
Planning and Optimization by ORTEC
Your Results
better and more
predictable results
at lower costs
Your
Demand
Your Resources and Rules
(locations, trucks, workforce, etc)

7. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC and Retail (e-commerce)
Leading in distribution optimization
for Retail.
50+ retail companies including the
global top 3 groceries
Also leading in distribution
optimization for large courier,
express and parcel companies,
active in home-delivery
Including 4 top global parcel
express companies

8. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Home Delivery
Innovations
Agenda
Trends
Innovations
Cases
Questions

9. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Home Delivery is growing…
Source: www.shoppingtomorrow.nl / GfK-expert panel research .
Consumer spendings, online/offline, NL market

10. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Growth differs per segment…. but still, deliveries are boosting
Source: Barclays – the last mile report

11. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Next to growth in deliveries, also growth in delivery options …….
Source: Barclays – the last mile report

12. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Result: Increasing complexity
Source: ShoppingTomorrow, 2015
Red =
Classic DC to
Store chain
Green =
Home Delivery
options
Source: www.shoppingtomorrow.nl

13. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
What is the main challenge for home delivery? Nobody at home…….
Source: Barclays – the last mile report
“Non-delivery is a common industry problem with 15-
50% of packages failing first-time delivery depending on
the area” (Postal Technology International)

14. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
The solution: move home delivery to pick up points?
Not really…..also complex, smaller baskets, almost same handling costs
Source: McKinsey, the future of online grocery

15. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Home Delivery matrix – Supply Chain positions
High
Medium
Basic
Less focus on
efficiency and
service level
Efficiency
focus
Basic
High
Medium
Basic
Customer
Service Level **
Planning and
Execution Capabilities*
Service and
efficiency
focus
Less focus on
efficiency and
service level
Service level
focus
Medium High
Efficiency
focus
Home Delivery
Company
* Capability items: static/dynamic routing, static/dynamic time slots offering, track & trace, online communication, intraday
services, dynamic slot pricing
** Service level items: size of delivery window, time slots offering (how many, how small), track & trace, change options

16. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Home Delivery matrix – Supply Chain positions
Basic
High
Medium
Basic
Service and
efficiency
focus
Less focus on
efficiency and
service level
Service level
focus
Medium High
Efficiency
focus
Basic
High
Medium
Basic
Customer
Service Level
Planning and
Execution Capabilities
Service and
efficiency
focus
Less focus on
efficiency and
service level
Service level
focus
Medium High
Efficiency
focus
Home Delivery
Company
High level e-commerce
shops, dedicated fleet
Most Courier Express
and Parcel companies

17. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Home Delivery – available Planning and Execution solutions
STRATEGIC network planning
TACTICAL planning
OPERATIONAL planning
REAL-TIME execution
Many planning and execution concepts and tools available on 4 levels to empower shipper and carrier

18. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Home Delivery
Innovations
Agenda
Trends
Solutions/Innovations
Cases
Questions

19. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Home Delivery – ORTEC Planning and Execution solutions
ORTEC STRATEGIC network planning
Long-term
Network analysis
Supply chain design
ORTEC TACTICAL planning
Mid-term, periodic
Estimated Volumes
Territory assignment, Balanced Workloads
Master plans
ORTEC OPERATIONAL planning
Daily
Actual orders
Available resources
Time slotting
ORTEC REAL-TIME execution
Time slotting updates
Dispatching,
Communication
Track & Trace
Delivery
Reporting
……

20. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC Strategic/Tactical Network Planning solutions
Selection of available functions/solutions:
Territory assignment
Period scheduler
Balanced workloads
Optimized master routes
What-if scenario analysis
Results:
Reduction of mileage and hours
Higher resource utilization
Improved decision making
Better customer service levels

21. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Focus on:
Compute balanced regions
Compute flexible areas
Adjacent routes should be adjacent at the
loading docks to exchange flexible areas
Schedule template
Master
routes
Balanced
workload
Territories
ORTEC Tactical Network Planning: creating balanced territories

22. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Dynamic planning level options:
1. Optimize within a route, borders are
fixed
2. Use flexible areas (zones / cells)
between borders of a route
3. Fully flexible and optimized routes
Results: better utilization of resources
and higher service levels
Route
148
Route
147
Route
146
147
148
ORTEC Tactical Network Planning: from fixed to flexible territories
147
146

23. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC Operational Route Planning – Planning and Execution solutions
Selection of available functions/solutions:
Centralized, multi-user planning
Integrated with ERP, GPS, portals
Automatic planning using optimizers
Considering traffic congestion, driving time, etc.
Real-time event management and KPI montoring
Results:
Optimized transportation
Efficient planning and follow-up
Larger span of control
Strong, proven ROI………..

24. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Case example:
1. Use pre-defined limits and prices
for the deliveries in each time slot
2. Use booked orders to re-compute
dynamically the availability of
time-slots for new customers /
new orders
3. Adjust dynamically the price of
each time slot
ORTEC Operational route planning: time slot proposals to customers

25. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC Route Planning – Dynamic Time Slot Process Overview
RoutingGeocoding
Dynamic Time Slot
Optimization
1. Address
entry/
check
2. Time Slot
options +
selection
3. Confirm
Dispatch
4. Execute
Planning
Process
Step
ORTEC
Solution
Customer enters
address at start of
ordering process
Customer selects
preferred time slot
from options offered
Customer adds products
to basket, based on
confirmed time slot
Customer
receives
goods
Customer
actions

26. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC route planning: dynamic updates of available time slots
Using pre-defined maximum of 10 deliveries per
time slot:
when the deliveries are far away from each other,
then 2 out of 10 deliveries can’t be reached in time
when the deliveries are close to each other, 2
extra deliveries could be made within the time slot.
Using dynamic updates of available time slots:
when the deliveries are far away from each other,
the planning system will allow only 8 deliveries
when the deliveries are close to each other, 12
delivery options will be allowed by the planning
system
Better results with dynamic time slots compared to pre-defined max number of deliveries per time slot
29-3-201526 Type here the SlideDeck topic
10 deliveries, far away from each other, 2 will be missed
10 deliveries, close to each other; room for 2 extra

27. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Map aspects:
ORTEC Operational Routing and Scheduling – Cloud Services
Batch optimization, e.g. in early morning
By using cloud services this can be done
in a very scalable way
Dealing with
routes with 100 –
200 stops
Dealing with very
detailed street /
turn information

28. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
react & re-plan
ORTEC Route Planning: extra real-time interaction with customer
Early in the morning:
Inform the customer of expected
arrival time
During the day:
Use track & trace information to re-
calculate continuously the arrival times
Update the customer with more
accurate expected arrival time
Let the customer interact if not
convenient

29. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Home Delivery
Innovations
Agenda
Trends
Solutions/Innovations
Cases
Questions

30. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
ORTEC cases – implemented solutions at retailers and carriers
Retailers a..o.
Ahold,
Colruyt
a.o.
Ahold, Jumbo,
Walmart
Jumbo, Ahold,
Carrefour, Walmart,
Tesco, Delhaize,
Coles, Action etc.
Zeeman, Delhaize,
Action, Tesco, etc.
Courier,
Express
and Parcel
shippers
a.o.
TNT
a.o.
TNT, DHL,
FedEx, La Poste
DHL, DPD,
bpost, Hermes
La Poste, etc.
PostNL, bpost, Hermes,
etc.

31. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Case Ahold
Albert Heijn Online:
Grocery, liquor, pharma
3 DC’s, 10 hubs, 280 trucks, 10,000 orders daily
Order before midnight, delivery after 4pm
Characteristics:
Different pricing per time slot
Black-box routing optimizer
Optimal DC / hub assignment
Results:
Increased utilization, stops per hour
Short and limited planning time
Increased service and reliability to the customer
DC
Hub
customers
cheap
expensive
Home delivery
Home delivery

32. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Case Ahold - ORTEC R&D Innovation project in e-commerce
Acknowledged project for 4-year research by consortium of
university and companies, a.o.:
The primary goal: develop decision support tools to facilitate the
design of different delivery service models in online retailing and
to identify service models and corresponding operating
strategies that provide the most benefits in terms of various
sustainability criteria.
Aspects considered:
Environment
Customer behavior and service flexibility
Volumes/ growth
Governmental sustainability policies
Designing sustainable last-mile delivery services in online retailing
NWO call – sustainable logistics

33. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Case DPD
Company profile
Leading global parcel provider company, part of Geopost (La Poste)
Daily delivering 3 million parcels in Europe
46,000 employees, outreach to 230 countries
DPD Predict service
Informing the customer upfront of exepected time of arrival within 1
hour interval

34. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Case DPD – ORTEC Solution
Solution:
Black box routing optimizer where orders are send to,
and the optimal route sequence is returned, taking all
details into account
• System performance: route with 100 stops
optimized in seconds
• All routes are called for optimization in a high peak
in morning (parallel execution)
Benefits:
• Increase customer delivery fulfillment
• Pick-up and delivery cost savings
• Increase of productivity of new drivers

35. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Case characteristics:
1. Use of pre-defined limits and
prices for the deliveries in each
time slot
2. Use booked orders to re-compute
dynamically the availability of time-
slots for new customers / new
orders
3. Adjust dynamically the price of
each time slot
Case Leading Retailer - time slot proposals to customers

36. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Summary – Retailers and Carriers want to move up……
Basic
High
Medium
Basic
Service and
efficiency
focus
Less focus on
efficiency and
service level
Service level
focus
Medium High
Efficiency
focus
Basic
High
Medium
Basic
Customer
Service Level
Planning and
Execution Capabilities
Service and
efficiency
focus
Less focus on
efficiency and
service level
Service level
focus
Medium High
Efficiency
focus
Home Delivery
Company
High level e-commerce
shops, dedicated fleet
Most Courier Express
and Parcel companies

37. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Summary - ORTEC offers solutions are ready to support your moves
ORTEC STRATEGIC network planning
Long-term
Network analysis
Supply chain design
ORTEC TACTICAL planning
Mid-term, periodic
Estimated Volumes
Territory assignment, Balanced Workloads
Master plans
ORTEC OPERATIONAL planning
Daily
Actual orders
Available resources
Time slotting
ORTEC REAL-TIME execution
Time slotting updates
Dispatching,
Communication
Track & Trace
Delivery
Reporting
……

38. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Agenda
Please ask your question via the GoToWebinar question box
Questions

39. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Follow up?
Possbile next steps with ORTEC:
More info on ORTEC in Retail ? www.ortec.com/retail
Join/view all webinars: www.ortec.com/retailwebinars
Contact ORTEC marketing@ORTEC.com

40. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Discover more via www.ortec.com/retail
Whitepaper -
Optimizing the Retail
Supply Chain
Whitepaper - Transport
Optimization Control Tower
Webinar – Walmart Leads
the Way by Integrating
Load Design and Routing
Whitepaper – Top 10
reasons to Optimize
Transport Planning
Whitepaper –
Simultaneous routing
and loading
Retail brochure

41. Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt
toevoegen
Retail Analytics
• Consumer Behaviour Analytics
• Supply Chain Analytics
Retail Store Delivery
• Supply Chain Design
• Tactical Planning
• Operational Planning
• Real Time Routing and Dispatching
Retail Home Delivery
• Timeslot allocation
• Routing in the cloud
• Real Time Routing and Dispatching
* Including Pick Up Points delivery
Retail Distribution Centers
• Automatic Warehousing and Control
• Workforce Planning and Scheduling
Webinar 1
April 14 – online now
Webinar 2
May 7 – online now
Webinar 3
June 16
Webinar 4
7 July
View all retail webinars: www.ortec.com/retailwebinars