More Related Content
Similar to الملف المجمع مدينة الالعاب -الجوف V7 (14)
الملف المجمع مدينة الالعاب -الجوف V7
- 2. 1
الفهرس
السوق دراسة
................................
................................
............................
3
1
السوق تحليل .
................................
................................
................................
.........................
3
المملكـة في السياحي القطاع :أوال
لروية وفقا
2030
................................
................................
..............
3
السياحي القطاع نحو المملكـة مبادرات :ثانيا
................................
................................
.......................
3
المملكة في الداخلية والسياحة الترفيه قطاع :ثالثا
................................
................................
...................
4
الداخلية والسياحة الترفيه قطاع واقع :رابع
................................
................................
.........................
5
2
العمالء .
................................
................................
................................
...............................
8
أ
.
األط :األولى الشريحة
فال
................................
................................
................................
........
8
ب
.
والشباب الرجال :الثانية الشريحة
................................
................................
................................
8
السيدات :الثالثة الشريحة .ب
................................
................................
................................
........
8
3
تحل .
المنافسين يل
................................
................................
................................
......................
9
االستراتيجية الخطة
................................
................................
....................
12
الرؤية
................................
................................
................................
................................
..
10
الرسالة
................................
................................
................................
................................
.
10
األهداف
................................
................................
................................
............
....................
10
................ الفنية الدراسة
.....
......................................................................
13
األطفال ألعاب :أوال
................................
................................
................................
................
11
الكبار ألعاب ثانيا
................................
................................
................................
...................
13
2
.
والكافبهات المطاعم
................................
................................
................................
................
15
المطاعم :أوال
................................
................................
................................
......................
15
الكافيهات :ثانيا
................................
................................
................................
....................
16
التجارية المحالت :ثالثا
................................
................................
................................
...............
17
التس
.... ويق
................................................................................
........
....
...
20
1
اإلداري الهيكل .
................................
................................
................................
.....................
18
2
.
للمط البشرية الموارد
................................
................................
................................
..............
19
3
للكافيهات البشرية الموارد.
................................
................................
................................
..........
20
1
المشروع تصميم .
................................
................................
................................
..................
21
المشروع فكرة .أ
................................
................................
................................
..................
21
للمشر كروكي رسم .ب
وع
................................
................................
................................
........
22
2
المقترحة األسماء .
................................
................................
................................
.................
23
3
التسعير نظام .
................................
................................
................................
.......................
24
التسعير استراتيجية .أ
................................
................................
................................
.............
24
االشتراكات أسعار .ب
................................
................................
................................
.............
25
4
( التسويقية اإلستراتيجية .
BUZZ MARKETING
)
................................
................................
.............
26
- 3. 2
المالية الدراسة
......................................................................................................................
33
1
المال رأس هيكل .
................................
................................
................................
..................
31
2
األجور هيكل.
................................
................................
................................
........................
32
3
التسويق هيكل.
................................
................................
................................
......................
33
4
واأل المعدات هيكل.
ثاث
................................
................................
................................
..............
34
5
اإليرادات هيكل.
................................
................................
................................
.....................
37
6
الميزانيات هيكل.
................................
................................
................................
....................
38
7
المال المؤشرات.
ية
................................
................................
..........
Error! Bookmark not defined.
أ
.
اإليرادات تطور
................................
................................
........
Error! Bookmark not defined.
ب
.
االستثماري التعادل
................................
................................
.....
Error! Bookmark not defined.
الع معدل .جـ
االستثماري ائد
ROI
................................
........................
Error! Bookmark not defined.
- 4. 3
.أ
دراسة
السوق
1
السوق تحليل .
:أوال
ف السياحي القطاع
ي
المملكـة
لروية وفقا
2030
السياحة تعتبر
في
من السعودية العربية المملكة
القطاعات
حديثا الناشئة
وأول
الوجهات
العربية
تفضيال
من
قبل
السياح
ورابعها
ًايعالم
ضمن وتعتبر
قائمة
الوجهات
العشر
األولى
األكثر
بين من زيارة
130
ًادبل
بحسب العالم مستوى على
تقرير
المؤشر
العالمي
للسياحة
عام بداية في اإلسالمية
2020
تهدف القطاع وهذا
المملكة
الي
تطويره
للرؤية وفقا
2030
من
:خالل
-
•
الدين السياحة تعزيز
.ية
•
.البحرية والسياحة والمغامرات الثقافة بين جديدة سياحية قوالب فتح
المملكة لرؤية الوطنية االستراتيجية المستهدفات بعض تحقيق على القطاع يعمل كما
2030
لخلق
:خالل من وذلك مزدهر اقتصاد وإنشاء حيوي مجتمع
-
السياحي القطاع نحو المملكـة مبادرات :ثانيا
رافد مصدر ألنها السياحة لتعزيز )السياحــة (صناع مبادرة للسياحة السعودية الهيئة أصدرت
:أهدافها أهم ومن الوطني لالقتصاد
-
األعمال وازدهار لنمو المثالية البيئة تهيئة و تطوير
الفرص إلدراك والمتوسطة الصغيرة الخاص القطاع منشآت إلهام
السياحي القطاع في المتاحة
واالحترافية األداء مستوى رفع
السياحيـة المنشأت فى
ال وجني
مزيد
االقتصادية والعوائد الفوائد من
- 5. 4
ثالثا
الداخلية والسياحة الترفيه قطاع :
في
المملكة
تعد
السياحة
ًةواحد الداخلية
من
الركائز
األساسية
للمجتمع
السعودي
تحتل حيث
مكانة
بارزة
ضمن
منظومة
االهتمامات
التنموية
والحضارية
رؤية أهداف ضمن وتنميتها تطويرها الي المملكة تسعى التي
المملكة
2030
الوطني التحول برنامج ضمن سياسات عدة تحقيق على عملت حيث
2020
:أهمها من
-
•
السياحة
والتراث
ضمن
برنامج
التحول
الوطني
2020
الهدف
:االستراتيجي
فئات لجميع متكاملة جديدة ترفيهية ومدن وجزر ومواقع واجهات وتطوير إنشاء
وتشغيلها فيها باالستثمار الخاص القطاع وتشجيع األسرة
•
المملكة برؤية السياسات تلك ارتبطت كما
2030
خالل من
:أهمها من أهداف عدة تطبيق طريق عن وذلك المملكة مناطق جميع في الترفيهي النشاط وإثراء دعم
-
▪
والترفيه السياحة قطاع تطوير
▪
الترفيهية المشروعات إقامة لتعزيز ودعمهم والدوليين المحلين للمستثمرين جاذبة بيئة إيجاد
والسياحية
▪
في التنوع
تنفيذ
المشاريع
الضخمة
تغطى التي
وتناسب والترفيهية السياحية الجوانب جميع
المملكة أنحاء كافة في الواسع االنتشار مع الشرائح مختلف
المملكة لرؤية وفقا الترفيه مجال في الكبير الهدف تحقيق الي األهداف هذه وتعمل
2030
في
اإلنفاق برفع الترفيهي القطاع
من الترفيهي المجال على
2
الي %
6
%
- 6. 5
رابع
الداخلية والسياحة الترفيه قطاع واقع :
أ
.
الداخلية والسياحة الترفيه على اإلنفاق حجم
السعودي للمواطن األساسية األولويات من والسياحة الترفيه يعد
المركز تمثل حيث
طبقا السعوديين لدي اإلنفاق ألولوية السادس
بنسبة لإلحصاء العامة للهيئة
7
من %
السعوديين إنفاق مجموع
ب
.
الداخلية السياحة على اإلنفاق حجم
رافدا باعتباره الوطني التحول برنامج إطار في االقتصاد تنويع في لإلسهام السياحي القطاع تنشيط تم
بنسبة الداخلي اإلنفاق حجم ارتفع حيث ،الوطني االقتصاد روافد من مهما
33
الثاني النصف في %
عام من
2020
كورونا أزمة بسبب السابقة باألعوام مقارنة
.
السنة
الرحالت عدد
السياحية
حجم
اإليرادات
" افدةالو السياحة "
حجم
اإلنفاق
" ـةياملحل الرحالت "
عدد
اترالتأشي
2019
عدد
17
نمليو
رحلة
قدره
101
ريالمليار قدره
53
ريالمليار 500.000
2018
عدد
15
نمليو
رحلة
قدره
94
ريالمليار قدره
48
ريالمليار 200.000
18%
4%
30%
14%
6%
7%
21% والمشروبات االغذية
واالقمشة المالبس
والوقود الغاز والخدمات السكن
والنقل الصحة
االتصاالت
والثقافة الترفيه
األخرى الخدمات
- 7. 6
.جـ
ل المئوية النسب
والترفيهية الثقافية ألماكن
التي
يقوم
ا
بزيار لسعوديين
مقر في تها
إقامتهم
والتسلية المالهي مدن تعتبر السعودي اإلحصاء هيئة من الصادرة والترفيه الثقافة لمسح طبقا
أكثر
األماكن
زيارة
على
مستوى
المملكة
من
قبل
األفراد
السعوديين
للباحثين األولي الواجهة تحتل حيث
المملكة في الترفيه عن
والمحافظات اإلدارية المناطق داخل والمتنزهات والمالهي الترفيهية المدن وجود أهمية الى يشير ما
لذلك
التابعة السعودية الترفيه مشروعات شركة أعلنت
ل
صندوق
االستثمارات
العامة
في
قطاع
الترفيه
والمعنية
بتطوير
وتشغيل
واالستثمار
في
الوجهات
والمجمعات
الترفيهية
في
السعو
دية
عن
تطوير
مجمعات
ترفيهية
جديدة
في
مواقع
حيوية
على
امتداد
المملكة
.
تطوير على الترفيه مشروعات شركة وتعمل
20
ًاعّممج
ًاترفيهي
ومدينتين
ترفيهيتين
تقدر
مساحتها
بين
100
إلى
200
ألف
متر
مربع
و
50
صالة
عرض
سينمائي
في
مناطق
ومدن
السعودية
كافة
سيتم
االنتهاء
من
تنفيذها
قبل
العام
2030
المملكة لرؤية تحقيقا
1.33
22.98
41.60
22.76
2.72
3.84
4.04
2.37
1.04
42.40
4.46
1.65
0.29
16.93
18.10
أخرى
والمتاحف والتاريخية األثرية األماكن
الثقافية الطبيعية المناظر
الطبيعي التراث
الموسيقية والمهرجانات الحفالت
التصوير أو اليدوية الحرف أو الجميلة الفنون مهرجانات أو معارض
…
المكتبات
الكتب معارض
السينما
والتسلية المالهي مدن
الرياضية األحداث
الرياضية األلعاب وقاعة النوادي
مسارح
تراثية وطنية مهرجانات
األعياد مهرجانات
- 8. 7
.د
ل المئوية النسب
والترفيهية الثقافية ألماكن
التي
يقوم
ا
بزيار لسعوديين
داخل تها
المملكة
بنسبة الثاني المركز في الترفيهية والمدن المالهي تأتي
49.69
يقوم التي األماكن ألكثر طبقا %
المملكة داخل بزيارتها السعوديون
الوجهات أبرز من يعد المملكة في الترفيهية والمدن المالهي على السعوديين إقبال فإن وبالتالي
قضاء الى السعوديين يسعى التي الترفيهية
أو اإلقامة أماكن في سواء بها وعطالتهم إجازاتهم أوقات
المملكة داخل األخرى المناطق في
للسعوديين مقصدا األماكن أكثر
2020
(لغرض
السياحــة
)الداخليــة
1.56
39.75
57.21
26.77
4.56
5.86
3.39
2.68
1.48
49.69
4.21
1.10
1.13
19.13
17.19
أخرى
والمتاحف والتاريخية األثرية األماكن
الثقافية الطبيعية المناظر
الطبيعي التراث
الموسيقية والمهرجانات الحفالت
التصو أو اليدوية الحرف أو الجميلة الفنون مهرجانات أو معارض
ير
…
المكتبات
الكتب معارض
السينما
والتسلية المالهي مدن
الرياضية األحداث
الرياضية األلعاب وقاعة النوادي
مسارح
تراثية وطنية مهرجانات
األعياد مهرجانات
- 9. 8
2
العمالء .
أ
.
الشريحة
األولى
األطفال :
•
سن من :العمرية المرحلة
5
عام
–
12
عام
•
:التعليميـة الحالة
مدارس
•
:الجغرافي التركيز
القريات محافظة
–
الجوف منطقة
ب
.
الشريحة
:الثانية
والشباب الرجال
•
سن من :العمرية المرحلة
13
عام
-
50
عام
•
أعزب :االجتماعية الحالة
–
متزوج
•
:الوظيفية الحالة
موظف
•
:التعليميـة الحالة
الثانوية
–
البكالوريوس
–
عليا دراسات
•
:الجغرافي التركيز
القريات محافظة
–
الجوف منطقة
•
متوسط
:الدخــــل
6,000
لاير
–
15,000
لاير
ب
الثا الشريحة .
لثة
السيدات :
•
سن من :العمرية المرحلة
13
عام
-
50
عام
•
عزباء :االجتماعية الحالة
–
متزوجــة
•
:الوظيفية الحالة
موظفــة
-
منزل ربة
•
بكالوريوس :التعليميـة الحالة
–
عليا دبلومات
•
:الجغرافي التركيز
القريات محافظة
–
الجوف منطقة
•
متوسط
:الدخــــل
6,000
لاير
–
10,000
لاير
- 10. 9
3
.
المنافسين تحليل
الترفيهي الفرح دنيا منتزه
•
المنتزه يقع
حصيده في
الملك طريق على القريات بمحافظة
فهد
•
ي
مساءا الخامسة الساعة من المنتزه فتح
•
الخدمات يقدم منتزه
الترفيهية
الكهربائية األلعاب بعض ويوفر
•
المنتزه يعتمد
االجتماعي التواصل منصات على رئيسي بشكل التسويق في
المزاي
ا
بنظام التعامل
البطاقات
النساء استهداف
العائل والترفيه
ى
لع االلعاب تنوع
مر
من أقل االطفال
8
سنوات
المميزة االطاللة
للمكان
العيوب
بعض وجود
االلعاب
غيرالفعالة
والقديمــة
المنتزه تهالك
التغيير لعدم
والتجديد
من محدود عدد
الترفي االلعاب
هية
النشاط إقتصار
على المدينة فى
االطفال العاب
فقط
مستوى تردى
المرافق
والخدمات
نظام وجود عدم
محكم امن
- 11. 10
.جـ
االستراتيجية الخطة
الرؤية
بمنطقة األول السياحي المقصد األلعاب المينة تصبح أن
الجوف
يقدم الذى القريبة والمناطق
بالمنطقة والترفيهي السياحي القطاع دعم اجل من متكاملة ترفيهية خدمات
الشمالية
وفقا
المملكة لرؤية
2030
الرسالة
االرتقاء
ت بمستوى
قديم
السياحيـة الخدمات
والسياح السعودي للمواطن التكاملية
عال بمستوى
ي
من
الرفاهية
واالحترافية
األهداف
•
أن
ت
كون
األلعاب مدينة
داعم
للقطاع
السياحي
والترفيهي
ويساهم
في
دعم
التنوع
االقتصادي
•
تصبح أن
أفضل
بمنطقة متكاملة ألعاب مدينة
الجوف
والمقيمين للمواطنين
وخارجها المملكة داخل من والسياح
•
أفضل تقديم
األلعاب
المتميزة
للزوار
بأعلى
والكمال االحترافية معايير
•
المقدمة الخدمات ونوع مستوى في التطور مواكبة
والكافيهات والمطاعم
ومدى
مالئمتها
لرغب
ات
العمالء
- 12. 11
الفنية الدراسة .جـ
المشروع يضم
الترفيهية األنشطة من مجموعة
1
.
األلعاب
الترفيهية
والكبار الشباب أو األطفال سواء العمرية الفئات كافة تناسب التي األلعاب من مجموعة المدينة تضم
أوال
ألعاب :
األطفال
أ
.
الحديقة ألعاب
ب
.
األطفال سيارات
ت
.
الدوارة الكراسي
.جـ
موسيقية لألطفال مالهي
- 14. 13
اإللكترونية األلعاب صاالت .ط
لألطفال مائية ألعاب .ك
الكبار ألعاب ثانيا
أ
.
البندول لعبة
ب
.
لعبة
الطبق
الطائر
ت
.
الهواء طاحونة
- 16. 15
2
.
والكافبهات المطاعم
:أوال
المطاعم
عدد إنشاء سيتم
5
إجمالية مساحة على مطاعم
2500
م
2
الواحد المطعم مساحة يبلغ حيث ،
300
م
2
بحيث
:إلى يقسم
-
•
مساحة
300
م
2
والطرقات الجلوس بأماكن خاصة
•
مساحة
200
م
2
والمغاسل والمطبخ " الغذائية المواد تخزين " بالمستودع خاصة
عدد .أ
2
عدد به مطعم بكل الطاوالت عدد يبلغ حيث مطعم
25
بعدد طاولــة
2
فيه ويقدم كراسي
بعض
أطباق
في المشهورة الطهي
والهند آسيا شرق جنوب
ب
.
عدد
2
مطعم
عدد به مطعم بكل الطاوالت عدد يبلغ حيث
20
عدد ب طاولة
4
فيه ويقدم كراسي
والخليجية العربية األطباق
:االتي تقديم على المطاعم تحتوي كما
1
.
قوائم
)الطلب (عند الخاص الغذائي النظام
2
.
المياه زجاجات
3
.
وجبات
لألطفال
4
.
فواكه
5
.
بار
ل
الخفيفة لوجبات
6
.
ال مشروبات
قهوة
أنواعها بمختلف
7
.
الغازية والمشروبات الفريش العصائر
8
.
والغربية الشرقية الحلويات
- 17. 16
:ثانيا
الكافيهات
كالتالي وتفاصيله 2م 1500 مساحة على كافيــه 5 بعدد إنشائها سيتم
أ
.
عدد
75
عدد ب طاولــة
4
بأبعاد كراسي
1.5
* طول م
1
عرض م
)الواحدة للطاولة (
ب
.
تقدم
والباردة الساخنة المشروبات
ت
.
تقدم
كيك بان والمينى والوافل كالكريب المقدمـة الحلويات
ث
.
للزبائن طلبات وتقديم لتحضير كبيرة رخامة
ج
.
على يطل باألراجيل خاص مكان بوجود يتميز
الحديقــة
ح
.
مراقبـة أنظمة
خ
.
بالبروجكتور كبيرة عرض شاشة
د
.
هواء مكيف
بتأمين المختصة األمن شركة :ثالثا
المنتزه
شركة مع التعاقد الشركة تستهدف
أ
بتأمين مختصة من
إمداد سيتم حيث كامل بشكل المنتزه
المشروع موقع وحراسة لتأمين مستوى اعلى على ومجهزين مدربين امن بأفراد المنتزه
عام بشكل
- 18. 17
رابعا
:
التجارية المحالت
مساحة على التجارية المحالت من مجموعة إنشاء يتم
2000
م
2
تلبى متنوعة ومنتجات خدمات تقدم
المدينة داخل ممتعة تسوق فرصة لهم وتوفر الزائرين احتياجات
التجارية والعالمات لألنشطة مقترحة قائمة
1
.
الرياضية واألدوات المالبس
الم العالم في التجارية العالمات أشهر اختيار
،ارمور اندر ،غابانا اند دولتشي ،فيرساتشي ،زارا البس
والكوست ارماني ،جوتشي ،ريباك بانانا ،أديداس ،نايكي
2
.
األحذية
والشنط
،أوليمبيا شارلوت مادن ستيف ،بيرجيه أندريه ،باالنس نيو ،فانز ،كونفيرس ،بوما ،ريبوك ،أديداس
وجوتشي برادا ،هيرميز ،شانيل
3
.
مجوهرات
واكسسوارات
ودماس بياجيه ،الزوردي ،ميكيموتو ،بولغاري ،شوبارد
4
.
تجميل وأدوات عطور
أشهر
الماركا
ت
،جيرل كوفر ،فيتشي ،لولاير ،النكوم ،جيفنشي ،شانيل ،ديور ،غابانا اند دولتشي العالمية
للعود العربية ،نيكس ،ايلف
التجاري القسم
و تجميل
طبية مستحضرات
ادوات و مكاتب
مكتبية
مجوهرات
واكسسوارات
هدايا
منتجات و مالبس
جلدية
و منزلية اجهزة
الكترونيات
- 19. 18
.د
البشرية الموارد هيكل
1
اإلداري الهيكل .
المشروع المدير
المالى المحاسب
التسويق مسؤول
(
2
)
الصيانة مسؤول
(
2
)
المشتريات مسؤول
(
2
)
التشغيل مشرف
المنظمين
(
8
)
التذاكر شباك موظف
(
5
نساء
)
الموارد مسؤول
البشرية
الحديقة مشرف
االمن مشرف
(
نساء
)
النظافة عمال
(
10
)
- 22. 21
التسويق .د
1
المشروع تصميم .
المشروع فكرة .أ
محافظة في ترفيهية مدينة إنشاء
القريات
بمنطقة
الجوف
مساحة على
75,000
م
2
من مجموعة تضم
الترفيهية األلعاب
و
:التجارية والخدمات األنشطة
-
- 23. 22
ب
للمشروع كروكي رسم .
وكافيهات مطاعم
منطقة
الجلسات
بالمظالت
بوابة
الدخول
المائيــة األلعاب
دورات
المياه
وغرف
تبديل
المالبس
خضراء مساحات
األطفال ألعاب منطقة
تجارية محالت
منطقة
الجلسات
بالمظالت
خضراء
مساحات
المالبس تبديل وغرف المياه دورات
الجلسات منطقة
بالمظالت
المالبس تبديل وغرف المياه دورات
- 25. 24
3
التسعير نظام .
.أ
التسعير استراتيجية
.أوال
السوق اختراق استراتيجية
تكون
في
المشروع عمر بداية
عام أول
حيث
يتم
خفض
بشكل نسبيا األسعار
مبدئي
السوق تعريف يتم حتى
األلعاب بمدينة
الجديد
ة
من العديد وجذب
العمالء
لالستمتاع
الترفيهية واألنشطة باأللعاب
المتكاملة الترفيهية المدينة داخل المتوفرة والتسويقية
بمحافظة
القريات
تضم التي
أكثر
االستجمام خدمات من العديد وتتيح نشاط من
.والترفيه
.ثانيا
المتميز التسعير استراتيجية
زيادة يتم
األسعار
بالمدينة
األول العام بعد
معرف وبعد
المستهدفين العمالء ة
في
السوق
المشروع يقدمها التي المضافة بالقيمة
لشموله
وخدمة نشاط من أكثر على
واحد مكان في ترفيهية
- 27. 26
4
.
التسويقية اإلستراتيجية
(
BUZZ MARKETING
)
تسويقية استراتيجية هي
طريق عن اإلعالنية بالفرقعة يسمى ما على تعتمد
أ
المجتمع ثارة
القريات محتفظة سكان وبالتحديد السعودي
" بشأن
األلعاب مدينة
“الجديد
ة
افتتاحها سيتم التي
بقضاء واالستمتاع للزيارة انجذابا أكثر الفئات جميع تجعل التي المختلفة الالزمة الدعاية وعمل
واإلجا العطالت أوقات
وقضاء والتسوق المفضلة الترفيهية األنشطة وممارسة الرسمية زات
العائلة مع ممتع وقت
على الخطة وتعتمد
المراحل
ا
آل
تي
ـ
ة
مرحلة
التشويق
مرحلة
الحجز
حدث
االفتتاح
الضخم
التسويق
المستمـر
- 28. 27
األولى المرحلة
في
هذه
المرحلة
افتتاح عن والصحف بالجرائد إعالنات عمل يتم
"
األلعاب مدينة
الجديدة "
الجوف بمنطقة القريات بمحافظة
وضع ويتم
رقم
الهاتف
المدينة عن أكثر لالستفسار
ا وموقع المدينة داخل المتوفرة الترفيهية واألنشطة واأللعاب
لتسجيل
األنترنت على
وجميع
الب
يانات
األلعاب مدينة على التعرف من األفراد تمكن التي
األنشطة وتكون
التسويقي
ة
لهذه
المرحلة
بالجرائد اعالن
افتتاح عن والصحف
األلعاب مدينة
الكترونى موقع عمل
امكانية مع للمدينة
عليه للتسجيل الدخول
كافة على والتعرف
التفاصيل
انشاء
صفحات
اإلجتماعي التواصل
المنشورات بعض مع
ال
تشويقية
لمدينة
األلعاب
وضع مع
صور
و
رابط
للحجز
تشويقية فيديوهات
اليوتيوب على
بشكل
الداخل من
وضع مع
التسجيل رابط
- 29. 28
الثانية المرحلة
يتم وفيها
اإلعالن
عن
بعض وعمل وسيدات ورجال أطفال من الفئات لجميع الحجز إمكانية
مميزة وبأسعار األلعاب لمدينة الجديد االفتتاح بمناسبة الترويجية الخصومات
وتكون
المرحلة لهذه التسويقية األنشطة
مع التواصل
المسجلين
على
الموقع
ودعوتهم االلكترونى
االفتتاح لحضور
على نصية رسائل ارسال
البريد على وايميالت الهاتف
الحجز لتأكيد االلكترونى
االلعاب عن دعائى فيديو
صفحات على الترفيهية
وعلى االجتماعى التواصل
االلعاب بمدينة الخاص الموقع
الفاليرات بعض عمل
واالنشط بالمدينة الخاصة
ة
بها المتوفرة
- 30. 29
الثالثة المرحلة
و
تكو
المرحلة لهذه التسويقية األنشطة ن
•
توضي مع األلعاب مدينة فاليرات توزيع
ح
داخل المتوفرة الترفيهية األنشطة كافة
مدينة
حجز واسعار التذاكر واسعار األلعاب
ترفي العاب هناك بأن العلم مع الشاليهات
هية
العمرية الفئات كافة تناسب
السيمنار
الترفيه
ى
•
الترف واألنشطة األلعاب مدينة عن التحدث
يهية
و األلعاب وتفاصيل
المتواجدة انواعها
ع مختصرة نبذة إلى باالضافة والمتوفرة
ن
األلعاب لكافة العمرية الفئات
•
افتتاح حفل فى المشهورين بعض دعوة
للترفي العامة الهيئة أعضاء وأحد المدينة
ه
اقامة
حدث
االفتتاح
- 31. 30
ال المرحلة
رابعة
المرحلة بهذه لها التسويقية األنشطة وتكون
اعالنات
على دعائية
جوجل
و
مواقع
التواصل
اإلجتماعي
عروض
ترويجية
وخصومات
التذاكر على
العائلية
والحجز
فى المنتظم
اجازات
العام
الدراسي
واالجازات
االسبوعية
عروض
ترويجية
وخصومات
في
المناسبات
والعطالت
الرسمية
عروض
على خاصة
الزيارات
اليومية
المستمرة
- 32. 31
.و
المالية الخطة
1
المال رأس هيكل .
المال رأس بيـــان التكلفــة
المباني
واإلنشاءات 5,445,000 45.3%
واأللعاب اآلالت 4,282,500 35.9%
األثاث
والتجهيزات 614,000 5.15%
الحريق أنظمة 100,000 0.83%
ERP System 10,000 0.083%
الثابت المال رأس 10,451,500 87,2
%
اإليجار
" سنة " التأسيس فترة / 100,000 0.83%
األجور
ربع /
سنوي 588,000 4.93%
سنوي نصف / تسويق 135,000 1.13%
ربع / تشغيليــة فواتير
سنوي 150,000 1.25%
مساندة وخدمات حكومية مصاريف 400,000 3.35%
نثريات 90,000 0.75%
العامل المال رأس 1,463,000 12.8%
إجمالي
المستثمر المال رأس 11,914,500 100%
- 33. 32
2
.
األجور هيكل
األجور هيكل
الوظيفة العمالة عدد للفرد المرتب
إجمالي
المرتبات
/
وظيفة
(
SAR
)
المشروع المدير 1 10,000 10,000
مدير
التشغيل 1 7,000 7,000
البشرية الموارد مسؤول 1 5,000 5,000
المحاسب
المالي 2 3,500 7,000
التسويق مسؤول 2 3,000 6,000
المشتريات مسؤول 2 3,000 6,000
منظمين
األلعاب 8 1,500 12,000
التذاكر شباك موظفين 5 2,000 10,000
الصيانة مسؤول 2 4,500 9,000
مديري
والكافيهات المطاعم 10 3,500 35,000
المطعم شيف 5 3,000 15,000
المشروبات محضر 5 2,500 12,500
Casher 10 2,000 20,000
Waiter 10 1,800 18,000
مشرف
الحديقة 2 2,500 5,000
النظافــة عمال 10 1,500 15,000
مشرف
األمن
)(نساء 1 3,500 3,500
االجمالى 77 59,800 196,000
- 34. 33
3
.
التسويق هيكل
التسويق ميزانية
البند التكلفة
/
سنوي
موقع
إل
كترون
ي 10,000
إعالن
بالتلفزيون 75,000
الطرق إعالنات 30,000
Google Ads and SEO 25,000
Social Media Ads 100,000
دعائيـــة حقائب 10,000
االفتتاح حدث 20,000
اإلجمالي 270,000
- 35. 34
4
.
واألثاث المعدات هيكل
المباني هيكل
واإلنشاءات
البيان م / المساحة
2 التكلفة
المبنى
اإلداري 350 245,000
األلعاب مناطق
الترفيهية 5,000 1,500,000
مطاعم 1,500 750,000
كافيهات 1,500 750,000
القسم
التجاري 2,000 700,000
المساحات
واألسوار الخضراء 5,000
1,500,000
طبية عيادة 350
ممشى 1,000
سيارات موقف 2,000
مسجد 300
وخدمات مرافق 2,000
اإلجمالي 21,000 5,445,000
والتجهيزات األثاث هيكل
البيان العدد السعر التكلفة
اإلدارية المكاتب تجهيزات 1 50000 50000
كمبيوتر أجهزة 20 2000 40000
طابعة 2 2000 4000
شاشات
LCD
والشاليهات والكافيهات للمطاعم 10 2000 20000
المطعم تجهيزات
1 500,000 500,000
تجهيزات
الكافية
إجمالي
األثاث
والديكورات 614,000
- 36. 35
اآلالت
واأللعاب
البيان العدد السعر التكلفة
الحديقة ألعاب 1 33,000 33,000
األطفال سيارات 14 3,500 49,000
الكراسي
الدوارة 1 45,000 45,000
المالهي
الموسيقية 1 33,000 33,000
مالهي
لألطفال العين 1 26,500 26,500
الدودة لعبة 1 40,000 40,000
لألطفال المطاط على القفز لعبة 10 3,000 30,000
لألطفال الرياضية المدينة 1 40,000 40,000
الدوارة الخيل لعبة 1 30,000 30,000
األلعاب صاالت
اإللكترونية 4 100,000 400,000
للكبار البندول لعبة 1 131,500 131,500
للكبار الطائر الطبق لعبة 1 811,000 811,000
للكبار الهواء طاحونة 1 282,000 282,000
للكبار المقص لعبة 1 300,000 300,000
القطار 1 1,000,000 1,000,000
بارك اكوا 3 290,000 870,000
الحر الدوران 1 161,500 161,500
اإلجمالي 4,282,500
- 37. 36
إهالك
اآلالت
واأللعاب
البيان العدد التكلفة سنوات
اإلهالك
قيمة
اإلهالك
السنوي
الحديقة ألعاب 1 33,000 20 1,650
األطفال سيارات 14 49,000 20 2,450
الكراسي
الدوارة 1 45,000 15 3,000
المالهي
الموسيقية 1 33,000 20 1,650
مالهي
لألطفال العين 1 26,500 20 1,325
الدودة لعبة 1 40,000 15 2,667
المطاط على القفز لعبة
لألطفال
10 30,000 20 1,500
لألطفال الرياضية المدينة 1 40,000 20 2,000
الدوارة الخيل لعبة 1 30,000 15 2,000
األلعاب صاالت
اإللكترونية 4 400,000 10 40,000
لعبة
للكبار البندول 1 131,500 10 13,150
للكبار الطائر الطبق لعبة 1 811,000 10 81,100
للكبار الهواء طاحونة 1 282,000 10 28,200
للكبار المقص لعبة 1 300,000 10 30,000
القطار 1 1,000,000 10 100,000
بارك اكوا 3 870,000 20 43,500
الحر الدوران 1 161,500 10 16,150
اإلجمالي 4,282,500 370,342
- 38. 37
5
.
اإليرادات هيكل
إيرادات
الدخول تذاكر
الشهر فى األفراد عدد التذكرة سعر اإليرادات
شهريا / إجمالي
اإليرادات
)(العضوية
/
سنويا
800 40 32,000 384,000
األلعاب إيرادات
عدد
األفراد
الشهر في
50
%
من
إجمالي
الزائرين
رسوم
األلعاب
/ اإليرادات
شهريا
إجمالي
سنويا / اإليرادات
440 70 924000 11,088,000
المطاعم إيرادات
والكافيهات
األفراد عدد
في
الشهر
60
%
المشتركين عدد من
إجمالي
تكلفة
الطلب
إيراد
الطلب
صافي
اإليرادات
عن
/ والكافيهات المطاعم
شهريا
إجمالي
اإليرادات
المطاعم عن
سنويا والكافيهات
480 50 100 24,000 288,000
التجارية المحالت إيرادات
المحالت عدد إيجار
سنويا / المحل إجمالي
اإليرادات
سنويا /
25 90,000 2,250,000
إجمالي
سنويا / اإليرادات
تذاكر إيرادات
الدخول 384,000
إيرادات
الترفيهية األلعاب 11,088,000
والكافيهات المطاعم إيرادات 288,000
التجارية المحالت إيرادات 2250000
إجمالي
اإليرادات 14,010,000
- 39. 38
6
.
الميزانيات هيكل
(ب القيمة
SR
) السنة
األولي
اإليجار 100,000
األجور 1,764,000
تسويق 135,000
تشغيلية فواتير 450,000
الصيانة 150,000
اإلهالك قيمة 370,342
شركة
األمن 100,000
مساندة وخدمات حكومية مصاريف -
نثريات -
السنة مصروفات 3,069,342
السنوية المصروفات إجمالي 14,983,842
السنــة إيرادات 4,903,500
السنويــة اإليرادات إجمالي 4,903,500
االستثماري الميزان 10,080,342-
الزكاة ضريبة
2.5
% 252,009-
الضرائب بعد الربح صافي 9,828,333-
- 40. 39
(ب القيمة
SR
) الثانية السنة
اإليجار 100,000
األجور 2,352,000
تسويق 270,000
تشغيلية فواتير 600,000
الصيانة 150,000
اإلهالك قيمة 370,342
شركة
األمن 100,000
مساندة وخدمات حكومية مصاريف 380,000
نثريات 60,000
السنة مصروفات 4,382,342
السنوية المصروفات إجمالي 19,366,183
السنــة إيرادات 5,604,000
السنويــة اإليرادات إجمالي 10,507,500
االستثماري الميزان 8,858,683-
الزكاة ضريبة
2.5
% 221,467-
الضرائب بعد الربح صافي 8,637,216-
- 41. 40
(ب القيمة
SR
) الثالثة السنة
اإليجار 100,000
األجور 2,587,200
تسويق 310,500
تشغيلية فواتير 600,000
الصيانة 150,000
اإلهالك قيمة 370,342
شركة
األمن 100,000
مساندة وخدمات حكومية مصاريف 380,000
نثريات 70,000
السنة مصروفات 4,668,042
السنوية المصروفات إجمالي 24,034,225
السنــة إيرادات 7,005,000
السنويــة اإليرادات إجمالي 17,512,500
االستثماري الميزان 6,521,725-
الزكاة ضريبة
2.5
% 163,043-
الضرائب بعد الربح صافي 6,358,682-
- 42. 41
(ب القيمة
SR
) الرابعة السنة
اإليجار 100,000
األجور 2,845,920
تسويق 357,075
تشغيلية فواتير 600,000
الصيانة 150,000
اإلهالك قيمة 370,342
شركة
األمن 100,000
مساندة وخدمات حكومية مصاريف 380,000
نثريات 80,000
السنة مصروفات 4,983,337
السنوية المصروفات إجمالي 29,017,562
السنــة إيرادات 8,406,000
السنويــة اإليرادات إجمالي 25,918,500
االستثماري الميزان 3,099,062-
الزكاة ضريبة
2.5
% 77,477-
الضرائب بعد الربح صافي 3,021,585-
- 43. 42
(ب القيمة
SR
) الخامسة السنة
اإليجار 100,000
األجور 3,130,512
تسويق 410,636
تشغيلية فواتير 600,000
الصيانة 150,000
اإلهالك قيمة 370,342
شركة
األمن 100,000
مساندة وخدمات حكومية مصاريف 380,000
نثريات 90,000
السنة مصروفات 5,331,490
السنوية المصروفات إجمالي 34,349,052
السنــة إيرادات 9,807,000
السنويــة اإليرادات إجمالي 35,725,500
االستثماري الميزان 1,376,448
الزكاة ضريبة
2.5
% 34,411
الضرائب بعد الربح صافي 1,342,037
- 44. 43
7
.
اإليرادات تطور
خالل إيرادات يحقق المشروع أن السابق الرسم خالل من يتبين
األول العام
قدرها
4,903,50
سعودي لاير
قدرها زيادة نسبة وبافتراض
10
سنويا %
األلعاب مدينة تحقق
العام في إيرادات
الخامس
بقيمة
9,807,000
سعودي لاير
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
1
2
3
4
5
السنــة إيرادات