Pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2012

1. Les grans línies del
pressupost municipal 2012
Manresa, 30 de novembre de 2011

2. Condicionants del pressupost
La crisi econòmica
Els serveis municipals
Les inversions compromeses
Els costos laborals
La càrrega financera

3. La crisi econòmica
Les prioritats del pressupost 2012 hauran de
ser:
Serveis socials: per atendre els més perjudicats
pels efectes de la crisi
Promoció econòmica: per evitar la destrucció de
llocs de treball i impulsar l’activitat econòmica
com a primer pas per superar la crisi

4. Els serveis municipals
Tres tipus de serveis
Obligatoris, de competència municipal
Necessaris, tot i no ser obligatoris
Complementaris
Situació financera obliga a revisar serveis i
ajustar costos
Racionalitzar la despesa
Major aportació dels usuaris d’acord amb el cost
real en el finançament de determinats serveis

5. Les inversions compromeses
Les inversions compromeses per l’anterior
equip de govern per al 2012 eren de 10,4
milions €
Amb finançament 1,9 milions €
Sense finançament 8,5 milions €

6. Les inversions compromeses
Diferents actuacions des del juny de 2011
han permès trobar finançament per a 4,2
milions €
2.721.000 Ateneu les Bases
801.000 ICO
660.000 hipoteques Fòrum
Encara queden pendents 4,3 milions €

7. Els costos laborals
El cost del personal de l’Ajuntament de
Manresa (sense plans i programes
d’ocupació) al 2011 era de 30,1 milions €
i al 2012 serà de 29,1 milions €
Per al pressupost de 2012 hi ha:
Despesa
Pla de carrera
Actualització d’antiguitats (triennis)
Millora de les hores treballades en dissabte

8. Els costos laborals
Mesures d’estalvi
Reducció del cost de l’equip de govern i càrrecs de
confiança
Les baixes per jubilació o per finalització de
contracte no es cobreixen
Congelar les prejubilacions
Els contractes de relleu de les prejubilacions que hi
havia abans del juny s’acaben
Estudi detallat de la necessitat de cobrir algunes
baixes laborals
No augmentar les dedicacions dels regidors

9. Els costos laborals
Acord amb el Comitè de Personal per fer un
estudi per a l’adequació de l’organigrama
funcional a les necessitats de l’Ajuntament
per reduir costos
Amb totes aquestes mesures, el cost del
personal de l’Ajuntament de Manresa (sense
plans i programes d’ocupació) al 2012 serà
de 29,1 milions €

10. La càrrega financera
El deute total és de 110 milions €
Endeutament (bancs) 80 milions €
Pendents de pagament 30 milions €

11. La càrrega financera
2011 = 7,4 milions €
+ 4,2 milions €
2012 = 11,6 milions €
Acaba període de carència de diferents préstecs
i comença el retorn del capital (només de tres
préstecs són 2,5 milions €)
Préstec ICO a proveïdors 2,3 milions € (retorn
1/3 capital + interessos al 2012)
Préstec legislatura 1 milió € (retorn de 2/7 al
capital + interessos al 2012)

12. Conclusions
Les inversions compromeses sense
finançament (4,3 milions €) i la càrrega
financera (4,2 milions €) fan que el
pressupost de 2012 necessiti cobrir 8,5
milions € amb recursos ordinaris que no es
poden destinar a altres partides.
Com el pressupost d'ingressos no podrà
créixer per la conjuntura en què ens trobem,
caldrà mantenir un pressupost de despeses
similar al del 2011

13. Conclusions
Com que la decisió és donar prioritat a les
polítiques socials i de promoció econòmica,
tots els altres departaments i programes
municipals disposaran d'una quantitat
significativament inferior de recursos.