Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Судак Республики Крым за 2016 год

1. Отчет
об исполнении бюджета
муниципального образования
городской округ Судак Республики
Крым за 2016 год
1
Управление финансов администрации
города Судака Республики Крым

2. 2
Принцип прозрачности (открытости) означает:
обязательное опубликование в средствах массовой
информации утвержденных бюджетов и отчётов об их исполнении
обязательную открытость для общества и средств
массовой информации проектов бюджетов, внесённых в
законодательные органы государственной власти
обеспечение доступа к информации, размещённой в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации
стабильность и (или) преемственность бюджетной
классификации Российской Федерации, а также обеспечение
сопоставимости показателей бюджета отчётного, текущего,
очередного финансового года и планового периода
Бюджетный кодекс Российской Федерации
статья 36
ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ

3. 3
Открытость информации о бюджете
города
Для повышения эффективности принимаемых решений, для
обеспечения целевого использования бюджетных средств и
возможности общественного контроля администрация города Судака
обеспечивает открытость и прозрачность утверждения и исполнения
бюджета города Судака с помощью:
- информирования населения обо всех стадиях бюджетного процесса на
сайте администрации города;
- проведения публичных слушаний по проекту бюджета города и отчету
об исполнении бюджета города.
Актуальную информацию о бюджете города Вы всегда найдете по
ссылке: http://sudak.rk.gov.ru

4. 4
Исполнение бюджета города
Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление
расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с
момента утверждения решения о бюджете города и продолжается в течение финансового
года. Можно выделить следующие этапы этого процесса:
- исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и
своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования
имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом
мобилизации доходов.
- исполнение по расходам означает последовательное финансирование
мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с
целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.
Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной
формой контроля за исполнением бюджета.
Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям
доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов
и расходования средств.
Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Судакский городской
Совет. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета города Судакский
городской принимает решение об его утверждении либо отклонении.

5. 5
Какие законы регулируют бюджет города?
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Положение «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ Судак»
Постановления администрации города Судака:
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования городской округ Судак на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов (№34-П от 17.11.2015 (в редакции от 16.11.2016г. №15-
П));
Решения Судакского городского совета от 25.12.2015 № 363 «О бюджете
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
на 2016 год»
Подробно познакомиться с основными документами о бюджете можно по
ссылке: http://sudak.rk.gov.ru

6. 6
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ бюджета бывают:
собственные - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ - ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ, ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ.
РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направляемых на оказание
государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение
населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных
трансфертов, обслуживание государственного (муниципального) долга
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет
Доходы Расходы
ПРОФИЦИТ– превышение доходов над
расходами образует положительный остаток
бюджета (принимается решение, как их
использовать: накапливать резервы, погашать
долги и т.д.)
РасходыДоходы
ДЕФИЦИТ– превышение расходов над доходами
(принимается решение об использовании
источников финансирования дефицита:
использовать имеющиеся накопления, остатки,
взять в долг)

7. 7
Основные параметры социально-экономического развития города Судака
за 2015 - 2016 годы
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год
1 Индекс потребительских цен % 127,6 107,2
2 Среднемесячная заработная плата руб. 19 881,00 21 800,00
3 прожиточный минимум руб. 9 361,00 9 502,00
4 Среднегодовая численность постоянного населения тыс.чел. 32,526 32,621
5 Объем доходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 25,34 29,16
6 Объем доходов бюджета городского округа, всего тыс.руб. 824 126,50 951 358,64
7 Объем расходов бюджета городского округа в расчете на 1 жителя тыс.руб. 25,69 28,49
8 Объем расходов бюджета городского округа, всего тыс.руб. 835 456,80 929 311,70
9
Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете
на 1 жителя тыс.руб. 0,94 2,16
10 Объем расходов бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. 30 471,60 70 452,90
11 Объем расходов бюджета городского округа на образование тыс.руб. 370 685,8 405 767,0
12 Объем расходов бюджета городского округа на образование в расчете на 1 жителя тыс.руб. 11,4 12,44
13 Объем расходов бюджета городского округа на культуру в расчете на 1 жителя тыс.руб. 0,83 0,92
14 Объем расходов бюджета городского округа на культуру тыс.руб. 27 157,9 29 930,2
15 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс.руб. 5,42 6,25
16 Объем расходов бюджета городского округа на социальную политику тыс.руб. 176 368,2 203 747,7
17
Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт в расчете на 1
жителя тыс.руб. 0,39 0,06
18 Объем расходов бюджета городского округа на физическую культуру и спорт тыс.руб. 12 720,9 1 851,8
19
Объем расходов бюджета городского округа на содержание работников ОМС в расчете на
1жителя тыс.руб. 1,8 2,34
20 Штатная численность работников ОМСУ единиц 144 144
21
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана
государственная поддержка единиц 0 0
22 Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 1099 1344
23
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения % 65,2 65,2
24
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям км. 134 134

8. 8
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год
25
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км. 205,6 205,6
26
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет % 40,1 52,7
27 Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения человек 1 082 1 369
28
Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании человек 2 657 2 600
29
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений тыс.руб. 14,76 17,11
30
Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений тыс.руб. 41 981,8 47 830,5
31
Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Человек 237 233
32
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры
тыс.руб.
13,03 17,24
33 Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры тыс.руб. 17 506,4 19 031,0
34
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры человек 112 92
35
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
образовательных учреждений, в том числе учителей
тыс.руб.
21,51 25,32
36
Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных образовательных
учреждений, в том числе учителей
тыс.руб.
133 465,8 143 743,5
37
Среднесписочная численность работников муниципальных образовательных учреждений, в
том числе учителей Человек 517 473
38
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
тыс.руб.
21,05 23,83
39
Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
тыс.руб.
757,8 857,8
Основные параметры социально-экономического развития города Судака
за 2015 - 2016 годы

9. 9
№
п/п
Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год
40
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений физической культуры и
спорта человек 3 3
41
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей
в возрасте 1-6 лет % 40,2 41,8
42
Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях человек 1 068 1 087
43
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений дошкольных образовательных учреждений % 14,3 42,9
44
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 1 3
45 Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 7 7
46 Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений человек 259 259
47
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений образовательных учреждений % 0 0
48
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 0 0
49 Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений единиц 9 9
50
Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях тыс.руб. 78,9 76,3
51 Объем расходов бюджета городского округа на общее образование тыс.руб. 270 589,0 267 464,7
52 Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях единиц 3 428 3 506
53
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы % 75,5 76
Основные параметры социально-экономического развития города Судака
за 2015 - 2016 годы

10. 10
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2015 год 2016 год
54
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности,
в общей численности детей данной возрастной группы человек 2 589 2 660
55 Общее количество муниципальных учреждений культуры, в т.ч.:
единиц
3 3
55.1.
клубных учреждений 1 1
55.1.1 подразделений клубов 11 11
55.2 учреждений библиотек 1 1
55.2.1 подразделений библиотек 13 13
55.3
музыкальная школа 1 1
56
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры % 12 12
57
Количество подразделений муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта единиц 3 3
Основные параметры социально-экономического развития города Судака
за 2015 - 2016 годы

11. 11
Из чего формируется доходная часть бюджет города?
Доходы бюджета
- безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
- поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации:
• налог на доходы
физических лиц
• акцизы
• единый налог на
вменённый доход
• единый
сельскохозяйственный
налог
• налог, взимаемый в
связи с применением
патентной
системы
• налог на имущество
физических лиц
• земельный налог
• госпошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
- платежи, установленные
законодательством
Российской Федерации:
• арендная плата за землю
• доходы от использования
муниципального имущества
• доходы от реализации
муниципального имущества
• плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
• платные услуги от
муниципальных казённых
учреждений
• доходы от продажи
земельных участков
• штрафы за нарушение
законодательства РФ
• прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
• поступления из
республиканского бюджета
межбюджетных
трансфертов в виде
дотаций, субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов

12. 12
Уточнение плановых показателей бюджета
в 2016 году

13. 13
Основные параметры бюджета городского округа Судак
млн. руб.

14. 14
Основные характеристики бюджета
городского округа Судак за 2016 год
Наименование План
(млн.руб.)
Факт
(млн.руб.)
%
исполнения
Удельный
вес
Доходы – всего 963,3 951,4 98,8 х
В том числе:
- налоговые доходы 103,2 113,8 110,3 12,0
-неналоговые доходы 89,6 90,2 100,7 9,5
- безвозмездные поступления 770,5 747,4 97,0 78,5
Расходы – всего 989,5 929,3 93,9 х
Дефицит (-), профицит (+) -26,2 +22,0 х х

15. 15
Структура доходов бюджета городского округа Судак
млн.руб.
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Наименование доходов Единица измерения 2015 год 2016 год
Собственные (налоговые и неналоговые
доходы)
млн. рублей 125,0 204,0
Безвозмездные поступления млн. рублей 699,1 747,4
Итого доходов млн. рублей 824,1 951,4
Объем доходов на 1 жителя тыс. рублей 25,3 29,2

16. 16
Налоговые и неналоговые доходы
в бюджете городского округа Судак за 2016 год
План Факт % исполнения
Налоговые и неналоговые доходы 192,8 204,0 106
в том числе:
1.Налоговые доходы, из них: 103,2 113,8 110
Налог на доходы физических лиц 75,0 83,8 112
Единый налог на вмененный доход 9,6 10,3 107
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
5,5 5,6 102
Земельный налог 11,6 11,8 102
Прочие налоговые доходы 1,5 2,3 153
2. Неналоговые доходы, из них: 89,6 90,2 101
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 57,5 59,2 103
Доходы от сдачи в аренду имущества 8,2 9,5 116
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6,7 3,3 49
Штрафы 1,2 1,9 158
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,0 1,1 110
Прочие неналоговые доходы 15,0 15,2 101
(млн.руб.)

17. 17
Доходы бюджета городского округа Судак в 2016 году
млн.руб.
Налоговые доходы

18. 18
Доходы бюджета городского округа Судак в 2016 году
млн.руб.
Неналоговые доходы

19. 19
Доходы бюджета городского округа Судак в 2016 году
млн.руб.Безвозмездные поступления

20. 20
Безвозмездные поступления в бюджет городского округа за
2016 год
млн.руб.

21. 21
Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет городского округа Судак
Проведено 9
заседаний комиссии.
Приглашен 151
неплательщик
- погашено по аренде земли 1,7млн.руб.;
- увеличено поступление платежей по
НДФЛ на 0,2млн.руб.;
- с 36 работниками оформлены трудовые
отношения с выплатой заработной
платы в среднем 10,0 тыс.руб.

22. 22
Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет городского округа Судак
С целью расширения базы налогообложения, проведена работа по
легализации работающих граждан из них:
-по предоставляющим услуги такси без надлежащей регистрации,
привлечено к регистрации 39 субъектов, оформлено 29 трудовых договоров с
наемными работниками, в результате чего поступило:
-52,0. тыс. руб. от торгового патента;
-14,4 тыс. руб. от НДФЛ.;
- занимающихся выращиванием и продажей сельскохозяйственной
продукции без надлежащей регистрации, привлечено к регистрации 21
субъект, в результате чего поступило 44,5 тыс. руб.
В целом по результатам работы Межведомственной комиссии, по
состоянию на 01.01.2017 г. поступления в бюджет городского округа
Судак составили 1,9 млн. руб.

23. Из бюджета городского округа Судак финансируются
КАЗЕННЫЕ:
- Администрация г.Судака;
- Судакский городской совет;
- Контрольно-счетная палата
г.Судака;
- МКУ «Центр по обеспечению
деятельности бюджетных
учреждений»;
- МКУ«Единая-диспетчерская
служба»
30
учреждений
БЮДЖЕТНЫЕ:
- Образовательные учреждения
(7-садов, 9 школ);
- 2 учреждения дополнительного
образования;
- 3 учреждения культуры;
- МБУ «Спорт для всех», МБУ
«Коммунхоз», МБУ «Судак-
медиа»

24. Структура расходов местного бюджета 2016 года

25. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
ЗА 2016 ГОД
Наименование отраслей
Уточненный
план
(млн. рублей)
Кассовый
расход
(млн. рублей)
%
исполнения
Общегосударственные вопросы 79, 52 73,19 92,04
Национальная оборона 0,5 0,46 93,4
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
5, 23 4, 52 86,4
Национальная экономика 176,29 132,01 74,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 75,09 70,45 93,8
Образование 407,26 405,77 99,6
Культура, кинематография 29,96 29,93 99,9
Социальная политика 206,38 203,75 98,7
Физическая культура и спорт 1,85 1,85 100,0
Средства массовой информации 7,38 7,38 100,0
Всего расходов: 989,46 929,31 93,9

26. ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ПО ВИДАМ РАСХОДОВ (млн. рублей)
Всегорасходов
Заработнаяплатас
начислениямиказенных
учреждений
Расходынаоплатутоваров,
работиуслуг
Субсидиибюджетным
учреждениям
Пособияпосоциальной
защите
Капитальныевложения
Прочиерасходы
2015 2016
835,5
929,3
78,9
63,9
74,8
20,8
413,3
447,8
167,4
148,6
189
141,6 5,9
12,8

27. Расходы всех бюджетных учреждений за счет полученных
субсидий в объеме 413,3 млн. рублей направлены:
-15,0
35,0
85,0
135,0
185,0
235,0
285,0
335,0
факт 2016 года (млн. рублей)
335,5
60,2
2,0
6,6
10,8
0,2
зарплата с начислениями
коммунальные платежи,
приобретение ОС и
материалов
капитальные вложения
подвоз школьников
питание
прочие расходы

28. 2015 год
2016 год
176.4
203.7
835.5
929.3
всего расходы расходы на социальную сферу
21,9 %
21,1 %
млн.рублей
К социальной политике бюджета относятся расходы на социальное
обеспечение различных категорий граждан, охрану семьи и детства,
и другие вопросы в области социальной политики
доля расходов на
социальную сферу
(%)
Расходы местного бюджета на социальную политику

29. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ (млн.рублей)
206,4
15,6
134,8
6,1 3,2 25,94
203,7
15,3
133,5
5,8
3,0
25,93
план
факт

30. Израсходовано на
социальное
обеспечение
населения
203,7 млн.руб.
из них:
Меры социальной защиты
граждан – 421 чел.
3,0 млн. рублей
Государственные пособия
гражданам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию – 497 чел.
26,4 млн. рублей
На оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан –1 718чел.
5,8 млн. рублей
Меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан – 4 770 чел.
25,9 млн. рублей
На социальную поддержку
граждан, подвергшихся
воздействию радиации – 95 чел.
– 0,4 млн. рублей
На ежегодную денежную
выплату лицам,
награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»
139 чел. - 1,7 млн. рублей.
- на выплату
государственных
пособий лицам, в
связи с материнством
– 2 350 чел. – 78 млн.
рублей;
- на осуществление
ежемесячной
выплаты на рождение
третьего и
последующих детей
128 чел.
- 13,8 млн. рублей;
- на выплату пособия
при всех формах
устройства детей,
лишенных
родительского
попечения, в семью –
28 чел. - 8,7 млн.
рублей;

31. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
2016 ГОД
65,9%
30,6%
0,1%
3,4%
школы
Детские сады
Молодежная политика и оздоровление детей -
Другие вопросы в области образования

32. ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
(млн. рублей)
Всего расходов Школы Сады Молодежная
политика и
оздоровление
детей
Другие вопросы в
области
образования
370,7
270,6
79,5
0,3
267,5
405,8
124,3
0,2
20,3 13,8
2015г.
2016г.

33. В городском округе Судак 9 школ,
средняя численность работающих- 473 чел., из
них педагоги -293 человека. Средняя заработная
плата работника общеобразовательных
учреждений составляет - 25,3 тыс. руб.,
педагогов – 29,0 тыс. руб.
На питание учащихся 1-4 классов израсходовано
7675,5 тыс. руб., среднее количество детей
питающих – 1355 человек. Стоимость питания 1
ребенка в день- 36 руб.
Льготное питание учащихся- 2 938,9 тыс.руб.
Среднее количество детей 312 человек. Стоимость
питания в день на одного ребенка- 55руб.
В городском округе Судак 7- дошкольных
учреждений, в которых работают 233 чел. , из
них 80 педагоги со среднемесячной з/пл.- 20,3
тыс.руб.
Стоимость питания одного ребенка в день в
-ясельных группах – 83 руб.
-средних группах 100 руб.
Компенсация родительской платы проведена в
сумме 6,2 млн. рублей
Расходы на основное, среднее, начальное, дошкольное образование
2016 года – 371,7 млн. рублей

34. на выполнение
муниципальных заданий
муниципальными
образовательными
учреждениями
305,7 млн. рублей
на капитальные
вложения:
-строительство
модульного детского
дошкольного учреждения
на 100 мест,- - 49,2 млн.
рублей;
- на модернизацию
объектов для занятия
спортом -1,4 млн. рублей.
субсидии на иные
цели
35,5 млн. рублей
Финансирование ведется по бюджетным учреждениям в виде субсидий
 на организацию и проведение комплекса мероприятий, по
пожарной безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа-гимназия №1» и МБОУ « Грушевская средняя
общеобразовательная школа» – 6,1 млн. руб.:
 на проведение мероприятий по созданию условий для
инклюзивного обучения детей – инвалидов - 0,9 млн.руб.;
 на обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак)
учащихся 1-4 классов – 7,9 млн. рублей;
 на мероприятия по обеспечению учебного процесса в школах и
садах– 15,8 млн. руб.

35. В МДОДУ «Детской
музыкальной школе имени
Георгия Шендерева»
проводится обучение игры на
фортепиано, духовых
инструментах, скрипке-
количество учащихся 208
человек
10,2 млн. рублей
МДОДУ
« Детско –юношеская спортивная
школа»
создано 5 секций в которых
работает 29 групп с общим
количеством детей 430 человек –
это подготовка детей по борьбе,
дзю-до, футболу, настольному
теннису, шахматам, армспортом
6,8 млн. рублей
МБОУ ДОД «Судакский Центр
детского и юношеского
творчества»
работает 31 кружок,
количество групп 63, общее
количество учащихся 974
человека –это художественно-
эстетическое, декоративно-
прикладное, туристско-
краеведческое и
экологического направления
образования
9,6 млн. рублей
Расходы на дополнительное образование 2016 года – 26,6 млн. рублей

36. Молодежная политика и оздоровление детей
Программа "Профилактика
безнадзорности, правонарушений в
среде несовершеннолетних, защита их
прав и охрана детства на 2016-2018
годы» – 124,4 тыс.руб.
Программа "Молодежь" городского
округа Судак на период 2016-2018
годы" -135,4 тыс.рублей
Оздоровление детей на
летних площадках
проводилось в 4 школах.
Всего оздоровились 250
детей на сумму 601,1
тыс.рублей

37. на выполнение
муниципального задания
муниципальным
учреждением « Спорт
для всех»
1,3 млн. рублей
Реализация
мероприятий в 2016
году
Расходы на Физическую культуру и спорт 2016 год – 1,8 млн. рублей
программы "Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании городской округ Судак на 2016-2018
годы – 0,5 млн. рублей. Проведено 95 спортивных мероприятий,
приняли участие в выездных соревнованиях 407 чел. и 2862 чел. в
массовых мероприятиях в городском округе Судак
37

38. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ
ЗА 2016 ГОД
Централизованная
библиотечная
система
39,1%
Централизованная
клубная система
53,2%Программа
"Развитие сферы
культуры в
городском округе
Судак на 2016-
2018 год"
7,7%

39. на выполнение
муниципальных заданий
муниципальными
учреждениями
25,9 млн. рублей
на обеспечение
оплаты труда
работников
муниципальных
учреждений
культуры
24,7 млн. рублей
Реализация
муниципальных
программ и субсидии
на иные цели
4,0 млн. рублей
Расходы на культуру -29,9 млн. рублей;
 Судакская централизованная библиотечная система –
состоит из 2 городских библиотек и 11 сельских, которые
посетили 10376 человека, израсходовано 10,8 млн. рублей;
 Централизованная клубная система состоит из 1
городского и 10 сельских домов культуры, на которые
израсходовано 16,8 млн. рублей, из них на кап.ремонт
кровли Солнечнодолинского ДК – 860 тыс. рублей;
 Программа "Развитие сферы культуры в городском округе
Судак на 2016-2018 год" – 2,3 млн. рублей

40. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ ЗА 2016 ГОД
60,3%
35,8% 3,9%
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство
Расходы по программам
Общая сумма расходов 132 млн. рублей
- за счет межбюджетных трансфертов - 120,7млн. руб.
- из средств местного бюджета – 11,3 млн. рублей.
Это капитальные вложений в объекты муниципальной
собственности, газификация населенных пунктов, ремонт
дорог, разработка схемы теплоснабжения в городском
округе, автоматизация процессов бюджетного учета и
отчетности муниципальных учреждений

41. Расходы по программам:
За счет субсидии из бюджета РК:
- разработка схемы теплоснабжения - 3,9 млн.руб.;
- по программе "Модернизация программного и
технического обеспечения деятельности
муниципальных учреждений городского округа
Судак на 2016 год" – 0,6 млн.руб.
За счет средств местного бюджета:
-по программе "Равитие курортов и туризма
городского округа Судак на 2016 год» - 0,4 млн.
рублей.
-в уставной фонд МУП «Судакторг» - 0,3 млн.руб.
Общеэкономические вопросы:
За счет субсидии из бюджета РК проведено:
- строительство уличных сетей газоснабжения
с. Веселое, г.Судак- 67,8 млн. рублей;
-реконструкция сетей водоснабжения в с,
Переваловка г.Судак– 1,2 млн. рублей .
За счет средств местного бюджета проведены:
- ПИР – 10,5 млн. рублей;
- капитальный ремонт объектов
муниципальной собственности – 0,08 млн.руб.
Национальная экономика
Расходы за 2016 год – 132,0 млн. рублей.
Общеэкономические вопросы– 79,6 млн. рублей
Дорожное хозяйство– 47,2 млн. рублей
Расходы по программам – 5,2 млн. рублей
Дорожное хозяйство:
За счет субсидии из бюджета РК:
- ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения- 7133 кв.м. - 16,1
млн. рублей;
- ул.Коммунальной г.Судак– 1015 м. - 31,1 млн.
рублей;

42. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2016 ГОД
45,5%
49,4%5,1 %
Благоустройство
Коммунальноехозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство города обеспечивает
МБУ "Коммунхоз» в рамках программы
«Комплексное благоустройство,
содержание территории и обслуживание
объектов муниципального образования
городского округа Судак на период 2016-
2018г.» - численностью 175 чел.
выполнены работы по :
-санитарной уборке городского округа
площадью– 272,2 тыс.кв.м.;
-содержанию автомобильных дорог - 7,2 тыс.
п.м.;
-чистке русел рек и сетей ливневой
канализации – 3,1 тыс.кв.м.;
-высадке зеленых насаждений - 3,3 тыс.шт.;
-уходу за зелеными насаждениями площадью
– 83,8 тыс.кв.м
-уборке городской набережной – 7,9 тыс.кв.м.
-ликвидации несанкционированных свалок
ТБО - 2,135 тыс. куб.м.;
--вывозу ТБО из мест общего пользования –
10 тыс.куб.м.
-обеспечению освещения городского округа
Судак.

43. Коммунальное хозяйство:
- за счет субсидии из РК проведена
закупка специализированной
коммунальной техники и контейнеров
для сбора твердых коммунальных
отходов – 4 машины на 34,8 млн. рублей
Жилищное хозяйство:
-за счет субсидии из бюджета РК
приобретено 2 квартиры для
депортированных граждан - 3,2 млн.
рублей;
-- выполнены ПИР по общежитиям
муниципальной собственности – 0,4 млн.
рублей
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Расходы за 2016 год – 70,5 млн. рублей.
Жилищное хозяйство – 3,6 млн. рублей
Коммунальное хозяйство– 34,8 млн. рублей
Благоустройство – 32,1 млн. рублей
43
Благоустройство:
- МБУ «Коммунхоз» 25,2 млн. рублей;
- приобретение контейнеров – 3,3 млн. рублей;
- за счет субсидии из бюджета РК обустройство
3 детских игровых площадок – 1 млн. рублей;
- улучшение материально-технической базы -2,6
млн. рублей

44. Распоряжением администрации
города Судака Республики Крым
№ 34-р от 02.02.2016 г. из
резервного фонда администрации
города Судака были выделены
средства
в сумме 360 000 руб., для выплаты
единовременной материальной
помощи гражданам,
пострадавшим в результате
пожара 04.01.2016г. по адресу:
г.Судак, ул.Майора Хвостова,29
Резервный фонд
Расходы за 2016 год – 360 тыс. рублей.
Материальная помощь выплачена
36 гражданам
в размере 10 тысяч рублей на 1 человека

45. Средства массовой информации
на выполнение муниципального задания МБУ «Судакские вести»
выделено - 7,4 млн. рублей.
 МБУ «Судакские вести» обеспечивает
опубликование официальной информации о
деятельности органов местного самоуправления
городского округа Судак в:
 информационной газете «Судакские вести»;
 официальном сайте городского округа Судак;
 городском уличном радио «Судак МФ»
 кол-во печатных экземпляров газеты «Судакские
вести» в год – 52 выпуска по 1500 экземпляров,
78,0 тыс. экземпляров
 предприятием было опубликовано рекламы общей
площадью – 15489 кв.см., получены доходы от
оказания платных услуг в объеме – 0,7 млн. рублей
45

46. Начальник финансового управления Олейник Ольга Николаевна
Заместитель начальника Позднякова Светлана Семеновна
Адрес ул. Ленина,85А
Телефон начальника финансового управления
Телефон заместителя начальника
факс
3-15-32
3-15-46
3-15-47
Адрес электронной почты http://sudak@minfin.rk.gov.ru/
Режим работы с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00
Выходные дни – суббота, воскресенье