Sussan Bassiri Директор Административно-финансовый отдел

1. Проект предлагаемого программного
бюджета на 2018−2019 гг. – позиция
Европейского региона
Sussan Bassiri
Директор
Административно-финансовый отдел

2. Обзор
Полный цикл через призму
12-й Общей программы работы (ОПР-12)
• 2014−2015 гг.: оценка успехов, достигнутых в первом
двухгодичном периоде ОПР-12
• 2016−2017 гг.: использование полученного опыта и реализация
постоянных приоритетов
• 2018−2019 гг.: консолидация и уточнение приоритетных
направлений

3. ПБ14−15 для Европейского региона ВОЗ в цифрах
• ПБ, утвержденный ВАЗ (225 млн долл. США) увеличен
на 6% (239 млн долл. США); все дополнительные средства
направлены в категорию "Реагирование на вспышки и
кризисы“
• ПБ, утвержденный ВАЗ, профинансирован на 95%
• Исполнение финансовой части утвержденного бюджета
составило 89%

4. ПБ14–15 в разбивке по категориям
• Вариации в исполнении прямо
связаны с уровнем
финансирования
• Лучше согласованы
финансирование и выделенный
бюджет
• Равномерное освоение
имеющихся средств (91%−98%)
• Немало технических достижений
во всех 6 категориях
более всего
обеспечены
средствами
менее всего
обеспечены
средствами

5. Финансовые ресурсы в 2014–2015 гг.
• 48% – средства, допускающие полную или высокую
гибкость использования
• 52% – строго целевые ДВ
• В 2014–2015 гг. с глобального уровня выделено на 9%
больше ОВ и СОДВ, чем в 2012–2013 гг. ➔ больше
справедливости в финансировании приоритетных
и недостаточно обеспеченных средствами областей

6. Главные доноры Европейского
региона в 2014–2015 гг.
• США – крупнейший донор
(19% всех ДВ)
• ЕК и Германия – по 8%
• Государства-члены в Европейском
регионе обеспечивают средствами ~22%
утвержденного ПБ для Региона, в
дополнение к ОВ и СОДВ
• Ситуация не отличается от предыдущих
двухгодичных периодов ➔ Регион
уязвим в связи с ограниченной
донорской базой

7. Основной опыт 2014–2015 гг.
• В 2014–2015 гг. значительно увеличено финансирование для
реагирования на вспышки и кризисы, что вызвало необходимость
найти баланс между реализацией основных запланированных видов
деятельности и мероприятий в ответ на чрезвычайные ситуации, с
учетом ограниченных кадровых ресурсов
• Политические перемены в странах и нехватка финансовых и кадровых
ресурсов – два главных препятствия для осуществления, как и в
предыдущих двухгодичных периодах

8. Основной опыт 2014–2015 гг.
• ключ к успеху – крепкая поддержка на уровне стран
• необходимы сотрудничество и партнерства
• стабильность и рациональность действий – залог
сохранения достижений
• укреплять технический потенциал в странах
• обратить внимание на нерешенные вопросы
Подробный анализ полученного опыта см. в документе для РК

9. 2016−2017 гг.: применение
полученного опыта
• Оперативное планирование на 2016–2017 гг. завершено заблаговременно, что
позволило обеспечить преемственность действий и оперативно начать
реализацию
• Заблаговременное выделение средств, допускающих гибкость использования,
до начала двухгодичного периода повысило предсказуемость и обеспечило
хорошее начало работы
• Планирование по принципу "снизу-вверх" на 2016−2017 гг. обеспечило
большую реалистичность бюджета
• Внедрение матрицы ролей и обязанностей для стран позволяет четко и открыто
показать взаимодействие между региональным и страновым уровнями

10. 2016−2017 гг.: постоянные приоритеты
• Утвержденный ВАЗ ПБ увеличен на 6%
для направления "чрезвычайные
ситуации"
• Исполнение ведется согласно
прогнозам
• Утвержденный ВАЗ ПБ
профинансирован на 84%, включая
предполагаемые ДВ
• Лучшее согласование финансирования
и утвержденного бюджета, но "очаги
бедности" остаются
-
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 Emergencies
млндолл.США
Категория
WHA budget
Current budget allocations
Funds available
Implementation
чрезвычайные
ситуации
более всего обеспечены
средствами
менее всего
обеспечены средствами
Бюджет, утвержденный ВАЗ
Текущий выделенный
бюджет
Имеющиеся средства
Исполнение

11. Разработка ПБ18−19
февраль–май 2016 г.
• Определение стратегических направлений на
региональном уровне
• Определение приоритетов на уровне стран
• Определение приоритетов на региональном и
глобальном уровне
• Сметная оценка промежуточных результатов для всех
приоритетов
май 2016 г.
Консолидация и анализ приоритетных итоговых
результатов на региональном уровне, с
соответствующими промежуточными результатами и
сметными оценками
июнь 2016 г.
Консолидация и анализ приоритетов
на глобальном уровне, проведенный
сетями категорий и программных
направлений и ГГП
июль 2016 г.
Подготовка проекта глобального ПБ18−19
июль-август 2016 г.
Подготовка позиции Европейского региона
относительно ПБ18−19
сентябрь 2016 г.
Рассмотрение проекта глобального ПБ18−19 и проекта позиции
Европейского региона на РК-66
НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

12. Разработка ПБ18−19
• Преемственность – определенные по принципу "снизу-вверх" приоритеты,
вытекающие из приоритетов для 2016−2017 гг.
• Стабильный бюджет – базовый уровень бюджета не такой же, как для
2016−2017 гг., с корректировками для стратегического распределения бюджетных
возможностей (~3 млн долл. США)
• Согласование бюджета и приоритетов – налаженная связь между приоритетами
и уровнями бюджета по категориям
• Согласование с ЦУР – Повестка-2030 принималась во внимание на разных этапах
подготовки ПБ
• Реформа действий при чрезвычайных ситуациях – отдельный процесс
планирования; утверждена ВАЗ-69; часть проекта ПБ18−19

13. Направления программной деятельности,
которые чаще всего относят к приоритетным
• Консультации со странами:
определены 10 приоритетов
работы, за исключением
программы по чрезвычайным
ситуациям
• Наибольшее востребованы
(= число стран, выбравших
конкретные категории)
категории 2 и 3
• Преемственность приоритетов
2016–2017 гг.
0 5 10 15 20 25 30
NCD
Health services
TB
Mental health
Health info.
Mother&Child
Health policies
Medicines
VPI
Environment
HIV
AMR
Nutrition
SDH
Violence&injur…
Ageing
Disabilities
NTD
GER
Число стран
* программы в рамках реформы действий при чрезвычайных ситуациях не включены

14. Предлагаемый ПБ18–19
Категории и программные направления
ПБ 2016–2017,
утвержденный ВАЗ
Предлагаемый
ПБ 2018–2019
% изменений
Категории 1–6, за исключением
программы по чрезвычайным ситуациям
219,47 222,50 1%
Всего для базовых программ, включая
программу по чрезвычайным ситуациям
235,40 258,60 10%
Реагирование на вспышки и кризисы 3,0
Полиомиелит 7,40 5,90 -20%
Итого ПБ 245,80 264,50 8%

15. Сравнение предлагаемого ПБ18–19 и
распределенных ПБ14–15 и ПБ16–17
• Очевидный прирост бюджета в
приоритетных направлениях
• Внесены некоторые корректировки
(напр., в категориях 1 и 3)
• Последствия реформы действий при
чрезвычайных ситуациях в категории 5
• Стратегические приоритеты Региона
относительно ПБ18–19 представлены в
документе для РК
0
10
20
30
40
50
60
Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6
млндолл.США
PB14-15
PB16-17
PB18-19
Кат.1 Кат.2 Кат.3 Кат.4 Кат.5 Кат.6
ПБ14-15
ПБ16-17
ПБ18-19

16. Финансирование ПБ18–19
• Диалог о финансировании: полностью профинансирован
ПБ14–15, хорошие прогнозы для ПБ16–17, неясные
перспективы для ПБ18–19
• По актуальным прогнозам,  финансирование
составляет 48% от предлагаемого бюджета
• Высокая степень зависимости от нескольких доноров,
большая доля зарезервированных средств, сохраняются
"очаги бедности". Требуется большая гибкость со стороны
доноров
• Предполагается, что диалог о финансировании, интернет-
портал, реформа действий при чрезвычайных ситуациях и
ЦУР повлияют на финансирование ПБ18–19, однако
конкретный эффект точно спрогнозировать пока нельзя
финансирование прогнозы
гибкое 103 млн долл. США
добровольное 24 млн долл. США
всего 127 млн долл. США

17. Следующие этапы подготовки ПБ18–19
сентябрь 2016 г.
Рассмотрение проекта глобального ПБ 18–19 и проекта позиции
Европейского региона на РК66
январь 2017 г.
Рассмотрение пересмотренного
ПБ 18–19 Исполкомом, с учетом
рекомендаций всех РК
октябрь – декабрь 2016 г.
Участие Региона в пересмотре глобального
ПБ18 – 19 по итогам региональных комитетов
июль – сентябрь 2017 г.
Подготовка регионального плана исполнения
ПБ18–19 и вынесение его на РК-67
НА ГЛОБАЛЬНОМ
УРОВНЕ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВН
май 2017 г.
Рассмотрение проекта ПБ 18–19
Всемирной ассамблеей
здравоохранения