КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У.РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯБЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМАБИС-СБОРРЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
БИС-СБОР РЕАЛИЗУЕТ ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯБЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ:повышение эффективности расходования     бюджетных средствадресностьрезультатов расходования бюджетных    средств внедрение государственных заданий на оказание        государственных услуг и их оплата по реальным            результатам оперативный мониторинг достижения показателей    результативности деятельности органов    исполнительной власти и учреждений!
БИС-СБОРВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДВЕ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ1МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ2РАЗРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОРИЕНТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯАВТОМАТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
БИС-СБОР УСТРАНЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ,СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕГИОНА!
ПЕРВАЯ ПРИЧИНА – ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОЦЕССАМИ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ  БЮДЖЕТАПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, НА ПРАКТИКЕ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ«На что расходуются бюджетные средства известно, а результат – нет»«Цель есть, а стоимость ее достижения неизвестна»!Риск выбора неоптимальной или нереализуемой стратегииРиск неэффективногораспределения бюджетных средствНЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА УРОВНЕ  РЕГИОНА:РОСТ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НЕ ПРИВОДИТ К КАЧЕСТВЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ!
РАСПРОСТРАНЕННАЯ СХЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯРЕГИОНА (ПСЭР)ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯБЮДЖЕТАПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЗС434ПСЭРПРОЕКТ БЮДЖЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАНФИНАНСОВЫЙ ОРГАН152ВЕДОМСТВА81 – запрос о внесении        предложений по развитию      отрасли на планируемый период;2 – ответ  на запрос;3 – разработанная ПСЭР в       части прогноза по доходам и       стратегических направлений       развития региона;4 – утвержденные цели и       показатели >>4 – утвержденный прогноз       по доходам;5– планируемые объемы       финансирования по       ведомствам;6– запрос о планировании       потребностей;7 – ответ на запрос;8– проект бюджетной росписи       по расходам ведомств67БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАКИМ ОБРАЗОМ …ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯРЕГИОНА (ПСЭР)ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯБЮДЖЕТАЦели и программы разрабатываются без учета их реальной стоимости для бюджета!Бюджет формируется без учета расчета затрат на каждую цель и программу! !!Ставятся нереалистичные и не обеспеченные финансовыми ресурсами цели и показатели…При подготовке и корректировкебюджета цели, показатели и программы не корректируются…БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА РАСХОДУЮТСЯ, НО ЦЕЛИ НЕ ДОСТИГАЮТСЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БИС-СБОРЗСПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА122ПРОЕКТ БЮДЖЕТАСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ –ПСЭРФИНАНСОВЫЙОРГАНЭКОНОМИЧЕСКИЙОРГАН133ВЕДОМСТВА1 – разработанная ПСЭР в       части прогноза по доходам ;2 – утвержденные цели и показатели,         проект бюджета по  доходам;3– одновременнаяпередача      в ведомства планируемых       предельных объемов ассигнований,      разработанных целей и показателей;4– планируемые предельные объемы       ассигнований по СБП и проект ГЗ в            разрезе услуг и качественные и/или       количественные показатели;5 – обоснования бюджетных       ассигнований  для каждой  из услуг       в разрезе КБК;6 – проект бюджетной росписи по       расходам ведомств6Цели и программы «осмечиваются» реальными бюджетными средствами, на их основании формируются гос.задания для бюджетных учреждений54БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯБюджетные учреждения «осмечивают» каждую услугу и мероприятие в форме обоснований бюджетных ассигнований
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ БИС-СБОР:ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯРЕГИОНА (ПСЭР)ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯБЮДЖЕТАБюджет вносится на утверждение вместе с целями, показателями и программами!Цели и программы разрабатываются вместе с бюджетом!!В соответствии с формируемым проектом бюджета формируются / корректируются цели, показатели и программы!Ставятся реалистичные и финансовообеспеченные цели и показатели!ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯК КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ!
ВТОРАЯ ПРИЧИНА – ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ КАК СИСТЕМА «ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО УСЛУГИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ» ЦЕЛЬ РЕГИОНАПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯОТСУТСТВИЕ ЧЕТКОЙ ВЗАИМНОЙ УВЯЗКИ МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ …!Нет смысловой связи между стратегическимицелями развития региона и потребностями населенияРеальные потребности населения не удовлетворены… СВОДИТ НА НЕТ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ РУКОВОДСТВА РЕГИОНА СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ БИС-СБОР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯКРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ:прозрачность
  конкретность
  реалистичность
  ориентированность на определенный     контингент очевидность взаимосвязи на всех     уровнях  измеримость показателей
  возможность мониторинга достигнутых     результатовСтратегические и тактические цели регионаIПСЭРIIЦели ведомствДРОНДГосударственные услугиIIIВЦП
СХЕМА ВЫСТРАИВАНИЯ ЦЕПОЧКИ ЦЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ БОРЦели ведомствГосударственные услугиСтратегические и тактические целиПример стратегической целиПример показателяреализации «Повышение уровня качества и жизни населения»Экономический орган по заданию Правительства региона и органов законодательной власти формирует в БИС-СБОР:системустратегических и тактических целей развития региона
 перечень показателей реализации тактических целей со значениями показателей«Темп снижения уровня безработицы в среднем за год» Значение показателя:12%Пример тактической цели«Обеспечение занятости населения в регионе»Уровень ответственностиДокументЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАНПСЭР
СХЕМА ВЫСТРАИВАНИЯ ЦЕПОЧКИ ЦЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ БОРСтратегические и тактические целиЦели ведомствГосударственные услугиПример цели ведомстваПример показателяреализацииМИНОБРНАУКИ:«Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка труда»Ведомства по заданию Экономического органа регионаформируют в БИС-СБОР:системуцелей ведомств
 перечень показателей реализации целей ведомств со значениями показателей«Доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям по направлению центров занятости от общего числа обучающихся»Значение показателя:23%Уровень ответственностиДокументВЕДОМСТВОДРОНД
СХЕМА ВЫСТРАИВАНИЯ ЦЕПОЧКИ ЦЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ БОРСтратегические и тактические целиЦели ведомствГосударственные услугиПример показателяреализацииПример ВЦП«Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку»Значение показателя:5 тыс.чел.Ведомство в рамках целевой программы формирует в БИС-СБОР: перечень государственных услуг
 перечень показателейреализации государственных услуг зо значениями показателей…и распределяет государственные  услуги по исполнителям в форме государственных заданий«ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА»Пример  гос.услуги«Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготова кадров»Уровень ответственностиДокументВЕДОМСТВОВЦПГОС.ЗАДАНИЕ
ПРИМЕР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ИХ СТОИМОСТИ…СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ (ТЦ)ТЦ №1Млрд. руб.1,0 2,0ТЦ №20,45ТЦ №30,35ТЦ №40,2ОБЕСПЕЧЕНИЕЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕПОВЫШЕНИЕУРОВНЯОБРАЗОВАНИЯЗАЩИТАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫСОХРАНЕНИЕЗДОРОВЬЯЧЕЛОВЕКАПОВЫШЕНИЕУРОВНЯЖИЗНИНАСЕЛЕНИЯ
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РЕГИОНА
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…«Видеть» любую информацию о планируемых целях, задачах, программах, услугах и мероприятиях в разрезе их реальной стоимостиРУКОВОДСТВО РЕГИОНА«Видеть» любую информацию о планируемых целях, задачах, программах, услугах и мероприятиях в разрезе показателей их реализацииПри выборе стратегии, тактики и целевых программ – «видеть», какими услугами и мероприятиями они будут оборачиваться для населения регионаПри принятии решения об изменении бюджета в сторону увеличения / уменьшения – «видеть», какие реальные услуги, показатели будут изменены в сторону увеличения / уменьшения«Видеть» социально-значимый результат, которыйполучает население региона от оказания конкретных услуг и мероприятий«Видеть» эффективность работы ведомств на основании  анализа их бюджетных расходов относительно полученных результатов
ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ И РОСТ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ОБЪЕМА УСЛУГ ПРИ СОХРАНЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАНКорректировать цели, задачи и программы в соответствии среальными возможностями бюджета«Видеть» ДРОНДы ведомств в детализации от целей региона до услуг и методов их реализацииПроводить мониторинг и анализ достижения поставленных целей и реализации программ в разрезе:- этапов реализации;       - составляющих услуг и мероприятий;       - бюджетной стоимостиПроводить экспертизы ВЦП
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…ФИНАНСОВЫЙ ОРГАНОбеспечить выполнение положений БК в части планирования расходов бюджета на основании государственного заданияПолучить проект сводной бюджетной росписи по расходам в рамках доведенного предельного объема финансирования в разрезе услугПри согласовании проекта бюджета и внесениикорректировок вести «обоснованный диалог» с ведомствами о реальной потребности в конкретном объеме бюджетных средств Планировать расходы в разрезе государственных заданий в соответствии с реальными возможностями бюджета
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМАХУведомление о предельных объемахСвязанные документыПредельные объемы ассигнований:Описание:
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА ОЧЕРЕДНОЙ 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОД В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ СФОРМИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2009 ПО 31.12.2009
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…Планировать деятельность с учетом реальных возможностей бюджетаВЕДОМСТВОИметь наглядные аргументы для «ведения диалога» с финансовым органом при составлении проекта бюджетаОрганизовывать и осуществлять мониторинг выполнения государственного заданияпо каждому учреждениюОсуществлять мониторинг уровня цен оказываемых услуг и их качестваОценивать эффективность работы учреждений  в процессе выполнения государственных заданийОперативно перераспределять объемы услуг по заданиям с финансовым обеспечением соответственноПолучить «иммунитет» от уменьшения финансирования без  изменения ожидаемых результатовАнализируя деятельность бюджетного учреждения и его результат, определять реальную стоимость бюджетной услуги
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДАНИИУведомление о заданииСвязанные документыУслуги/мероприятия:Показатели:
ОБРАЗЕЦ
ОБОСНОВАНИЕ АССИГНОВАНИЙПрямые расходыКосвенные расходыРасходы, не отнесенные к заданиюСвязанные документыУслуги/мероприятия:Расходы:
ОБРАЗЕЦ
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕПолучить возможность самостоятельно планировать мероприятия по выполнению государственных заданий и услуг в рамках имеющихся бюджетных средствПолучить «иммунитет» от корректировки финансирования без  соответствующих корректировок объемов заданияПолучить возможность самостоятельно определять наиболее оптимальные пути выполнения государственных заданийв рамках имеющихся средств

Bis-Sbor

  • 1.
    КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У.РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ.СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯБЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМАБИС-СБОРРЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
  • 2.
    БИС-СБОР РЕАЛИЗУЕТ ОСНОВНЫЕТРЕБОВАНИЯБЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ:повышение эффективности расходования бюджетных средствадресностьрезультатов расходования бюджетных средств внедрение государственных заданий на оказание государственных услуг и их оплата по реальным результатам оперативный мониторинг достижения показателей результативности деятельности органов исполнительной власти и учреждений!
  • 3.
    БИС-СБОРВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯДВЕ ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ1МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ2РАЗРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОРИЕНТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯАВТОМАТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
  • 4.
    БИС-СБОР УСТРАНЯЕТ ОСНОВНЫЕПРИЧИНЫ,СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕГИОНА!
  • 5.
    ПЕРВАЯ ПРИЧИНА –ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ДВУМЯ ПРОЦЕССАМИ В ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТАПРОЦЕСС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, НА ПРАКТИКЕ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ«На что расходуются бюджетные средства известно, а результат – нет»«Цель есть, а стоимость ее достижения неизвестна»!Риск выбора неоптимальной или нереализуемой стратегииРиск неэффективногораспределения бюджетных средствНЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА УРОВНЕ РЕГИОНА:РОСТ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НЕ ПРИВОДИТ К КАЧЕСТВЕННОМУ УЛУЧШЕНИЮ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ!
  • 6.
    РАСПРОСТРАНЕННАЯ СХЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГОИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГИОНАПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯРЕГИОНА (ПСЭР)ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯБЮДЖЕТАПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНАЗС434ПСЭРПРОЕКТ БЮДЖЕТАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАНФИНАНСОВЫЙ ОРГАН152ВЕДОМСТВА81 – запрос о внесении предложений по развитию отрасли на планируемый период;2 – ответ на запрос;3 – разработанная ПСЭР в части прогноза по доходам и стратегических направлений развития региона;4 – утвержденные цели и показатели >>4 – утвержденный прогноз по доходам;5– планируемые объемы финансирования по ведомствам;6– запрос о планировании потребностей;7 – ответ на запрос;8– проект бюджетной росписи по расходам ведомств67БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
  • 7.
    ТАКИМ ОБРАЗОМ …ПРОЦЕССФОРМИРОВАНИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯРЕГИОНА (ПСЭР)ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯБЮДЖЕТАЦели и программы разрабатываются без учета их реальной стоимости для бюджета!Бюджет формируется без учета расчета затрат на каждую цель и программу! !!Ставятся нереалистичные и не обеспеченные финансовыми ресурсами цели и показатели…При подготовке и корректировкебюджета цели, показатели и программы не корректируются…БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА РАСХОДУЮТСЯ, НО ЦЕЛИ НЕ ДОСТИГАЮТСЯ
  • 8.
    ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИБЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В БИС-СБОРЗСПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА122ПРОЕКТ БЮДЖЕТАСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ –ПСЭРФИНАНСОВЫЙОРГАНЭКОНОМИЧЕСКИЙОРГАН133ВЕДОМСТВА1 – разработанная ПСЭР в части прогноза по доходам ;2 – утвержденные цели и показатели, проект бюджета по доходам;3– одновременнаяпередача в ведомства планируемых предельных объемов ассигнований, разработанных целей и показателей;4– планируемые предельные объемы ассигнований по СБП и проект ГЗ в разрезе услуг и качественные и/или количественные показатели;5 – обоснования бюджетных ассигнований для каждой из услуг в разрезе КБК;6 – проект бюджетной росписи по расходам ведомств6Цели и программы «осмечиваются» реальными бюджетными средствами, на их основании формируются гос.задания для бюджетных учреждений54БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯБюджетные учреждения «осмечивают» каждую услугу и мероприятие в форме обоснований бюджетных ассигнований
  • 9.
    РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ БИС-СБОР:ПРОЦЕССФОРМИРОВАНИЯСТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯРЕГИОНА (ПСЭР)ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯБЮДЖЕТАБюджет вносится на утверждение вместе с целями, показателями и программами!Цели и программы разрабатываются вместе с бюджетом!!В соответствии с формируемым проектом бюджета формируются / корректируются цели, показатели и программы!Ставятся реалистичные и финансовообеспеченные цели и показатели!ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯК КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ!
  • 10.
    ВТОРАЯ ПРИЧИНА –ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ КАК СИСТЕМА «ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ДО УСЛУГИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ» ЦЕЛЬ РЕГИОНАПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯОТСУТСТВИЕ ЧЕТКОЙ ВЗАИМНОЙ УВЯЗКИ МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ …!Нет смысловой связи между стратегическимицелями развития региона и потребностями населенияРеальные потребности населения не удовлетворены… СВОДИТ НА НЕТ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ РУКОВОДСТВА РЕГИОНА СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
  • 11.
    ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИБИС-СБОР ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯКРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ:прозрачность
  • 12.
  • 13.
  • 14.
    ориентированностьна определенный контингент очевидность взаимосвязи на всех уровнях измеримость показателей
  • 15.
    возможностьмониторинга достигнутых результатовСтратегические и тактические цели регионаIПСЭРIIЦели ведомствДРОНДГосударственные услугиIIIВЦП
  • 16.
    СХЕМА ВЫСТРАИВАНИЯ ЦЕПОЧКИЦЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ БОРЦели ведомствГосударственные услугиСтратегические и тактические целиПример стратегической целиПример показателяреализации «Повышение уровня качества и жизни населения»Экономический орган по заданию Правительства региона и органов законодательной власти формирует в БИС-СБОР:системустратегических и тактических целей развития региона
  • 17.
    перечень показателейреализации тактических целей со значениями показателей«Темп снижения уровня безработицы в среднем за год» Значение показателя:12%Пример тактической цели«Обеспечение занятости населения в регионе»Уровень ответственностиДокументЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАНПСЭР
  • 18.
    СХЕМА ВЫСТРАИВАНИЯ ЦЕПОЧКИЦЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ БОРСтратегические и тактические целиЦели ведомствГосударственные услугиПример цели ведомстваПример показателяреализацииМИНОБРНАУКИ:«Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов в соответствии с потребностями регионального рынка труда»Ведомства по заданию Экономического органа регионаформируют в БИС-СБОР:системуцелей ведомств
  • 19.
    перечень показателейреализации целей ведомств со значениями показателей«Доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям по направлению центров занятости от общего числа обучающихся»Значение показателя:23%Уровень ответственностиДокументВЕДОМСТВОДРОНД
  • 20.
    СХЕМА ВЫСТРАИВАНИЯ ЦЕПОЧКИЦЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ УЧАСТНИКОВ БОРСтратегические и тактические целиЦели ведомствГосударственные услугиПример показателяреализацииПример ВЦП«Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку»Значение показателя:5 тыс.чел.Ведомство в рамках целевой программы формирует в БИС-СБОР: перечень государственных услуг
  • 21.
    перечень показателейреализациигосударственных услуг зо значениями показателей…и распределяет государственные услуги по исполнителям в форме государственных заданий«ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА»Пример гос.услуги«Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготова кадров»Уровень ответственностиДокументВЕДОМСТВОВЦПГОС.ЗАДАНИЕ
  • 22.
    ПРИМЕР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИРЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ИХ СТОИМОСТИ…СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ (ТЦ)ТЦ №1Млрд. руб.1,0 2,0ТЦ №20,45ТЦ №30,35ТЦ №40,2ОБЕСПЕЧЕНИЕЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕПОВЫШЕНИЕУРОВНЯОБРАЗОВАНИЯЗАЩИТАОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫСОХРАНЕНИЕЗДОРОВЬЯЧЕЛОВЕКАПОВЫШЕНИЕУРОВНЯЖИЗНИНАСЕЛЕНИЯ
  • 34.
  • 36.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ… РУКОВОДСТВОРЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
  • 37.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…«Видеть» любуюинформацию о планируемых целях, задачах, программах, услугах и мероприятиях в разрезе их реальной стоимостиРУКОВОДСТВО РЕГИОНА«Видеть» любую информацию о планируемых целях, задачах, программах, услугах и мероприятиях в разрезе показателей их реализацииПри выборе стратегии, тактики и целевых программ – «видеть», какими услугами и мероприятиями они будут оборачиваться для населения регионаПри принятии решения об изменении бюджета в сторону увеличения / уменьшения – «видеть», какие реальные услуги, показатели будут изменены в сторону увеличения / уменьшения«Видеть» социально-значимый результат, которыйполучает население региона от оказания конкретных услуг и мероприятий«Видеть» эффективность работы ведомств на основании анализа их бюджетных расходов относительно полученных результатов
  • 38.
    ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯБЕЗРАБОТИЦЫ И РОСТ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
  • 39.
    ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИОБЪЕМА УСЛУГ ПРИ СОХРАНЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
  • 40.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
  • 41.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРГАНКорректироватьцели, задачи и программы в соответствии среальными возможностями бюджета«Видеть» ДРОНДы ведомств в детализации от целей региона до услуг и методов их реализацииПроводить мониторинг и анализ достижения поставленных целей и реализации программ в разрезе:- этапов реализации; - составляющих услуг и мероприятий; - бюджетной стоимостиПроводить экспертизы ВЦП
  • 42.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
  • 43.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…ФИНАНСОВЫЙ ОРГАНОбеспечитьвыполнение положений БК в части планирования расходов бюджета на основании государственного заданияПолучить проект сводной бюджетной росписи по расходам в рамках доведенного предельного объема финансирования в разрезе услугПри согласовании проекта бюджета и внесениикорректировок вести «обоснованный диалог» с ведомствами о реальной потребности в конкретном объеме бюджетных средств Планировать расходы в разрезе государственных заданий в соответствии с реальными возможностями бюджета
  • 44.
    УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДЕЛЬНЫХОБЪЕМАХУведомление о предельных объемахСвязанные документыПредельные объемы ассигнований:Описание:
  • 45.
    БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НАОЧЕРЕДНОЙ 2010 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2011 И 2012 ГОД В РАЗРЕЗЕ УСЛУГ ПО СОСТОЯНИЮ СФОРМИРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2009 ПО 31.12.2009
  • 46.
  • 47.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
  • 48.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…Планировать деятельностьс учетом реальных возможностей бюджетаВЕДОМСТВОИметь наглядные аргументы для «ведения диалога» с финансовым органом при составлении проекта бюджетаОрганизовывать и осуществлять мониторинг выполнения государственного заданияпо каждому учреждениюОсуществлять мониторинг уровня цен оказываемых услуг и их качестваОценивать эффективность работы учреждений в процессе выполнения государственных заданийОперативно перераспределять объемы услуг по заданиям с финансовым обеспечением соответственноПолучить «иммунитет» от уменьшения финансирования без изменения ожидаемых результатовАнализируя деятельность бюджетного учреждения и его результат, определять реальную стоимость бюджетной услуги
  • 49.
    УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДАНИИУведомлениео заданииСвязанные документыУслуги/мероприятия:Показатели:
  • 50.
  • 51.
    ОБОСНОВАНИЕ АССИГНОВАНИЙПрямые расходыКосвенныерасходыРасходы, не отнесенные к заданиюСвязанные документыУслуги/мероприятия:Расходы:
  • 52.
  • 53.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
  • 54.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕПолучитьвозможность самостоятельно планировать мероприятия по выполнению государственных заданий и услуг в рамках имеющихся бюджетных средствПолучить «иммунитет» от корректировки финансирования без соответствующих корректировок объемов заданияПолучить возможность самостоятельно определять наиболее оптимальные пути выполнения государственных заданийв рамках имеющихся средств
  • 55.
    ОБОСНОВАНИЕ АССИГНОВАНИЙПрямые расходыКосвенныерасходыРасходы, не отнесенные к заданиюСвязанные документыУслуги/мероприятия:Расходы:
  • 56.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЭКОНОМИЧЕСКИЙОРГАННАСЕЛЕНИЕФИНАНСОВЫЙОРГАНБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЕДОМСТВО
  • 57.
    БИС-СБОР ПОЗВОЛЯЕТ…НАСЕЛЕНИЕПолучить именноте услуги и мероприятия, в которых есть наибольшая потребностьВыбирать учреждения, которые оказывают наиболее качественную услугу и тем самым стимулировать конкуренцию между бюджетными учреждениями«Понимать», чем обернутся для каждого жителя действия власти региона, доверять власти
  • 58.
    ВНЕДРЕНИЕ БИС-СБОР: ПРЕПЯТСТВИЯИ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯПрепятствиеРешениеПрименение разработанной и автоматизированной в БИС-СБОР системы классификаторов, системы взаимосвязей целей и показателей ПСЭР с целями и показателями ВЦП, оказываемыми услугамиОтсутствие очевидной методологической и смысловой связи между стратегическими целями региона, целями ведомств и оказываемыми государственными услугамиРазработка четких регламентов, их автоматизация; работа с единым распределённым хранилищем данныхРеализовано в БИС-СБОРБольшое количество участников процесса и сложное взаимодействие между нимиМногообразие данных и отсутствие единого хранилища с доступными и единообразными данными для их практического использованияИспользование передовых технологий БИС-СБОР (трехуровневая архитектура построения, единая база данных, Web-технологии)Не совместимо:Текущее исполнение бюджета — «финансирование по затратам»,планирование бюджета (в соответствии с БК) — «планирование по результатам»«Синхронизация» принципов исполнения и планирования бюджета, внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ исуществующий порядок исполнения бюджетаОтсутствие законодательных актов, определяющих ответственность руководителей бюджетного учрежденияза неисполнение Государственного заданияВнесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьи, определяющей ответственность руководителей БУ за неисполнение государственного задания
  • 59.
    КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. ПРЕДЛАГАЕТВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ БИС-СБОР В РЕГИОНЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЪЕМЕ…Формированиерезультативно-ориентированной модели управленияВнедрение БИС-СБОР в части выполнения следующих задач: формирования системы целей;
  • 60.
    формированияперечня целевых программ; формирования перечня гос. заданий; формирования обоснований бюджетных расходов; мониторинга степени достижения поставленных целей и затраченных при этом ресурсов1 5Формирование взаимосвязанной системы целеполагания «от стратегической цели до государственной услуги»24Создание единого хранилища данных и подключение к ней всех участников процесса от администрации до всех учреждений3Передача авторской методики внедрения результативно-ориентированной модели управления: рекомендаций по составу рабочей группы реализации проекта; регламента взаимодействия структурных подразделений администрации, ведомств и учреждений; анализа и рекомендаций по корректировке нормативно-правовой базы; обучения пользователей работе в БИС-СБОРКОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. – РАЗРАБОТЧИК БЮДЖЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БИС-СБОРКОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯБИС-СБОР (Среднесрочное Бюджетирование, Ориентированное на Результат) – комплексная система оптимизации планирования бюджета с применением методов бюджетирования, ориентированного на результат
  • 61.
    БИС-ГМЗ – комплекснаяподсистема автоматизации процесса формирования государственных/муниципальных заданий
  • 62.
    БИС-Государственный/Муниципальный заказ– комплекснаясистема оптимизации и автоматизации процесса организации государственных/ муниципальных закупок, включающая и подсистему формирования и ведения реестра государственных/ муниципальных контрактов
  • 63.
    БИС-Исполнение – комплекснаясистема оптимизации и автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом
  • 64.
    БИС-РРО– комплексная подсистемаавтоматизации процесса формирования и  ведения реестра расходных обязательств субъекта РФ и муниципальных образований, свода реестра расходных обязательств
  • 65.
    Р.О.С.Т.У. – группакомпаний – разработчиков комплексных решений в сфере управления общественными финансами и экономикой
  • 66.
    Сотрудники Р.О.С.Т.У. -профессионалы в области экономики, финансов иинформационных технологий
  • 67.
    Специалисты Р.О.С.Т.У. обладаютпониманием проблем и задач, существующих в органах власти и в органах местного самоуправления
  • 68.
    Опыт реализации проектовв региональных и муниципальных органах власти РФ составляет свыше 10 лет
  • 69.
    Проекты компании успешновнедрены в 12 субъектах РФ и более чем в 300 муниципальных образованияхГРУППА КОМПАНИЙ «Р.О.С.Т.У.»Москва, ул. Дербеневская, д.1, стр.3Бизнес-парк «Дербеневский»(495) 797 31 82/83rostu@rostu-comp.ruwww.rostu-comp.ru