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SaaS企業データでシミュレーション、T2D3・SmartHRのARR成長に必要な資金
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SaaS企業データで知る売上成長とコスト(原価・販管費)の関係性
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詳細データは以下のnoteリンクからご覧ください。 https://note.com/poco_c/n/n3f3266df6cfc
上場SaaS企業の財務・KPIデータ(ARR, Churn Rate, 時価総額, PSR)
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詳細は以下のURLからご覧ください https://blog.projection-ai.com/t9uie67fni
データで見る、国内上場SaaSの企業価値評価方法のシフト
データで見る、国内上場SaaSの企業価値評価方法のシフト
poco-c
One Capital様のnoteへ寄稿させて頂きました。詳細は以下のURLからご覧ください。 https://note.com/onecapital/n/n06a37cd675b4
海外・国内SaaS企業のPSRマルチプル&時価総額と財務指標との相関調査
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poco-c
詳細は以下のブログURLをご覧ください。 https://note.com/poco_c/n/n33921f02f0af
SaaSサブスクリプションビジネスモデルの事業計画KPIシミュレーション
SaaSサブスクリプションビジネスモデルの事業計画KPIシミュレーション
poco-c
詳細記事を見たい方は以下のURLからご覧ください。 https://note.com/poco_c/n/nf2e2590e4286
海外国内SaaS企業の財務データ分析と類似クラスタリング
海外国内SaaS企業の財務データ分析と類似クラスタリング
poco-c
One Capital様のnoteに寄稿させて頂きました。詳細は以下のURLからご覧ください。 https://note.com/onecapital/n/nb861e70de0bf
日米上場SaaS企業のS&M・R&D・G&Aコスト比較
日米上場SaaS企業のS&M・R&D・G&Aコスト比較
poco-c
詳細は以下の記事URLからご覧ください。 https://note.com/poco_c/n/ne7a8694fcdff
機械学習による業績・財務分析(メルカリ・Sansan・mixiなど)
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ARR1000億円達成に必要な原価・販管費シミュレーション
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国内上場SaaS企業のARR1000億円到達までの投資コストシミュレーション
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この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる可能性があります。
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このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2016年11月8日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。
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【セプテーニHD】2017年9月期 第3四半期決算説明会資料
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SaaS企業データでシミュレーション、T2D3・SmartHRのARR成長に必要な資金
1.
T H E G
R O W T H M O D E L ザ ・ グ ロ | ス モ デ ル
2.
売上増額と原価+販管費のモデルまとめ 資料:著者作成 企業 全体 ARR/年間売上
≧ 70% 全体 0.418 ×(COGS + SG&A)0.854 0.422 ×(COGS + SG&A)0.855 PSR上位 0.428 ×(COGS + SG&A)0.881 0.393 ×(COGS + SG&A)0.904
3.
T2D3とSmartHRにおけるARRの年間売上換算 資料:著者作成 ARR 年間売上換算 ※年間売上はN年度とN-1年度のARR平均値と仮定
4.
各パターンにおける必要コストシミュレーション(億円) 資料:著者作成 ターゲット 項目 Year 累積 0 1
2 3 4 5 T2D3 ARR 2.0 6.0 18.0 36.0 72.0 144.0 - 売上 1.3 4.0 12.0 27.0 54.0 108.0 - 売上増額 - 2.8 8.0 15.0 27.0 54.0 106.8 コスト(原価+販管費) - 8.6 28.0 56.2 107.6 231.8 432.2 SmartHR Q2 ARR 3.1 9.6 21.9 45.1 - - - 売上 1.9 6.3 15.7 33.5 - - - 売上増額 - 4.4 9.4 17.8 - - 31.6 コスト(原価+販管費) - 14.4 33.6 67.8 - - 115.8 SmartHR Q4 ARR 1.9 5.8 17.0 31.5 - - - 売上 1.1 3.8 11.4 24.2 - - - 売上増額 - 2.7 7.5 12.9 - - 23.1 コスト(原価+販管費) - 8.4 26.3 47.5 - - 82.2
5.
各年度の必要コスト(原価+販管費)の推移(億円) 資料:著者作成
6.
必要累積コスト(原価+販管費)の推移(億円) 資料:著者作成
7.
各パターンにおける原価・販管費シミュレーション(億円) 資料:著者作成 ターゲット 項目 Year 累積 0 1
2 3 4 5 T2D3 ARR 2.0 6.0 18.0 36.0 72.0 144.0 - 売上 1.3 4.0 12.0 27.0 54.0 108.0 - 原価 - 1.0 3.0 6.8 13.5 27.0 51.3 販管費 - 7.6 25.0 49.4 94.1 204.8 380.9 SmartHR Q2 ARR 3.1 9.6 21.9 45.1 - - - 売上 1.9 6.3 15.7 33.5 - - - 原価 - 1.6 3.9 8.4 - - 13.9 販管費 - 12.8 29.7 59.5 - - 102.0 SmartHR Q4 ARR 1.9 5.8 17.0 31.5 - - - 売上 1.1 3.8 11.4 24.2 - - - 原価 - 1.0 2.8 6.1 - - 9.9 販管費 - 7.5 23.5 41.4 - - 72.4 ※売上に対する原価率を25%とした場合の販管費
8.
各年度の必要販管費の推移(億円) 資料:著者作成 ※売上に対する原価率を25%とした場合の販管費
9.
各パターンにおける営業利益シミュレーション(億円) 資料:著者作成 ターゲット 項目 Year 累積 0 1
2 3 4 5 T2D3 ARR 2.0 6.0 18.0 36.0 72.0 144.0 - 売上 1.3 4.0 12.0 27.0 54.0 108.0 - 営業利益 - -4.6 -16.0 -29.2 -53.6 -123.8 -227.2 営業利益率 - -114.8 -133.3 -108.1 -99.3 -114.6 - SmartHR Q2 ARR 3.1 9.6 21.9 45.1 - - - 売上 1.9 6.3 15.7 33.5 - - - 営業利益 - -8.1 -17.9 -34.3 - - -60.3 営業利益率 - -128.7 -113.7 -102.5 - - - SmartHR Q4 ARR 1.9 5.8 17.0 31.5 - - - 売上 1.1 3.8 11.4 24.2 - - - 営業利益 - -4.6 -14.9 -23.2 - - -42.8 営業利益率 - -120.9 -131.5 -95.9 - - -
10.
各年度の営業利益・率の推移 資料:著者作成 営業利益(億円) 営業利益率(%)
11.
累積営業利益の推移(億円) 資料:著者作成
12.
収穫逓減の法則 資料:著者作成 コスト ARR・売上増額 コストが大きくなるほど ARR・売上増額効率が低 くなる コストが小さい方がコスト あたりのARR・売上増額 幅が大きい y = a
× xb (0 < b < 1)
13.
独立したSaaS事業へ投資配分した時の売上増額とARRの比較 資料:著者作成 投資事業数別の売上増額 投資事業数別のARR ※独立したSaaS事業へコストを等配分した場合
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