Параметры бюджета в графическом изображении (аналитические материалы)

1. Финансовое управление администрации Енисейского района
Основные подходы к формированию бюджета;
Параметры районного бюджета.

2. Финансовое управление администрации Енисейского района

3. Финансовое управление администрации Енисейского района
Основные результаты
реализации Плана
мероприятий по росту
доходов, оптимизации
расходов и
совершенствованию
долговой политики
Мобилизация платежей по налогу на
доходы физических лиц = 13,8 млн.руб.
Оптимизация расходов = 8,2 млн.руб.

4. Финансовое управление администрации Енисейского района
Реализация задач,
поставленных в Указах
Президента
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджетов
МО района
Обеспечение
сбалансированности
районного бюджета
Повышение
открытости и
прозрачности
районного бюджета
- Повышение оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной
сферы;
- Создание дополнительных мест в
системе дошкольного образования
- Размещение в открытом доступе
информации о бюджете, понятной для
населения;
- Проведение экспертизы проектов НПА в
области бюджетной и налоговой политики
- Выплаты до МРОТ;
- Индексация расходов;
- Замещение имеющихся
заимствований бюджетным
кредитом
- Программно-целевой
метод;
- Повышение эффективности
бюджетной сети
- Реализация 136-ФЗ;
- Изменение численности
ОМС

5. Финансовое управление администрации Енисейского района
1447939,6
1468147,7
1492725,8
1452517,5
1472347,7
1496925,8
4577,9
4200,0
4200,0
тыс.руб.

6. Финансовое управление администрации Енисейского района
0.0
350.0
700.0
1,050.0
1,400.0
1,750.0
2013 2014 2014 2015 2016 2017
1,491.1
1,352.5
1,455.3
1,318.7
1,212.6 1,212.4
312.3
312.6
343.9
129.2 255.5 280.3
Безвозмездные поступления Собственные доходы
млн.руб.
1665,1
Динамика доходов районного бюджета
17,3%
18,8%
19,1%
8,9% 17,4% 18,8%
1803,4
1799,2
1447,9
1468,1
1492,7

7. Финансовое управление администрации Енисейского района

8. Финансовое управление администрации Енисейского района
353.0
410.2
814.3
2,718.6
7,742.0
12,235.2
12,666.4
24,512.2
67,764.6
0.00 7,000.00 14,000.00 21,000.00 28,000.00 35,000.00 42,000.00 49,000.00 56,000.00 63,000.00 70,000.00
Тысяч рублей
Налог на доходы физических лиц
Структура собственных доходов
районного бюджета в 2015 году
Доходы от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Налог на прибыль организаций
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Платежи при пользовании природными ресурсами
Единый сельскохозяйственный налог, акцизы, патент
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
52,4%
19,0%
9,8%
9,5%
6,0%
2,1%
0,6%
0,3%
0,3%
129 216,5

9. Финансовое управление администрации Енисейского района
базой объёма расходов
2015 года являются
действующие
обязательства 2014 года
по вопросам местного
значения 131-ФЗ
индексация оплаты
труда работников
бюджетной сферы с 1
октября 2015 года на
5% будет
обеспечиваться
посредством
проведения
мероприятий по
оптимизации сети и
штатов
коммунальные услуги
учтены по тарифам
второго полугодия 2014
года;
прочие расходы
запланированы на уровне
базовых расходов 2014
года
региональная выплата
и выплата молодым
специалистам
предусматривается в
составе расходов
краевого бюджета
предусмотрено
доукомплектование,
введение
дополнительных
дошкольных групп по
учреждениям
образования
безусловное выполнение
действующих публичных
нормативных
обязательств
НЕ принятие новых
расходных обязательств,
не связанных с
реализацией
мероприятий Указов
Президента РФ
централизованы
расходы на краевом
уровне на персональные
выплаты за опыт
работы при наличии
учёной степени,
почётного звания или
нагрудного знака (значка)
предусмотрено:
увеличение расходов на
оплату труда (5% с
01.10.2014г на весь
финансовый год);
отменено: индексация
публичных нормативных
обязательств и
индексация оплаты
труда муниципальных
служащих

10. Финансовое управление администрации Енисейского района
2013 2013 2014 2014 2015 2016 2017
649.9 685.5 689.2 739.1 727.4 751.9 776.7
867.6
1,240.9
981.9
1068.8
725.1 720.4 720.2
местный краевой
Исполнение УточнённыйПервоначальныйПервоначальный
Динамика расходов районного бюджета
1517,5
1926,4
1671,1
1807,9
1452,5
1472,3
1496,9
млн.руб.

11. Финансовое управление администрации Енисейского района
128,124.4
3,300.0
4,364.4
59,282.9
200.0
24,315.7
683,657.2
187.0
287,533.2
104,200.4
18,182.6
2,757.0
136,412.7
14
13
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0.00 70,000.00 140,000.00 210,000.00 280,000.00 350,000.00 420,000.00 490,000.00 560,000.00 630,000.00 700,000.00
Тысяч рублей
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура, кинематография
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
Образование
9,4%
7,2%
19,8%
47,1%
4,1%
8,8%
0,2%
1,2%
0,01%
1,7%
0,01%
0,3%
0,2%

12. Финансовое управление администрации Енисейского района
95.7
4.3
В рамках МП Непрограммные расходы
Программный бюджет
Совет
депутатов
Администрация
района
Контрольно-
счётная палата
МКУ «Служба
заказа»
Прочие
расходы

13. Финансовое управление администрации Енисейского района
«Улучшение
качества
жизни»
«Развитие
образования»
«Система социальной
поддержки
населения»
«Развитие жилищно-
коммунального
хозяйства, строитель-
ство и архитектура»
«Обеспечение
безопасности
населения»
«Экономическое
развитие и
инвестиционная
политика»
«Управление
муниципальными
финансами»
«Развитие
культуры»
«Развитие физической
культуры, спорта,
туризма и реализация
молодёжной
политики»
703 890,3
тыс.руб.
38 788,3
32 487,6
290 330,3
18 182,6
111 227,6
154 330,8
29 344,1
10 892,6

14. Финансовое управление администрации Енисейского района

15. Финансовое управление администрации Енисейского района