Presentació pressupost 2013, Manresa

1. Projecte de pressupost 2013
Manresa, 11 de desembre de 2012

2. Pressupost 2013
El pressupost de l’Ajuntament de Manresa
per al 2013 és de 78.621.656 euros,
un 1,62% inferior als 79.915.852 euros
de l’any 2012.

3. Pressupost 2013-Ingressos
2012 2013 Dif 2013-2012 % Dif.
1 Impostos directes 35.741.000 36.781.892 1.040.892 2,91%
2 Impostos indirectes 1.300.000 540.000 -760.000 -58,46%
3 Taxes, preus públics 13.963.226 13.434.067 -529.159 -3,79%
4 Transferències 20.923.035 22.679.288 1.756.253 8,39%
5 Ingressos patrimonials 485.108 385.280 -99.828 -20,58%
6 Alienació inversions reals 3.001.232 1.993.976 -1.007.256 -33,56%
7 Transferències de capital 1.625.563 2.800.374 1.174.811 72,27%
8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00%
9 Passius financers 2.870.000 0 -2.870.000 -100,00%
79.915.852 78.621.565 -1.294.287 -1,62%

4. Pressupost 2013-Ingressos
Ingressos
Les reduccions més importants d’ingressos es
produeixen en els impostos indirectes (-58,46 %),
l’alienació d’inversions reals (-33,56 %) i els
ingressos patrimonials (-20,58 %).
L’augment més notable es registra en les
transferències de capital (72,27 %).
L’increment dels impostos directes va en la línia
de l’augment de l’IPC (2,91%) i també creixen
lleugerament les transferències corrents (8,39%).

5. Pressupost 2013-Despeses
2012 2013 Dif 2013-2012 % Dif.
1 Personal 31.537.657 29.851.964 -1.685.693 -5,35%
2 Despeses corrents 21.979.667 21.343.852 -635.815 -2,89%
3 Despeses financeres 3.508.524 2.985.203 -523.321 -14,92%
4 Transferències corrents 7.289.878 6.773.389 -516.489 -7,09%
6 Inversions 2.213.655 5.175.966 2.962.311 133,82%
7 Transferencies de capital 4.542.821 3.550.439 -992.382 -21,85%
8 Actius financers 6.688 6.688 0 0,00%
9 Passius financers 8.836.962 8.934.064 97.102 1,10%
79.915.852 78.621.565 -1.294.287 -1,62%

6. Pressupost 2013-Despeses
Despeses
La reducció de despeses més importants es
registren en les despeses financeres (-14,92%),
les transferències corrents (-7,09%) i en
personal (-5,35%).
La partida global d’inversions (Cap. 6 i 7)
es veu afectada notablement per la necessitat
de fer front al pagament de sentències judicials
per un import superior als 2 M€.