SlideShare a Scribd company logo
© CATREAL.COM
- 1 -
Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan
Soorten risico’s
 Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar
 Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar
 Apparatuur (hardware) is voor langere tijd niet beschikbaar
 Locaties, gebouwen, faciliteiten en diensten die organisatieprocessen of informatiesystemen
ondersteunen zijn voor langere tijd niet beschikbaar
 Personeel is voor langere tijd niet beschikbaar of heeft een kennisachterstand; imagoschade;
persoonlijke veiligheid
 Financieel de financiële impact veroorzaakt door een verstoring (in €'s)
 Imago de impact op de reputatie van de organisatie/ het proces
Bepalen van risk-appetite (hoe hoog is het risico - effect component)
Continuïteitsklassen
Afhankelijk van de situatie en bijvoorbeeld wetgeving, maar noodzakelijk om prioriteit te bepalen en in
hoeverre het proces kritisch is. In de continuïteitsklassen komen de maximaal toelaatbare uitvalsduur
(MTU) en het maximaal toelaatbaar dataverlies tot uitdrukking en daarmee de prioritering (MDV).
Vragenlijst - wat als een grote calamiteit optreedt?
Business Impact Analyse op een of meerdere organisatieprocessen
1. Naam proces - Noteer hier een kreet waarmee proces wordt gedefinieerd, bijv. Zorg,
Administratie of hele afdeling
2. Eigenaar proces - Noteer de eigenaar/-esse en check ingevulde items met hem/haar
3. Korte omschrijving organisatieproces - Belangrijkste activiteiten die worden uitgevoerd
4. Prioriteit/ classificatie - Stel een raamwerk/ classificatie op (opnemen in beleid)
5. Is er sprake van kritisch organisatieproces? - In hoeverre is (zorg)continuïteit in gevaar?
6. Zijn procesbeschrijvingen/werkinstructies van het organisatieproces beschikbaar?
7. Zo ja, waar staan deze (zijn ze opgeslagen)? - Op papier, digitaal (intranet, PC van Miepje)
8. Aantal werkplekken/-eenheden in normale situatie - Met hoeveel bedden incl. personeel
9. Zijn er single points of knowledge (SPOKS) binnen het organisatieproces ?
Dit zijn mensen die bij hún uitval het proces doet stoppen of zeer vertragen. Benoem ze met
naam, zodat een plan opgesteld kan worden om de kwetsbaarheid te verminderen
10. Wat is het minimale % medewerkers dat nodig is om het organisatieproces uit te voeren?
10% - tbv personele afhankelijkheid wordt hier gevraagd wat voor impact uitval is
30% - tbv personele afhankelijkheid wordt hier gevraagd wat voor impact uitval is
50% - tbv personele afhankelijkheid wordt hier gevraagd wat voor impact uitval is
11. Hoe zorg je ervoor dat de minimale bezetting tijdens een calamiteit beschikbaar is (extern,
intern, uitzendkrachten, detachering, gepensioneerden, vriendenkring, concullega's)
Waar haal je mensen (met kennis) vandaan om proces door te kunnen laten gaan?
© CATREAL.COM
- 2 -
12. Benoem de Service Level Agreements / targets / deadlines in normale situatie
Welke interne en externe contracten/doelen/ wetgeving heeft de afdeling om zich aan te
houden in normale situatie (bijv. wet op de lijkbezorging)?
13. Wat zijn de reguliere openingstijden?
Dit om te bepalen over in shiften gewerkt kan worden en hoe bereikbaarheid geregeld moet
worden
Relaties
14. Welke externe partijen dienen geïnformeerd te worden ?
(Familie van) patiënten, pers, leveranciers, etc. Maak een lijst en noteer waar deze beschikbaar
wordt gemaakt
15. Van welke externe partijen is het organisatieproces afhankelijk? (bijv. KPN, Nutsbedrijf, e.d.)
Indien een externe partij niet kan leveren, wat betekent het voor het proces (ivm bedenken
alternatieve leveranciers)
16. Benoem de contactpersonen van de externe partijen
Het is van belang de contactpersonen te noteren met (mobiele) telefoonnummer/ mail. Mag ook
in een totaal lijst, maar maak deze beschikbaar en zeg waar deze te vinden
17. Is er een workaround beschikbaar bij uitval van de externe partij? Kan de afdeling voor dit
proces met een andere leverancier uit te voeten (contractueel, soort product, kosten, ed)
18. Is het proces afhankelijk van andere interne organisatie processen? Zo ja , welke?
Indien een interne partij niet kan leveren, wat betekent het voor het proces (ivm bedenken
alternatieve oplossingen)
19. Benoem de contactpersonen van de interne partijen
Het is van belang de contactpersonen te noteren met (mobiele) telefoonnummer/ mail. Mag ook
in een totaal lijst, maar maak deze beschikbaar en zeg waar deze te vinden
Facilitaire / ICT zaken - I(C)T
20. Benoem de applicaties (software) waarvan het organisatieproces afhankelijk is en geef achter
elke applicatie de maximale uitvaltijd - VOOR AFDELING (voeg items toe indien>5)
21. Applicatie 1: Zie applicatielijst op gelijknamige tabblad en noteer deze bij dit item
22. Applicatie n: Zie applicatielijst op gelijknamige tabblad en noteer deze bij dit item
23. Is er een noodprocedure/workaround i.g.v. ICT-uitval?
Kan er zonder ICT worden gewerkt? Bijvoorbeeld met procedures op papier of papieren
agenda’s, dossiers, back-up PC.
24. Zijn er personen, goederenstromen en/of intern vervoer?
Hierbij vast te denken aan dossiers, medicamenten, patiënten, etc.
25. Zijn er bepaalde specifieke poststromen?
Hierbij valt te structurele postronden (intern organisatie)
© CATREAL.COM
- 3 -
Organisatie(onderdeel) is in uitwijk/maakt gebruik van uitweg
26. Aantal ‘werkplekken’/ -eenheden in uitwegsituatie
Per wat voor tijdspad dienen bijvoorbeeld bedden (incl. personeel daarvoor) weer beschikbaar
te zijn. Dit met wel realistisch zijn, aangezien de maatregelen hiervoor ook uit te voeren moeten
zijn.
 Na x? uur (graag x invullen)
 Na 1 dag
 Na 1 week
 Na 1 maand
 Anders?
27. Welke en hoeveel relevante middelen in uitwijk
(bijvoorbeeld beademingsapparaat, meetapparatuur, apparaten) - met directe zorg noodzakelijk
 Na x? uur
 Na 1 dag
 Na 1 week
 Na 1 maand
 Anders?
Andere middelen/infrastructuur nodig
28. Tokens, etc. - bijvoorbeeld bij pandemie wordt gebruik gemaakt van thuiswerkplek
29. Scanners, e.d.? - middelen die niet met directe zorg te maken hebben, printers
30. Anders? - bijvoorbeeld bepaalde kleding, schoeisel
Over te zetten telefoon- en faxnummers incl. maximale uitvaltijd
31. 0800, 0900 en/of andere nummers- tbv bereikbaarheid afdeling, hoe lang uitvallen?
32. Belangrijke telefoon- en faxnummers (gecommuniceerd met externen) - kunnen externen de
afdeling (of verantwoordelijke) blijven bereiken? - hoe lange uitval?
33. Wordt gebruik gemaakt van voicemail, antwoordapparaat? - belangrijk om de faciliteit indien
nodig mee uit te kunnen wijken of een alternatief te bepalen
Werktijden
34. Wordt er gewerkt in shifts (2x8 uur = 16 uur)? - Zo ja, geef de patronen aan zo dat hier bij uitwijk
mee rekening kan worden gehouden. Zo nee, dan wordt van standaard werktijden uitgegaan
(7.00-18.00u)
35. Openingstijden ttv uitwijk bij shifts? (7.00u - 23.00u) - Wat worden de openingstijden in een
uitwijksituatie als men buiten de reguliere shifts werkt?
© CATREAL.COM
- 4 -
36. Afwijkende openingstijden? - Geen shifts, maar toch andere openingstijden (door uitwijk naar
een andere locatie waar reguliere openingstijden niet kunnen worden aangehouden
37. Piekperioden? - Wanneer is er sprake van extra drukte (toeloop patiënten e.d.)
38. Achterstallig werk - Hoe moeilijk is dat in te halen?
Herstellen gegevens:
39. Op welke wijze is verloren gegane informatie (onderhanden werk) te reproduceren? Data
opnieuw invoeren, kopieën van off-storage (andere locatie) site halen, patiënten vragen, etc.
Diversen
40. Autorisaties - Welke rechten moet medewerkers van de afdeling hebben om werkt te kunnen
uitvoeren (programma’s, middelen). Opsomming
41. Relevante opslag - Waar zijn data opgeslagen en hoe kan men erbij komen ? Voorbeeld
autorisatie (wachtwoorden in kluis).
42. Zijn er nog beperkingen tijdens de uitwegsituatie? Als men op een uitweglocatie werkt wat kan
dan beperkt zijn: zorg, beschikbaarheid systemen, etc.
43. Relevante verzekeringen/instanties en hoe te informeren Moeten instanties geïnformeerd
worden over schade door calamiteit/crisis (wellicht Inspectie VWS) bijv in geval van
bedrijfsschadeverzekering, bedrijfsuitvalverzekering, etc.
Financiën (financiële impact van de verstoring in €'s)
44. Boetes Kan de organisatie boetes verwachten als gevolg van uitval (door calamiteit of verstoring)
op juridische danwel andere gronden
45. Inkomstenverlies van potentiële cliënten/patiënten - Door de uitval loopt men het risico dat
potentiële cliënten/patiënten niet naar de zorginstelling komen voor behandeling/consultatie
46. Inkomstenverlies van bestaande cliënten/patiënten (/medewerkers) - Door de uitval loopt men het
risico dat bestaande cliënten/patiënten niet meer naar de zorginstelling komen voor
behandeling/consultatie
47. Additionele uitgaven - Reparaties, onderhoud, herstelkosten, etc.
Imago (reputatie)
48. Verlies van imago voor de organisatie in de markt - Wat is de impact bij verlies van reputatie?
49. Reacties patiënten/cliënten/personeel - Agressie, uitingen in (social) media
50. Reacties overheden/wetgeving/inspecties - Wat voor impact kan een (negatieve) reactie (in de
(social) media) hebben op de -onderbroken - bedrijfsvoering/zorg?
© CATREAL.COM
- 5 -
Crisis Management Team
Mogelijke rollen Naam
1. Voorzitter (Directie)
2. Plv. Voorzitter
3. Lid (IT)
4. Lid (Business)
5. Lid (Facilitair)
6. Lid (Financiën)
7. Lid (Communicatie)
8. Lid (P&O)
9. Ondersteunend lid (secretariaat 2x)
Crisisteamsamenstelling (per organisatieonderdeel)- minimaal 5 leden
Rol Naam (lid BHV?)
1. Coördinator
2. Plv. Coördinator
3. Lid
4. Lid
5. Lid
6. Lid
7. Lid
8. Gespecialiseerd lid
9. Kwartiermaker
Welke processen zijn binnen organisatie ingericht?
 Informatiebeveiliging,
 Kwaliteitsmanagement
 Leveranciersmanagement
 ZiROP
 Risicomanagement
 BHV……………………………...

More Related Content

Viewers also liked

industrialisation and environmental in Pk
industrialisation and environmental in Pkindustrialisation and environmental in Pk
industrialisation and environmental in Pk
Kashif Noor Khuwaja
 
Tot
TotTot
Presentatie okt 2013 3
Presentatie okt 2013 3Presentatie okt 2013 3
Presentatie okt 2013 3
mediapop1
 
4 velas
4 velas4 velas
4 velas
emekoo
 
Informatica
InformaticaInformatica
Informatica
Angie Cantor
 
Speech
SpeechSpeech
SpeechDosage
 
Redes sociales2
Redes sociales2Redes sociales2
Redes sociales2
movimientoantonio
 
Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La Pampa
Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La PampaIniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La Pampa
Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La Pampa
ipplapampa
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
Akkira Firdausya
 
Powerp art efimer
Powerp art efimerPowerp art efimer
Powerp art efimer
Fotosorpina
 
Como poner chat en blog
Como poner chat en blogComo poner chat en blog
Como poner chat en blog
roro_spartan-117
 
Pensamento e vontade_-_ernesto_bozzano
Pensamento e vontade_-_ernesto_bozzanoPensamento e vontade_-_ernesto_bozzano
Pensamento e vontade_-_ernesto_bozzano
havatar
 
Turma de operador de computador 2014.1
Turma de operador de computador 2014.1Turma de operador de computador 2014.1
Turma de operador de computador 2014.1
Ivo_Machado28
 
Apresentação institucional-sbgc - 2010
Apresentação institucional-sbgc - 2010Apresentação institucional-sbgc - 2010
Apresentação institucional-sbgc - 2010
Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento
 

Viewers also liked (16)

industrialisation and environmental in Pk
industrialisation and environmental in Pkindustrialisation and environmental in Pk
industrialisation and environmental in Pk
 
Tot
TotTot
Tot
 
Presentatie okt 2013 3
Presentatie okt 2013 3Presentatie okt 2013 3
Presentatie okt 2013 3
 
4 velas
4 velas4 velas
4 velas
 
Informatica
InformaticaInformatica
Informatica
 
Speech
SpeechSpeech
Speech
 
Redes sociales2
Redes sociales2Redes sociales2
Redes sociales2
 
Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La Pampa
Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La PampaIniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La Pampa
Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones - La Pampa
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Powerp art efimer
Powerp art efimerPowerp art efimer
Powerp art efimer
 
Como poner chat en blog
Como poner chat en blogComo poner chat en blog
Como poner chat en blog
 
Pd1f info
Pd1f infoPd1f info
Pd1f info
 
Pensamento e vontade_-_ernesto_bozzano
Pensamento e vontade_-_ernesto_bozzanoPensamento e vontade_-_ernesto_bozzano
Pensamento e vontade_-_ernesto_bozzano
 
Turma de operador de computador 2014.1
Turma de operador de computador 2014.1Turma de operador de computador 2014.1
Turma de operador de computador 2014.1
 
102 163
102 163102 163
102 163
 
Apresentação institucional-sbgc - 2010
Apresentação institucional-sbgc - 2010Apresentação institucional-sbgc - 2010
Apresentação institucional-sbgc - 2010
 

Similar to Leidraad cobra zeeland bijlage 3 bcm vragenlijst

Presentatie over technostress congres OR en Arbo
Presentatie over technostress congres OR en ArboPresentatie over technostress congres OR en Arbo
Presentatie over technostress congres OR en Arbo
adviceselect
 
Is Business Continuity Rocket Science?
Is Business Continuity Rocket Science?Is Business Continuity Rocket Science?
Is Business Continuity Rocket Science?
Rien Dijkstra
 
Verantwoordelijkheid medewerkers software
Verantwoordelijkheid medewerkers softwareVerantwoordelijkheid medewerkers software
Verantwoordelijkheid medewerkers software
Arjan Gelderblom
 
ICT en #HNW
ICT en #HNWICT en #HNW
ICT en #HNW
Rob de Ruiter
 
Effectief nood- en crisismanagement buiten de poort
Effectief nood- en crisismanagement buiten de poortEffectief nood- en crisismanagement buiten de poort
Effectief nood- en crisismanagement buiten de poort
Luuk Schoo
 
Meldplicht datalekken
Meldplicht datalekkenMeldplicht datalekken
Meldplicht datalekken
Sebyde
 
ICT en #HNW
ICT en #HNWICT en #HNW
ICT en #HNW
Rob de Ruiter
 
Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?
Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?
Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?
FPC Risk
 
Les 3 Risicomanagement En Omgevingsfactoren
Les 3 Risicomanagement En OmgevingsfactorenLes 3 Risicomanagement En Omgevingsfactoren
Les 3 Risicomanagement En OmgevingsfactorenMediena Business School
 
ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014
ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014   ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014
ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014
René Voortwist
 
4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers
4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers
4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers
Kennisalliantie
 
BC, DR & SLA's
BC, DR & SLA'sBC, DR & SLA's
BC, DR & SLA's
B.A.
 
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)   Public V1.0Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)   Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
marcsluiter
 
Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati) Is...
Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati)  Is...Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati)  Is...
Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati) Is...
Computication
 
Verhogen securitybewustzijn
Verhogen securitybewustzijnVerhogen securitybewustzijn
Verhogen securitybewustzijn
Annebeth Wierenga
 
Presentatie meldplicht datalekken Aces
Presentatie meldplicht datalekken Aces Presentatie meldplicht datalekken Aces
Presentatie meldplicht datalekken Aces
Robbert Hoendervanger ✓
 
De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?
De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?
De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?
Thei Geurts
 
Costscan Sas
Costscan  SasCostscan  Sas
Costscan Sas
Ghwerf01
 
Costscan Sas
Costscan  SasCostscan  Sas
Costscan SasGhwerf01
 
Cloud Computing besluitvorming & implementatie
Cloud Computing besluitvorming & implementatie Cloud Computing besluitvorming & implementatie
Cloud Computing besluitvorming & implementatie
SNKN-CloudComputing
 

Similar to Leidraad cobra zeeland bijlage 3 bcm vragenlijst (20)

Presentatie over technostress congres OR en Arbo
Presentatie over technostress congres OR en ArboPresentatie over technostress congres OR en Arbo
Presentatie over technostress congres OR en Arbo
 
Is Business Continuity Rocket Science?
Is Business Continuity Rocket Science?Is Business Continuity Rocket Science?
Is Business Continuity Rocket Science?
 
Verantwoordelijkheid medewerkers software
Verantwoordelijkheid medewerkers softwareVerantwoordelijkheid medewerkers software
Verantwoordelijkheid medewerkers software
 
ICT en #HNW
ICT en #HNWICT en #HNW
ICT en #HNW
 
Effectief nood- en crisismanagement buiten de poort
Effectief nood- en crisismanagement buiten de poortEffectief nood- en crisismanagement buiten de poort
Effectief nood- en crisismanagement buiten de poort
 
Meldplicht datalekken
Meldplicht datalekkenMeldplicht datalekken
Meldplicht datalekken
 
ICT en #HNW
ICT en #HNWICT en #HNW
ICT en #HNW
 
Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?
Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?
Interventieplanning: Hoe begin ik er aan?
 
Les 3 Risicomanagement En Omgevingsfactoren
Les 3 Risicomanagement En OmgevingsfactorenLes 3 Risicomanagement En Omgevingsfactoren
Les 3 Risicomanagement En Omgevingsfactoren
 
ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014
ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014   ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014
ICT beschikbaarheid - Ictivity IT culinair 2014
 
4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers
4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers
4-10-2011 Masterclass Syntens/Axon, science based lawyers
 
BC, DR & SLA's
BC, DR & SLA'sBC, DR & SLA's
BC, DR & SLA's
 
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)   Public V1.0Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting)   Public V1.0
Round Table Fast Close (Stantson & Tacstone Consulting) Public V1.0
 
Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati) Is...
Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati)  Is...Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati)  Is...
Event 26 juni Computication & Dell: presentatie Rien Dijkstra (Infrarati) Is...
 
Verhogen securitybewustzijn
Verhogen securitybewustzijnVerhogen securitybewustzijn
Verhogen securitybewustzijn
 
Presentatie meldplicht datalekken Aces
Presentatie meldplicht datalekken Aces Presentatie meldplicht datalekken Aces
Presentatie meldplicht datalekken Aces
 
De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?
De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?
De kenniseconomie: fictie of werkelijkheid?
 
Costscan Sas
Costscan  SasCostscan  Sas
Costscan Sas
 
Costscan Sas
Costscan  SasCostscan  Sas
Costscan Sas
 
Cloud Computing besluitvorming & implementatie
Cloud Computing besluitvorming & implementatie Cloud Computing besluitvorming & implementatie
Cloud Computing besluitvorming & implementatie
 

Leidraad cobra zeeland bijlage 3 bcm vragenlijst

  • 1. © CATREAL.COM - 1 - Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico’s  Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar  Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar  Apparatuur (hardware) is voor langere tijd niet beschikbaar  Locaties, gebouwen, faciliteiten en diensten die organisatieprocessen of informatiesystemen ondersteunen zijn voor langere tijd niet beschikbaar  Personeel is voor langere tijd niet beschikbaar of heeft een kennisachterstand; imagoschade; persoonlijke veiligheid  Financieel de financiële impact veroorzaakt door een verstoring (in €'s)  Imago de impact op de reputatie van de organisatie/ het proces Bepalen van risk-appetite (hoe hoog is het risico - effect component) Continuïteitsklassen Afhankelijk van de situatie en bijvoorbeeld wetgeving, maar noodzakelijk om prioriteit te bepalen en in hoeverre het proces kritisch is. In de continuïteitsklassen komen de maximaal toelaatbare uitvalsduur (MTU) en het maximaal toelaatbaar dataverlies tot uitdrukking en daarmee de prioritering (MDV). Vragenlijst - wat als een grote calamiteit optreedt? Business Impact Analyse op een of meerdere organisatieprocessen 1. Naam proces - Noteer hier een kreet waarmee proces wordt gedefinieerd, bijv. Zorg, Administratie of hele afdeling 2. Eigenaar proces - Noteer de eigenaar/-esse en check ingevulde items met hem/haar 3. Korte omschrijving organisatieproces - Belangrijkste activiteiten die worden uitgevoerd 4. Prioriteit/ classificatie - Stel een raamwerk/ classificatie op (opnemen in beleid) 5. Is er sprake van kritisch organisatieproces? - In hoeverre is (zorg)continuïteit in gevaar? 6. Zijn procesbeschrijvingen/werkinstructies van het organisatieproces beschikbaar? 7. Zo ja, waar staan deze (zijn ze opgeslagen)? - Op papier, digitaal (intranet, PC van Miepje) 8. Aantal werkplekken/-eenheden in normale situatie - Met hoeveel bedden incl. personeel 9. Zijn er single points of knowledge (SPOKS) binnen het organisatieproces ? Dit zijn mensen die bij hún uitval het proces doet stoppen of zeer vertragen. Benoem ze met naam, zodat een plan opgesteld kan worden om de kwetsbaarheid te verminderen 10. Wat is het minimale % medewerkers dat nodig is om het organisatieproces uit te voeren? 10% - tbv personele afhankelijkheid wordt hier gevraagd wat voor impact uitval is 30% - tbv personele afhankelijkheid wordt hier gevraagd wat voor impact uitval is 50% - tbv personele afhankelijkheid wordt hier gevraagd wat voor impact uitval is 11. Hoe zorg je ervoor dat de minimale bezetting tijdens een calamiteit beschikbaar is (extern, intern, uitzendkrachten, detachering, gepensioneerden, vriendenkring, concullega's) Waar haal je mensen (met kennis) vandaan om proces door te kunnen laten gaan?
  • 2. © CATREAL.COM - 2 - 12. Benoem de Service Level Agreements / targets / deadlines in normale situatie Welke interne en externe contracten/doelen/ wetgeving heeft de afdeling om zich aan te houden in normale situatie (bijv. wet op de lijkbezorging)? 13. Wat zijn de reguliere openingstijden? Dit om te bepalen over in shiften gewerkt kan worden en hoe bereikbaarheid geregeld moet worden Relaties 14. Welke externe partijen dienen geïnformeerd te worden ? (Familie van) patiënten, pers, leveranciers, etc. Maak een lijst en noteer waar deze beschikbaar wordt gemaakt 15. Van welke externe partijen is het organisatieproces afhankelijk? (bijv. KPN, Nutsbedrijf, e.d.) Indien een externe partij niet kan leveren, wat betekent het voor het proces (ivm bedenken alternatieve leveranciers) 16. Benoem de contactpersonen van de externe partijen Het is van belang de contactpersonen te noteren met (mobiele) telefoonnummer/ mail. Mag ook in een totaal lijst, maar maak deze beschikbaar en zeg waar deze te vinden 17. Is er een workaround beschikbaar bij uitval van de externe partij? Kan de afdeling voor dit proces met een andere leverancier uit te voeten (contractueel, soort product, kosten, ed) 18. Is het proces afhankelijk van andere interne organisatie processen? Zo ja , welke? Indien een interne partij niet kan leveren, wat betekent het voor het proces (ivm bedenken alternatieve oplossingen) 19. Benoem de contactpersonen van de interne partijen Het is van belang de contactpersonen te noteren met (mobiele) telefoonnummer/ mail. Mag ook in een totaal lijst, maar maak deze beschikbaar en zeg waar deze te vinden Facilitaire / ICT zaken - I(C)T 20. Benoem de applicaties (software) waarvan het organisatieproces afhankelijk is en geef achter elke applicatie de maximale uitvaltijd - VOOR AFDELING (voeg items toe indien>5) 21. Applicatie 1: Zie applicatielijst op gelijknamige tabblad en noteer deze bij dit item 22. Applicatie n: Zie applicatielijst op gelijknamige tabblad en noteer deze bij dit item 23. Is er een noodprocedure/workaround i.g.v. ICT-uitval? Kan er zonder ICT worden gewerkt? Bijvoorbeeld met procedures op papier of papieren agenda’s, dossiers, back-up PC. 24. Zijn er personen, goederenstromen en/of intern vervoer? Hierbij vast te denken aan dossiers, medicamenten, patiënten, etc. 25. Zijn er bepaalde specifieke poststromen? Hierbij valt te structurele postronden (intern organisatie)
  • 3. © CATREAL.COM - 3 - Organisatie(onderdeel) is in uitwijk/maakt gebruik van uitweg 26. Aantal ‘werkplekken’/ -eenheden in uitwegsituatie Per wat voor tijdspad dienen bijvoorbeeld bedden (incl. personeel daarvoor) weer beschikbaar te zijn. Dit met wel realistisch zijn, aangezien de maatregelen hiervoor ook uit te voeren moeten zijn.  Na x? uur (graag x invullen)  Na 1 dag  Na 1 week  Na 1 maand  Anders? 27. Welke en hoeveel relevante middelen in uitwijk (bijvoorbeeld beademingsapparaat, meetapparatuur, apparaten) - met directe zorg noodzakelijk  Na x? uur  Na 1 dag  Na 1 week  Na 1 maand  Anders? Andere middelen/infrastructuur nodig 28. Tokens, etc. - bijvoorbeeld bij pandemie wordt gebruik gemaakt van thuiswerkplek 29. Scanners, e.d.? - middelen die niet met directe zorg te maken hebben, printers 30. Anders? - bijvoorbeeld bepaalde kleding, schoeisel Over te zetten telefoon- en faxnummers incl. maximale uitvaltijd 31. 0800, 0900 en/of andere nummers- tbv bereikbaarheid afdeling, hoe lang uitvallen? 32. Belangrijke telefoon- en faxnummers (gecommuniceerd met externen) - kunnen externen de afdeling (of verantwoordelijke) blijven bereiken? - hoe lange uitval? 33. Wordt gebruik gemaakt van voicemail, antwoordapparaat? - belangrijk om de faciliteit indien nodig mee uit te kunnen wijken of een alternatief te bepalen Werktijden 34. Wordt er gewerkt in shifts (2x8 uur = 16 uur)? - Zo ja, geef de patronen aan zo dat hier bij uitwijk mee rekening kan worden gehouden. Zo nee, dan wordt van standaard werktijden uitgegaan (7.00-18.00u) 35. Openingstijden ttv uitwijk bij shifts? (7.00u - 23.00u) - Wat worden de openingstijden in een uitwijksituatie als men buiten de reguliere shifts werkt?
  • 4. © CATREAL.COM - 4 - 36. Afwijkende openingstijden? - Geen shifts, maar toch andere openingstijden (door uitwijk naar een andere locatie waar reguliere openingstijden niet kunnen worden aangehouden 37. Piekperioden? - Wanneer is er sprake van extra drukte (toeloop patiënten e.d.) 38. Achterstallig werk - Hoe moeilijk is dat in te halen? Herstellen gegevens: 39. Op welke wijze is verloren gegane informatie (onderhanden werk) te reproduceren? Data opnieuw invoeren, kopieën van off-storage (andere locatie) site halen, patiënten vragen, etc. Diversen 40. Autorisaties - Welke rechten moet medewerkers van de afdeling hebben om werkt te kunnen uitvoeren (programma’s, middelen). Opsomming 41. Relevante opslag - Waar zijn data opgeslagen en hoe kan men erbij komen ? Voorbeeld autorisatie (wachtwoorden in kluis). 42. Zijn er nog beperkingen tijdens de uitwegsituatie? Als men op een uitweglocatie werkt wat kan dan beperkt zijn: zorg, beschikbaarheid systemen, etc. 43. Relevante verzekeringen/instanties en hoe te informeren Moeten instanties geïnformeerd worden over schade door calamiteit/crisis (wellicht Inspectie VWS) bijv in geval van bedrijfsschadeverzekering, bedrijfsuitvalverzekering, etc. Financiën (financiële impact van de verstoring in €'s) 44. Boetes Kan de organisatie boetes verwachten als gevolg van uitval (door calamiteit of verstoring) op juridische danwel andere gronden 45. Inkomstenverlies van potentiële cliënten/patiënten - Door de uitval loopt men het risico dat potentiële cliënten/patiënten niet naar de zorginstelling komen voor behandeling/consultatie 46. Inkomstenverlies van bestaande cliënten/patiënten (/medewerkers) - Door de uitval loopt men het risico dat bestaande cliënten/patiënten niet meer naar de zorginstelling komen voor behandeling/consultatie 47. Additionele uitgaven - Reparaties, onderhoud, herstelkosten, etc. Imago (reputatie) 48. Verlies van imago voor de organisatie in de markt - Wat is de impact bij verlies van reputatie? 49. Reacties patiënten/cliënten/personeel - Agressie, uitingen in (social) media 50. Reacties overheden/wetgeving/inspecties - Wat voor impact kan een (negatieve) reactie (in de (social) media) hebben op de -onderbroken - bedrijfsvoering/zorg?
  • 5. © CATREAL.COM - 5 - Crisis Management Team Mogelijke rollen Naam 1. Voorzitter (Directie) 2. Plv. Voorzitter 3. Lid (IT) 4. Lid (Business) 5. Lid (Facilitair) 6. Lid (Financiën) 7. Lid (Communicatie) 8. Lid (P&O) 9. Ondersteunend lid (secretariaat 2x) Crisisteamsamenstelling (per organisatieonderdeel)- minimaal 5 leden Rol Naam (lid BHV?) 1. Coördinator 2. Plv. Coördinator 3. Lid 4. Lid 5. Lid 6. Lid 7. Lid 8. Gespecialiseerd lid 9. Kwartiermaker Welke processen zijn binnen organisatie ingericht?  Informatiebeveiliging,  Kwaliteitsmanagement  Leveranciersmanagement  ZiROP  Risicomanagement  BHV……………………………...