2. Composició Comissió Econòmica
• Gestió econòmica i
administrativa (curt i
mig termini)
La Comissió • Gestió instal·lacions
Econòmica treballarà
sobre dues activitats: (mig i llarg termini)
3. Pla Director Econòmic
“La gestió econòmica del club ha de tenir
un Pla Director Econòmic que analitzi els
recursos necessaris a curt (1 any) i mig
termini (3 anys) per desenvolupar la
activitat esportiva. El Pla Director
Econòmic es presenta en format de compte
d’explotació. L’objectiu es donar
“benefici/pèrdues cero”.
4. El Pla Director Econòmic (PDE) es defineix a
partir de les necessitats esportives a
desenvolupar definides pel Pla Estratègic
aprovat per Junta.
5. Els recursos (ingressos) arribaran via:
-les quotes dels socis
-les subvencions institucionals
-les empreses col·laboradores
-publicitat tanques
-els micro-espònsors
6. Les quotes tenen que ser mensuals per adequar-se a una gestió correcta de
tresoreria (cash-flow) i vindran determinades en funció del pla econòmic .
El nivell de les quotes ha de permetre tenir entrenadors a totes les categories. Alguns
d’ells tenen que ser semi-professionals.
Quotes de Escola seran de 30€ al mes per 10 mesos. (300 €/any) mes 50€
matrícula.
Quotes de Seniors seran de 40€ al mes per 10 mesos (400 €/any) mes 50€
matrícula.
Les quotes donant dret a ser soci amb vot a la Assamblea
Les subvencions podran ser de la Federació, Ajuntament, Generalitat i Diputació de
Barcelona
7. Benchmarking
Altres activitats extra-
escolars Altres Clubs d’Hockey
Musica 65€ Deportivo xx€/mes x 10
/mes x 10
Ball 40€/mes Egara xx€/mes x 10 mesos
x 10
Futbol Athletic xx€/mes x 10
60€/mes x 10
Rugby
Iluro xx€/mes x 10
30€/mes x 10
Anglès
45€/mes x 10 Catalania xx€/mes x 10
CHC
30€/mes x 10 CHC 30€/mes x 10 mesos
8. La comissió econòmica buscarà els espònsors,
oferint un retorn de visibilitat i d’ imatge de les
marques i/o de les empreses patrocinadores.
Empreses col·laboradores son aquelles que
participen amb aportacions dineràries o bé amb
bens d’ús pel club.
A desenvolupar el micro-esponsoring per empreses
i/o persones físiques que volen col·laborar amb el
club. (Orgull CHC)
Publicitat tanques i/o a la web, amb contractes
anuals
9. Les despeses es produiran pels Entrenadors, Jugadors,
Proveïdors de Material Esportiu, Llicències,
Organització de Actes socials i Torneigs, Gestió
Cobraments de rebuts (externa)
Entrenadors a determinar per la Comissió Esportiva.
Proveïdors Material Esportiu. El club donarà una
samarreta i faldilla o short, i mitjons per jugador .
Buscarà acords amb marques esportives per aconseguir
material esportiu a millor preu.
Llicències. El Club paga les llicències dels Federats
Els actes socials seran parcialment subvencionats (A
desenvolupar el Tercer temps)
Torneig serà parcialment subvencionat pel club i per
empreses col·laboradores
10. La gestió administrativa de cobraments de
les quotes (trimestrals) pot ser gestionada
externament. (A valorar
costos/eficiència).
11. El pla econòmic s’ha
d’aprovar per Assemblea,
amb una memòria de les
activitats fetes i el
pressupost per a l’any
proper.
12. La gestió de la Comissió
Econòmica es presentarà a Junta
amb l’estat de les comptes, cada 2
mesos.
L’objectiu es tenir menys d’un 5%
d’impagaments.
Tenir unes despeses que no
sobrepassin del 75% dels
ingressos.
13. Les altes i baixes han d’estar tutelada
cada 2 mesos.
L’objectiu es tenir 250 socis en 3 anys:
185 socis al 2012/13
215 socis al 2013/14
250 socis al 2014/15
14. Sintesi Presupost 12/13
2013
Ingressos Quotes 70.250
Subvencions 4.000
Publicitat 1.000
Esponsoring 8.500
Total Ingressos 83.750
Entrenadors 29.500
Jugadors i llicencies i desplaçaments 30.400
Material 2.000
Social i Torneigs 4.000
Comunicacio i gestio 4.000
Total Despesses 68.900
Total 14.850
16. OBJECTIUS:
IMMEDIATS:
1. Manteniment del camp actual (revisió de xarxes, porteries, marcatge, etc.)
2. Manteniment i organització de "caseta" actual. Seu social.
Accions a desenvolupar:
1. Gestionar davant les autoritats de l'ajuntament les accions necessàries per
al correcte funcionament
A CURT TERMINI:
1. Jerarquitzar i optimitzar la seu actual, donar cos a un lloc on gestionar i
administrar el Castelldefels Hockey Club.
2. Aconseguir un espai de reunió i entrenament tàctic.
3. Obtenir un espai on es generi sentiment de pertinença i equip.
Accions a desenvolupar:
1. Identificació exterior de la seu mitjançant un escut del club
2. Pintat de façana i porta d'accés
3. Il·luminació de l'accés.
4. Ampliar la sala actual
5. Modernitzar mobiliari amb elements modulars.
6. Ampliar equipament interior d'acord a necessitats.
20. A MITJÀ TERMINI: Ampliació per trasllat de la seu actual, en cas que els
resultats de l'anterior proposta no sigui viable, aconseguir un lloc de
lloguer als voltants de les zones.
Accions a prendre:
1. Cercar un espai idoni als voltants del camp
2. Gestionar la subvenció necessària l'ajuntament per aconseguir
aquest recurs.
A LLARG TERMINI: Aconseguir la seu amb camp propi on disposem del
control absolut de les instal·lacions.
Accions a prendre:
1. Confirmació de concessió de sòl per part de l'Ajuntament.
2. Consolidació de projecte ideal, modulable i expansiu.
3. Detecció de necessitats bàsiques i creació de programa funcional
(projecte de mínima)
4. Pressupost general i de necessitats bàsiques (pròpies i externes)
5. Pla de viabilitat d'execució
21. ESTRUCTURA DE LA COMISSIÓ
COMISSIÓ SEGUIMENT DE L ‘ESTAT
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
COMISSIÓ DESENVOLUPAMENT
TECNICA DEL PROJECTE
COORDINADOR
COMPRES
COMISSIÓ
FINANCERA PLA DE VIABILITAT DEL
PROJECTE
COMISSIÓ NEGOCIACIÓ DEL SÒL
POLITICA SUBVENCIONS I AJUDES
